监督索引号53092100263001000

　　凤庆县气象局2018年度部门决算公开

　　第一部分  凤庆县气象局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 凤庆县气象局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．组织贯彻落实国家、地方和上级气象主管部门的法律法规和政策、措施；

　　2．负责本行政区域内气象事业发展规划的制定和组织实施；

　　3．负责本行政区域内天气预报、灾害性天气警报和其他气象信息的发布；

　　4．负责本行政区域内地面气象观测、气象灾害的调查评估、参与组织防灾减灾工作。管理和组织人工影响局部天气工作；

　　5．负责本行政区域气候资源开发利用、保护和规划，参与重点建设开展项目、城镇建设规划中的气候条件评价、论证。

　　6．归口管理社会生产、人民生活中与气象有关的安全设施。

　　7．完成上级主管部门和地方党委、政府交办的其他工作任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1．突出气象综合防灾减灾第一道防线作用

　　凤庆县气象局始终以提高预报准确率和服务主动性为目标，以提升公共服务和防灾减灾能力为目的，以服务好地方经济社会发展，保护人民生命财产为己任，积极为各级决策部门提供及时准确的预报预警服务，共发布综合气象服务材料28次，发布预警信号64次，其中暴雨蓝色预警信号16次，暴雨橙色预警信号2次，雷电黄色预警信号47次；发布大雨天气消息5期，发布预警短信38893条（次）。多次受到上级部门和地方政府的表扬和好评。

　　2．不断增强气象服务保障经济社会发展的能力

　　（1）专业气象服务更加有力

　　一是在“凤庆通用机场建设”“大临铁路工程”“云保高速路建设”等我县开工的重点项目中，做好重点项目的气象服务保障工作；二是与小湾电厂水库部签订2018年合同，为库区4个自动站更换了2套风向风速、1套电池充电设备、1次电池，确保资料正常传输到电厂水库部和本局；三是与水务局签订《合作协议》，实现气象自动站数据共享，共同做好山洪灾害非工程措施建设项目相关工作；四是为农业农村局、水务局、国土、民政、供电公司、保险公司等提供专业气象服务（均签订气象服务合同）。与广电、电信、移动、联通等部门合作，建立气象灾害预警信息发布“绿色通道”。

　　（2）气象为农服务和助力精准脱贫继续深化

　　一是为挂钩村举办了5次气象科普讲座，提升群众主动防范气象灾害意识能力；二是主要领导亲自带队深入挂钩村调研住房安全和饮水安全问题，为李家组修复村组道路堡坎、争取到新建垃圾池项目，共提供各类帮扶物资6万余元；三是2018年5月中旬至6月，协同扶贫办、团县委、凤庆县电子商务工作领导小组办公室，深入13个乡镇开展《气象防灾减灾知识培训》，共参加培训800余人；四是继续做好茶科院和峡山茶叶庄园“三农”气象专业站的观测，通过企信通向种养殖大户，农民合作社，农业企业等142个新型农业经营主体开展直通式气象服务，气象信息员覆盖率为100%；五是围绕茶叶、核桃、烤烟进行气象服务需求调研，提出有针对性的气象专题服务，3月1日至4月10日共发布春耕春播气象服务专报6期，其余各类秋收秋种等综合气象服务材料22次。

　　（3）生态文明建设气象保障日益凸显

　　在勐佑镇阿里侯村新建1个人工影响天气标准化固定作业点，现已完成业务验收，下一步将投入使用。气象灾害防御中心分别对加油站、烟花爆竹仓库、炸药仓库等31家易燃易爆场所进行了防雷检测 ，开工报审3家。

　　（4）为凤庆机场建设项目前期论证评审工作提供优质服务

　　按照机场建设可行性研究有关要求，对拟建站点的云、能见度、天气现象、风向风速、气压、气温、降水等资料进行每小时观测，维护自动站。为机场建设提供《凤庆县气象局关于通用机场腾龙山场址2017年1月-2018年2月气象条件可行性分析报告》，并随同地方领导到成都参加机场试验段评审会1次。细致、优质的气象服务得到地方领导的肯定。

　　3.气象现代化建设迈上更高水平

　　做好日照自动观测设备安装前期工作；修订完善预报预警等各项规章制度，“内响应外联动”机制严格执行；“云南省短临预报预警一体化业务平台”“一键式”“国突系统”配置正确，及时更新信息，并在日常业务中应用；MICAPS4.2客户端以及本地预报工具的运行正常并在短临预报服务业务中应用；组织开展汛期气象信息网络备份系统和链路应急演练2次；成功升级本站ISOS地面观测综合集成版软件，确保测报业务正常使用，保障应急设备运行正常。

