监督索引号53092100855401000

　　凤庆县营盘镇人民政府2018年度部门决算公开

　　第一部分  营盘镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  营盘镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　营盘镇人民政府2018年的部门决算工作在镇党委政府的正确领导、县财政局的直接指导和大力支持下，根据2018年度全县部门决算会议精神及要求，强化决算管理，深入领会决算编制要求和填报口径，精心组织、统筹安排，严把决算数据审核关，按部门决算要求完成各项决算工作，确保决算真实、完整、准确、及时。加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，不断建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的工作机制。规范和加强预算执行，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程，着力强化对经济活动的预算约束，健全和规范单位内部控制制度和风险防控制度，严格“三公”经费控制，厉行节约，降低行政成本，提升公共服务水平。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　着眼追赶跨越，镇域经济更加壮大。保持发展定力，继续推行重点指标、重大项目、重要工作目标责任考核机制，按月按季制定落实稳增长保障措施，主要经济指标平稳较快增长，产业结构不断优化，发展质量持续提升，镇域经济实力明显增强。2018年，预计实现农村经济总收入8.87亿元，同比增长13％；规模以上固定资产投资达970万元，完成责任目标900万元的107.7%；招商引资实际到位资金达2.088亿元，占责任目标任务2亿元的104.4%；金融机构各项存款余额2.74亿元、贷款余额1.83亿元；农村常住居民人均可支配收入达12710元，同比增长12％。

　　着眼精准扶贫，脱贫攻坚更加坚实。始终把脱贫攻坚作为最大政治任务和第一民生工程，汇聚全镇人力、财力、物力、精力，深入开展“遍访、快补、彻改”专项行动，全面落实“六个精准”，全力打好“八大攻坚战”，压紧压实挂钩帮扶责任，群众生产生活大幅改善，脱贫攻坚取得决定性进展。易地扶贫搬迁安置点建设全面完成，贫困村道路硬化、通动力电、通广播电视、通宽带网络、饮水安全保障、卫生室、公共活动场所、贫困家庭适龄儿童义务教育入学率全部达标，贫困人口基本医疗保险和大病保险参保率、符合条件人员养老保险参保率均达100%，“互联网+社会扶贫”建档立卡贫困户覆盖率达93.48%，实现扶贫政策、项目、资金对贫困户全覆盖，实现行政村专业合作社全覆盖、贫困户入合作社全覆盖。完成2800户危旧房改造、3586户民居房安全性提升，实现农村危房户安全住房有保障。精准到村到户优化产业布局，17个村集体经济收入均达3万元以上，每个贫困村均有1—2个产业发展项目，每户贫困户均有1个以上增收项目，实现贫困群众收入有保障。年内实现了6个贫困村脱贫出列，894人稳定脱贫，贫困发生率降至0.6%，2018年贫困退出完成省级第三方专项评估检查。

　　着眼撸袖实干，发展后劲更加彰显。坚持一切稳增长措施项目化，创新项目开发机制，扩大有效投资，优化投资结构，呈现出了项目进展快、开工项目多、储备项目足的良好势头，投资对稳增长、强支撑、补短板的关键性作用进一步凸显，基础设施建设取得新突破。干塘至秀塘农村公路改造项目开工建设，老街河贺费大桥项目、帮拐镇村公路提级改造工程有序推进、建成农村公路20公里，景杏片高效节水灌溉项目、郭大寨水库营盘灌区项目、糖料蔗核心基地建设项目加快实施。新烟区基础设施建设扎实推进，新建烤房21群200座，架设DN引水管道5条22公里，新开挖机耕道路43公里，临时烟水管道35公里。勐统村自然村整村推进项目完工交付使用。里拐村以工代赈项目完成村组道路硬化4.5公里，三面光大沟浆砌石支砌4公里，平台开挖1公里。实施农村人饮安全巩固提升工程9件，解决人饮安全5400人。移民后期扶持生产道路2.68公里硬化项目完工。完成新一轮农网改造升级23公里。建设完成大乃坝村平掌自然村、营盘村蒿子坝自然村民族团结进步示范项目。

　　着眼提档升级，产业结构更加优化。全面深化供给侧结构性改革，深入实施工业振兴战略，着力推动农业产业提质增效，大力发展服务消费，全力打好“三张牌”，产业转型升级取得新突破。引进茶叶加工生产企业，组建合作社，抓好10918亩茶园管护，预计实现产量998吨，产值2338.56万元。完成核桃基地提质增效建设5000亩，实现产值1.17亿元。完成甘蔗种植16232.7亩，实现农业产量37.73万吨，入榨35.84万吨，农业产值达1.58亿元。完成烤烟种植5006亩，收购烟叶11000担，总产值1454.63万元。完成香料烟种植1446亩，交售香料烟2732.526担，实现产值314万元。采取专业合作社和大户带动方式，加快畜牧产业向规模化、优质化、高效化发展，全镇实现肉类总产0.96万吨，禽蛋产量200吨，实现畜牧业收入19950万元。结合新一轮退耕还林和夏季造林，种植澳洲坚果11690亩，累计建成澳洲坚果基地67520亩，预计实现坚果干果产量204吨，产值897.6万元。

