监督索引号53092100856401000　　

　　凤庆县小湾镇人民政府2018年度部门决算公开

　　第一部分  凤庆县小湾镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县小湾镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

　　2.促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

　　3.强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

　　4.加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

　　5.推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，在县委、县政府的坚强领导下，小湾镇党委政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，以坚决打赢脱贫攻坚战为目标，深入推动“八大工程”、基础设施建设、人居环境提升，坚持以民生福祉为导向，团结带领全镇广大干部群众，以“抢晴天，战雨天，点亮灯泡当白天”的昂扬斗志，扎实工作，创业奋斗，开创了良好的工作局面。

　　1.抓实结构调整，提升经济发展：2018年，全镇农村经济总收入预计增幅13%以上，达4.26亿元；农村常住居民人均可支配收入预计同比增长11%以上，达11152元；城镇常住居民人均可支配收入预计同比增长10%以上，达3.24万元。预计完成固定资产投资1038万元，招商引资1.5亿元。

　　2.加大项目建设，完善基础设施建设：夯实农田水利基础，改善教育基础设施，重大项目稳步落地。

　　3.扎实推进脱贫攻坚：摸准底数，精准扶贫：一是开展建档立卡数据信息调整和补录工作，二是深入开展户户清行动，三是扎实开展2018年扶贫对象动态管理和贫困退出工作；细化措施，因户施策：一是抓实产业扶贫，二是抓实易地扶贫搬迁，三是抓实危房改造，四是抓实就业扶贫，五是抓实教育扶贫，六是抓实健康扶贫，七是抓实社会保障，八是抓实生态扶贫；强化组织，落实帮扶：一是健全领导组，成立指挥部，组建工作组，全面落实“六包”责任制。二是抓好“六包”入户走访；立行整改，全面销号：一是进行拉网式排查，认真分析研判潜在的风险点、缺项及短板，二是抓好督查、巡查、检查发现问题的整改。

　　4.改善镇村面貌：瞄准战略统筹，乡村振兴不断推动：组健机构，夯实保障；摸清家底，找出差距；推行“135”模式，提升人居环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县小湾镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位8个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.人大

　　2.政府

　　3.一般行政管理事务

　　4.统计

　　5.财政

　　6.纪检监察

　　7.科委

　　8.党委

　　9.文化

　　10.社保

　　11.村镇规划所

　　12.计生指导站

　　13.农业

　　14.林业

　　15.水利

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县小湾镇人民政府2018年末实有人员编制82人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制51人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员50人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退17人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明　

　　凤庆县小湾镇人民政府2018年度总收入合计28,265,117.32元。其中：财政拨款收入28,265,117.32元，占总收入的100%，比上年同期15,220,881.62元增加13,044,235.70元，增幅85.70%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减0%。收入增加主要原因是增加了“茶尊”保护项目、脱贫攻坚捐款、脱贫攻坚期间村干部绩效考核出勤奖励金及其他人员经费等。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县小湾镇人民政府2018年度支出合计20,905,120.30元。其中：基本支出13,422,089.12元，占总支出的64.2%，比上年同期13,870,881.62元减少448,792.5元，减幅3.24%；项目支出7,483,031.18元，占总支出的35.8％，比上年同期850,000.00元增加6,633,031.18元，增幅780.36%。支出增减主要原因分析：基本支出减少原因：日常公用经费部分压减开支，部分用往来款支出，公用经费减少。项目支出增加原因：2018年项目经费主要为以工代赈支出119.09万元，茶尊拆迁补偿资金支出629.2万余元。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,422,089.12元。比上年同期13,870,881.62元减少448,792.5元，减幅3.24%,主要原因为人员经费12,459,037.52元比上年11,623,011.82元增加836,025.70元，增加7.19%。由于县财政困难，公用经费未能拨付完，日常公用经费963,051.60元比上年2,247,869.80元减少1,284,818.20元，减幅57.16%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.18％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,483,031.18元。比上年同期850,000.00元增加6,633,031.18元，增幅780.36%,主要原因为2018年项目经费增加，主要为以工代赈支出119.09万元，茶尊拆迁补偿资金支出629.2万余元，完成“茶尊”周边16户农户搬迁及觐拜平台、观景台等基础设施建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县小湾镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出20,905,120.30元,占本年支出合计的100%。比上年同期14,720,881.62元增加6,184,238.68元，增幅42.01%,主要原因为人员变动人员经费增加；建设茶尊保护项目，涉及农户搬迁补偿、基础设施建设等，项目经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出11,799,661.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.44%，比上年同期8,656,795.47元增36.31%。主要用于行政运行支出5,507,615.38元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务项目支出6,292,045.86元；