　　4．坚持全面发展，党建文明成果丰硕

　　一是印发《关于规范化建设达标创建的方案》《关于基层党建巩固年方案的通知》《领导班子及班子成员落实全面从严治党主体责任清单》等一系列文件，规范支部建设，加强全面从严治党，现已通过县直机关工委规范化党支部创建验收；二是认真组织各类学习活动，开展典型案例警示教育，共开展各类学习20余次。三是开展“道德讲堂”4次，干部职工大轮讲2次，“我们的节日”3次；四是与凤庆县二完小共建“红领巾气象站”，并进行对师生进行气象知识讲座1次。以3.23世界气象日，5.12防灾减灾日等为载体开展宣传，共计发放宣传材料2000多份，进行现场答疑200余人次；五是顺利通过十五届省级文明单位考评，由市级文明单位晋升为省级文明单位。

　　5．“十三五”建设情况

　　根据市局和县政府要求，完成了“十三五”规划中期评估相关工作，修改调整了原规划项目，删除“观测场搬迁建设项目”，新增“凤庆县突发事件预警信息发布系统建设项目”。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县气象局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。本单位下设4个股室、中心，分别为办公室、气象台、气象灾害防御技术中心、人工影响天气中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县气象局2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县气象局2018年度总收入合计1610389.38元。其中：财政拨款收入1610389.38元，占总收入的100%，比上年同期增12.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%。2018年度收入与上年对比增加177157.19元，增幅12.36%，主要原因是增加2018年人员经费、2018年生育保险缴费、2018年扩面住房公积金财政配套部分等。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县气象局2018年度支出合计1610389.38元。其中：基本支出1377389.38元，占总支出的85.53％，比上年同期增28.7%；项目支出233000元，占总支出的14.47％，比上年同期减35.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。2018年度支出与上年对比增加177157.19元，增幅12.36%，主要原因是增加2018年人员经费、2018年生育保险缴费、2018年扩面住房公积金财政配套部分等。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县气象局事业单位机构正常运转的日常支出1377389.38元。比上年同期增28.7%,主要原因是增加2018年人员经费、2018年生育保险缴费、2018年扩面住房公积金财政配套部分。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.44％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县气象局事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出233000元。比上年同期减35.81%,主要原因是2018年人员经费增加，无人工增雨防雹与装备购置费项目，项目支出减少。项目支出主要用于凤庆县腾龙山机场气象观测站设备的运行维护、雷达站建设与维护、全县乡镇气象区域自动站维修维护。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县气象局2018年度一般公共预算财政拨款支出1610389.38元,占本年支出合计的100%。比上年同期增12.36%,主要原因是增加2018年人员经费、2018年生育保险缴费、2018年扩面住房公积金财政配套部分等。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出15090元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%，比上年同期减97.88%。主要用于日常公用经费支出；

　　2.208类社会保障和就业支出239911.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.9%，比上年同期增19%。主要用于社会保险缴费及退休人员生活补助支出；

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出87667.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%，比上年同期增29.48%。主要用于医疗保险缴费支出；

　　4.220类国土海洋气象等支出1214140.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.39%，比上年同期增197.67%。主要用于基本工资、津贴补贴，气象信息服务、气象基础设施建设及气象装备保障维护；

　　5.221类住房保障支出53580元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%，比上年同期增18.12%。主要用于住房公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县气象局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，占0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位固定资产由上级主管部门统一管理，不填列“资产情况表”，有公务用车1辆，但“资产情况表”中无车辆固定资产，2018年公务用车运行维护费填列到办公费， “三公”经费支出决算数小于预算数。

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，比上年同期增0%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期增0%。

　　公务用车运行维护支出0元，比上年同期增0%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于凤庆县气象局因气象防灾减灾、气象服务、脱贫攻坚等工作产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元，比上年同期增0%。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增0%，共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

    五、 政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县气象局2018年机关运行经费支出0元，比上年同期增0%。

　　二、国有资产占用情况

　　2018年本单位国有资产由临沧市气象局统一管理，所以此项无数据。

　　截至2018年12月31日，凤庆县气象局资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期减100%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    附件：临沧市凤庆县气象局.XLS20190911100018026.xls

    监督索引号53092100263001111