　　着眼统筹发展，城乡面貌更加美丽。深入实施提升城乡人居环境五年行动计划，全面推进城镇“四治三改一拆六增”和农村“七改三清”，努力建设“发展美、生态美、风气美”的美丽营盘，大力推行秀塘村人居环境提升“247”模式，乡村环境得到明显改善。乡镇规划建设管理三年行动扎实开展，总规通过市级评审，完成主大街改造570米，集镇内新安装路灯285盏，集镇提质扩容加快推进。“一水两污”工作稳步推进，集镇污水处理设施建设铺设污水管网300米，完成新建集镇公厕1座，新建（改造）建制村公厕13座，新建自然村小型公厕180座，新建自然村垃圾池53个，完成安装集镇供水设施1座。加大“两违”拆除力度，共拆除“两违”建筑3宗，建筑面积21359平方米，占地面积10373平方米。河长制工作稳步推进，扎实开展清河行动，投入64人次，车辆及机械24次，整治资金2.5万元，清理河道6.22公里，清理垃圾20.2吨。打造里拐村大平掌安置点、集镇移民安置点和干塘村干塘自然村鲜花盛开的村庄，完成主大街500米、一号路250米、移民区640米鲜花盛开的集镇道路建设。加强生态保护，抓实生态修复，突出环境治理，严守耕地保护红线，13.41万亩林地纳入生态补偿，完成新一轮退耕还林8000亩、新造林1.35万亩，森林覆盖率达30.59%。全力整改土地例行督察发现问题，加强地质灾害隐患点治理。

　　着眼共建共享，社会民生更加改善。以满足人民美好生活需要为己任，着力解决老百姓最关心最直接最现实的利益问题，人民群众获得感不断增强，民生保障取得新突破。忙岗完小、忙甫完小等10个“改薄”项目加快推进，教育基础设施得到有效改善。健康扶贫30条措施全面落实，孕产妇实现零死亡，群众看病就医难的问题得到有效解决。加强农村低保制度与扶贫开发政策的有效衔接，提高城乡低保和特困人员救助供养标准，发放社会救助资金552万元。发放创业担保贷款443万元，开发村庄保洁员就业岗位20个，提升乡村人居环境领域乡村公共服务岗位42个，农村新增劳动力转移就业1360人，城镇新增就业43人。移民后期扶持政策全面落实，发放移民直补资金54.96万元。扶持彝族支系俐侎人三年专项规划全面完成，实现民族团结、宗教和顺。建立信访积案包保责任制，矛盾纠纷妥善化解。建立网格化巡逻、扁平化指挥、立体化防控、一体化运行的社会治安防控体系，依法打击违法犯罪。“七五”普法深入开展，扫黑除恶治乱专项斗争、禁毒防艾人民战争高位推进，群众安全感、满意度明显提升。安全生产和食药品“一岗双责”全面落实，安全隐患有效整治。工会、共青团、妇联、科协、残联、侨务、红十字会等事业健康发展，国防动员、民兵预备役、退役军人、编制、人事、统计、地震、档案等工作不断加强。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入营盘镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　营盘镇人民政府作为一级会计单位，2018年末独立编制机构数12个,与上年没有变化。营盘镇人民政府在职人员编制92人（行政编制35人，机关工勤人员编制2人，参照公务员法管理人员编制3人，事业单位编制52人）。2018年底营盘镇人民政府实有财政全供养人数119人，其中：在职91人（行政人员34人，机关工勤人员1人，参照公务员法管理人员3人，事业单位人员53人），离退休28人。2018年我单位新招录人员5人，调入1人，退伍军人转业安置1人，退休1人，调出3人，在职人员年末实有数比上年增加3人。实有车辆3辆，在编车辆3辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　营盘镇人民政府2018年度总收入合计17067483.09元。其中：财政拨款收入17067483.09元，占总收入的100%，比上年同期减少8.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减。营盘镇人民政府2018年较上年同期收入减少8.7%，具体原因是：我单位的收入均为财政拨款收入，我单位认真贯彻执行中央出台的“八项”规定，缩减人员经费、三公经费的开支，从而导致收入随之减少。收入主要是用于本单位各部门的人员经费和日常公用经费支出，具体情况如下：

