监督索引号53092100856201000

　　凤庆县鲁史镇人民政府2018年度部门决算

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　鲁史镇人民政府是全镇政府处理日常工作的机构，内设13个职能部门。具体为党委、政府、人大、财政、纪检监察、统计站、科委、文化站、村镇规划所、农业、林业、水利、社保。

　　主要职能有：

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6） 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　鲁史镇人民政府2018年的部门决算工作在县财政局的直接指导和大力支持下,在镇人民政府的正确领导下，根据2018年度全县部门决算会议精神及要求，强化决算管理，深入领会决算编制要求和填报口径，精心组织、统筹安排，严把决算数据审核关，按部门决算要求完成各项决算工作，确保决算真实、完整、准确、及时。加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，不断建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的工作机制。规范和加强预算执行，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程，着力强化对经济活动的预算约束，健全和规范单位内部控制制度和风险防控制度，严格“三公”经费控制，厉行节约，降低行政成本，提升公共服务水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县鲁史镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共13个，其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1、行政单位6个（党委、政府机关、人大、纪检监察、统计站、科协）

　　2、参照公务员法管理的事业单位1个（财政所）

　　3、其他事业单位6个（文化站、村镇规划所、农业、林业、水利、社保）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县鲁史镇人民政府2018年末实有人员编制84人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制53人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员51人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2018年度总收入合计18516438.88元。其中：财政拨款收入18516438.88元，占总收入的100%，比上年同期增加22.51%，收入增加的主要原因为2017年政策性调资导致2018年人员经费预算增加；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减。

　　二、支出决算情况说明

　　本单位2018年度支出合计16951228.32元。其中：基本支出14453769.52元，占总支出的85.27％，比上年同期减少11.57%；项目支出2497458.8元，占总支出的14.73％，比上年同期减少43.48%，基本支出和项目支出比上年同期减少的主要原因是2018年由于财政资金困难，部分支出无法兑现，故有结转结余资金。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无增减。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障下属事业单位等机构正常运转的日常支出0元，比上年同期无增减变化,主要原因是我镇为一级预算单位，没有附属单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.52％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障我镇政府、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2497458.8元。与上年对比减少了1921111.61元,下降了43.48%，主要原因是我镇计划每年的项目支出大致是一样的，由于有其他项目资金的支持，故比去年下降了。在2018年我镇加快古镇建设，基础设施建设，例如中心停车场建设，特色小镇，四改三公路建设等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　鲁史政府2018年度一般公共预算财政拨款收入18516438.88元，占本年收入合计的100%。与上年对比增加了3902316.27元，主要原因分析：2018年我镇收到2500000元云大书院建设项目资金。

　　鲁史政府2018年度一般公共预算财政拨款支出16951228.32元，占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少了1717842.7元，主要原因是我镇2018年年末结转结余1565210.56元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出14453769.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障我镇政府正常运转的基本支出（其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13511933.39元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费941836.13元）。

　　2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3、国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4、公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　我镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52309.39元，支出决算为52309.39元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23209.39元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为29100元，完成预算的100%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少246.71元，下降0.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少97.71元，下降0.42%；公务接待费支出决算增加149元，下降0.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我镇积极响应厉行节约口号。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23209.39元，占44%；公务接待费支出29100元，占56%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出23209.39元，比上年同期减少0.42%。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出23209.39元，比上年同期减少0.42%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡扶贫移民相关、进城出差开会或上报材料等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出29100元，比上年同期减少0.5%。其中：

　　国内接待费支出29100元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减少0.5%，共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民工作组、各单位督察组、审计组等发生的对口业务接待。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年机关运行经费支出941836.13元，比上年同期减少24.89%,主要原因是我镇节约政府日常支出。部门机关运行经费主要用于日常公用、书报费、印刷费、电话费、差旅费、工会经费、招待费、车辆运行维护等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，我镇资产总额60871474.89元，其中，流动资产53066792.52元，固定资产7804671.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13462961.94元，其中固定资产增加13375298.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额21710元，比上年同期减少97%，其中：政府采购货物支出21710元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：2018年凤庆县鲁史镇人民政府部门决算表

   　监督索引号53092100856201111