　　2.207类文化体育与传媒支出221,166.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，比上年同期356,752.46元减38.01%。主要用于文化体育与传媒事业运行支出221,166.76元；

　　3.208类社会保障和就业支出2,417,055.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%，比上年同期1,750,362.88元增38.09%。主要用于事业运行支出1,147,801.22元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,129,481.20元，机关事业单位职业年金缴费支出60,631.44元，死亡抚恤支出79,141.56元；

　　4.210类医疗卫生与计划生育支出829,804.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%，比上年同期290,333.62元增185.81%。主要用于计生机构行政运行支出267,694.42元，行政单位医疗支出218,737.50元，事业单位医疗支出322,564.90元，其他行政事业单位医疗支出20,808.00元；

　　5.212类城乡社区支出576,654.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%，比上年同期637,467.63元减9.54%。主要用于城乡社区机构行政运行支出576,654.60元；

　　6.213类农林水支出4,343,034.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.77%，比上年同期2,323,855.56元增86.89%。主要用于农林水机构行政运行支出2,792,049.14元，农村基础设施建设支出1,190,985.32元， 对村民委员会和村党支部的补助支出360,000.00元；

　　7.221类住房保障支出717,743.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%，比上年同期705,314.00元增1.76%。主要用于住房公积金717,743.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县小湾镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75,000.00元，支出决算为164,900.00元，完成预算的219.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24,000.00元，完成预算的32%；公务接待费支出决算为140,900.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年三公经费预算75,000.00元均为公务用车购置及运行费，公务接待费预算数为0元。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数164,900.00元比2017年184,722.22元减少19,822.22元，下降10.73%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少20,000.00元，下降45.45%；公务接待费支出决算增加177.78元，增长0.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加大锦秀村茶王宣传力度，加强茶尊保护、茶王森林建设项目建设工作，公务接待批次及人数增加，公务接待费增加。另外严格贯彻执行八项规定，严格控制车辆运行费用，公务用车运行维护费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24,000.00元，占14.55%；公务接待费支出140,900.00元，占85.45%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期无增减，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出24,000.00元，比上年同期44,000.00元减45.45%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期无增减，购置车辆0辆，比上年同期无增减。

　　公务用车运行维护支出24,000.00元，比上年同期44,000.00元减45.45%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于政府机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出140,900.00元，比上年同期增0.13%。其中：

　　国内接待费支出140,900.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期140,722.22元增0.13%，共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次1576人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接洽项目建设、产业发展等事项发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　凤庆县小湾镇人民政府2018年无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　凤庆县小湾镇人民政府2018年无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县小湾镇人民政府2018年机关运行经费支出140,561.94元，比上年同期2,247,869.80元减93.75%,主要原因是2018年县级财政困难，大部分机关运行公用经费未能支付，年末结转金额为696,413.40元。部门机关运行经费主要用于行政单位支出133,567.71元，参照公务员法管理事业单位支出6,994.23元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县小湾镇人民政府资产总额52,234,777.41元，其中，流动资产35,278,374.90元，固定资产7,736,978.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,219,424.35元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,836,811.16元，其中固定资产减少13,585,039.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋30平方米，账面原值367,559.00元，实现资产使用收入4,320.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，凤庆县小湾镇人民政府采购支出总额395,500.00元，比上年同期0元增100%，其中：政府采购货物支出395,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　凤庆县小湾镇人民政府2018年无需要着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：凤庆县小湾镇人民政府2018年决算公开表

　　监督索引号53092100856401111