　　1.人大事务收入189736.36元，用于人员经费和日常公用经费支出；

　　2.政府机关收入8603955.81元，用于人员经费和日常公用经费支出；

　　3.财政收入274905.36元，用于人员经费和日常公用经费支出；

　　4.纪检监察收入312392.04元，用于人员经费和日常公用经费支出；

　　5.党委收入425893.11元，用于人员经费和日常公用经费支出；

　　6.组织收入46500元，用于人员经费和日常公用经费支出；

　　7.宣传收入140957.4元，用于人员经费和日常公用经费支出；

　　8.文化收入310395.31元，用于人员经费和日常公用经费支出；

　　9.社保收入1950530.33元，用于人员经费和日常公用经费支出；

　　10.医疗卫生收入759790.92元，用于人员经费和日常公用经费支出；

　　11.农业收入3148216.09元，用于人员经费和日常公用经费支出；

　　12.林业收入338324.47元，用于人员经费和日常公用经费支出；

　　13.水利收入365885.89元，用于人员经费和日常公用经费支出；

　　14.其他一般公共服务收入200000.00元，用于项目支出。

　　二、支出决算情况说明

　　营盘镇人民政府2018年度支出合计18064017.69元。其中：基本支出14664017.69元，占总支出的81.18％，比上年同期减少3.1%；项目支出3400000元，占总支出的18.82％，比上年同期增加164.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无增减。营盘镇人民政府2018年较上年同期支出减少的具体原因如下：

　　基本支出较上年减少3.1%，主要原因是我单位认真执行中央出台的“八项”规定，导致支出减少。

　　项目支出较上年增加164.3%，增减变动主要原因是2017年结转项目资金2650000元，2018年新增烟区道路建设750000元，2018年共计支出项目资金3400000元。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障营盘镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14664017.69元。比上年同期减少3.1%,主要原因是我单位认真执行中央出台的“八项”规定，导致支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.36％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障营盘镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3400000元。比上年同期增加164.3%,增减变动主要原因是2017年结转项目资金2650000元，2018年新增烟区道路建设750000元，2018年共计支出项目资金3400000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　营盘镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出18064017.69元,占本年支出合计的100%。比上年同期增加10%,增减变动主要原因是2017年结转项目资金2650000元，2018年新增烟区道路建设750000元，2018年共计支出项目资金3400000元；我单位坚持厉行节约，执行八项规定，基本支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　营盘镇人民政府2018年度支出合计18064017.69元。其中：基本支出14664017.69元，占总支出的81.18％，比上年同期减少3.1%；项目支出3400000元，占总支出的18.82％，比上年同期增加164.3%。

　　1.201类一般公共服务支出7449951.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.24%，比上年同期减少18.54%。主要用于2010101项135524.36元，2010104项50000.00元，2010301项3471392.56元，2010350项1935502.00元,2010399项750000.00元，2010601项270915.36元，2011101项286459.04元，2013101项413457.11元，2013301项136701.4元；

　　2.207类其他文化支出302130.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%，比上年同期增加1.02%，全部用于2070199项（其他文化支出）；

　　3.208类社会保障和就业支出1923715.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%，比上年同期减少10.64%。主要用于2080199项（其他人力资源和社会保障管理事务支出）608640.45元， 2080505项（机关事业单位基本养老保险缴费）支出1235774.8元，2080506项（机关事业单位职业年金缴费支出）支出55338.48元，2080801项（死亡抚恤）支出23961.6元；

　　4.210类医疗卫生与计划生育支出755677.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%，比上年同期增加17.19%。主要用于2101101项（行政单位医疗）支出210035.00元，2101102项（事业单位医疗）支出309369.20元，2100716项（计划生育机构）支出125401.00元；

　　5.212类城乡社区支出416608.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%，比上年同期减少18.31%,全部用于2120199项（其他城乡社区管理事务）支出；

　　6.213类农林水支出6418507.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.53%，比上年同期增加122.74%，主要用于2130104项（事业运行）支出3086329.09元，2130204项（林业事业机构）支出332292.47元，2130317项（水利技术推广）支出349885.89元，2130504项（农村基础设施建设）支出2650000.00元；

　　7.221类住房保障支出797426.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%，比上年同期增加1.41%，全部用于2210201项（住房公积金）支出

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　营盘镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为375800元，支出决算为194424元，完成预算的51.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为64424元，完成预算的76.79%；公务接待费支出决算为130000元，完成预算的54.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少156805.4元，下降44.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少10448元，下降13.95%；公务接待费支出决算减少146357.4元，下降14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出64424元，占33.14%；公务接待费支出130000元，占66.86%。具体情况如下：

　　1.没有因公出国（境）费支出情。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出64424元，比上年同期减少13.95%。其中：

　　公务用车购置支出0元。

　　公务用车运行维护支出64424元，比上年同期减少13.95%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于营盘镇人民政府日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出130000元，比上年同期减少14%。其中：

　　国内接待费支出130000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待419批次（其中：外事接待0批次），接待人次923人（其中：外事接待人次0人）。主要用于营盘镇人民政府发生的公务接待支出。

　　国（境）外接待费支出情况：无

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　营盘镇人民政府2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元，支出合计0元。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　营盘镇人民政府2018年度财政专户资金收入合计0元，支出合计0元。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　营盘镇人民政府2018年机关运行经费支出638154元，比上年同期减少7.15%,主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，营盘镇人民政府资产总额39147910.78元，其中，流动资产28741269.76元，固定资产8722963.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1683677.9元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3126377.11元，其中固定资产增加818400.38元。购买车辆3辆，资产增加818400.38元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：凤庆县营盘镇人民政府2018年决算表

　　监督索引号53092100855401111