监督索引号53092100855901000

　　凤庆县腰街彝族乡人民政府2018年度部门决算

　　第一部分  凤庆县腰街彝族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释　

　　第一部分  腰街彝族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　腰街彝族乡人民政府位于凤庆县腰街乡腰街村，政府占地面积4710平方米，辖区内有腰街、函关、复兴、民安、星源、开明六个村。腰街彝族乡人民政府主要对腰街彝族乡政治、经济、文化、社会进行管理和服务，对政府日常工作运转的收入和支出进行管理。

　　腰街乡人民政府2018年的部门决算工作在乡党委政府的正确领导下，在县财政局的直接指导和大力支持下，根据2018年度全县部门决算会议精神及要求，强化决算管理，深入领会决算编制要求和填报口径，精心组织、统筹安排，严把决算数据审核关，按部门决算要求完成各项决算工作，确保决算真实、完整、准确、及时。加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，不断建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的工作机制。规范和加强预算执行，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程，着力强化对经济活动的预算约束，健全和规范单位内部控制制度和风险防控制度，严格“三公”经费控制，厉行节约，降低行政成本，提升公共服务水平。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年是我乡以脱贫攻坚统领政府工作全局，攻坚克难、砥砺奋进的一年。在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大主席团的监督支持下，乡人民政府全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以满足人民日益增长的美好生活新期盼为目标，以提高发展质量和效益为中心，推进“两区三带”规划建设，以推进供给侧结构性改革为主线，全面做好稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作，较好的完成了乡十届人大三次会议确定的目标任务，实现经济社会持续平稳健康发展，为决胜脱贫攻坚、决胜全面小康奠定了坚实的基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入腰街彝族乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　腰街彝族乡人民政府2018年末实有人员编制58人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制31人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员31人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2018年度总收入合计14,518,969.19元。其中：财政拨款收入14,518,969.19元，占总收入的100%，比上年同期增53.05%。上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%。收入主要原因分析：本单位收入全部为财政拨款，本年项目收入增加，导致收入增大。

　　二、支出决算情况说明

　　本单位2018年度支出合计10,487,180.80元。其中：基本支出9,276,405.84元，占总支出的88.45％，比上年同期增1.74%；项目支出1,210,774.96元，占总支出的11.54％，比上年同期减77.93%；基本支出增加主要原因是刚性支出增加，项目支出减少存在应支未支款项，项目支出结转3732167.44元，导致支出总体减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障腰街彝族乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,276,405.84元。比上年同期增1.74%,主要原因分析：刚性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.57％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障腰街彝族乡政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,210,774.96元。比上年同期减77.93%,主要原因分析：存在应支未支款项，项目支出结转3732167.44元。。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出、开明村电商大楼建设、社会服务兜底工程中央基建投资（敬老院）、2015年易地扶贫搬迁工程项目安居住房资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款支10,487,180.80元,占本年支出合计的100%。比上年同期减28.18%,主要原因分析存在应支未支款项，公用支出结转299620.95元，项目支出结转3732167.44元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出4,593,761.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.80%，比上年同期减17.67%。主要用于人员支出、日常公用经费支出；

　　2.207类文化体育与传媒支 出147,787.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%，比上年同期减21.28%。主要用于人员支出、日常公用经费支出；

　　3.208类社会保障和就业支出2,238,147.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.34%，比上年同期增24.49%。主要用于人员支出、日常公用经费支出、机关人员养老保险金、遗嘱补助支出、项目支出；

　　4 .210类医疗卫生与计划生育支出400,420.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%，比上年同期增17.43%。主要用于机关人员医疗保险支出；

  　　5  . 212类城乡社区支出302,949.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%，比上年同期增1.58%。主要用于人员支出、日常公用经费支出；

　　6 .213类农林水支出2,317,072.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.09%，比上年同期减60.68%。主要用于人员支出、日常公用经费支出、项目支出；

　　7 .221类住房保障支出487,042.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%，比上年同期减3.68%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　腰街彝族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为91,700.00元，支出决算为133,382.05元，完成预算的145.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算63,071.05元，完成预算的84.09%；公务接待费支出决算为70,311.00元，完成预算的421%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年脱贫攻坚冲刺，上级各项业务检查增加，公务接待大幅增加。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加93,604.12元，增长235.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加39,993.12元，增长173.30%；公务接待费支出决算增加53,611.00元，增长321.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年脱贫攻坚冲刺，上级各项业务检查增加，各项业务繁重，导致公务接待和公车运行成本大幅增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出63,071.05元，占47.29%；公务接待费支出70,311.00元，占52.71%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出63,071.05元，比上年同期增173.3%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期增0%。

　　公务用车运行维护支出63,071.05元，比上年同期增173.3%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出70,311.00元，比上年同期增321.02%。其中：

　　国内接待费支出70,311.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增321.02%，共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次315人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府部门发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年机关运行经费支出794672.05元，比上年同期减0.06%,主要原因分析因经费未完全列支，存在应支未能列支款项。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费日常公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县腰街彝族乡人民政府资产总额19,880729.87元，其中，流动资产12,021,167.16元，固定资产5,970,762.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,888,800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,755,035.66元，其中固定资产增加198,744.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，我单位政府采购支出总额0元，比上年同期0%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：凤庆县腰街彝族乡人民政府2018年决算公开表

　　监督索引号53092100855901111