监督索引号53092100121301000

　　中国共产党凤庆县委员统一战线工作部2018年度部门决算

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党凤庆县委员统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共凤庆县委统一战线工作部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，正科级，主要职能是：

　　（1）组织贯彻执行各级党委关于统一战线的方针政策和决定，并对其贯彻落实情况进行督促检查。开展统一战线工作调查研究，联系统一战线各界人士，协调全县统一战线各个方面的关系，向县委反映全县统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议。

　　（2）负责民主党派、无党派人士工作，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作方针政策；联系民主党派成员、无党派人士和工商联，按照县委安排及时通报重大事项，反映他们的意见和要求，督促有关部门落实党外人士参政议政、民主监督的制度措施。

　　（3）负责对台及海外统战工作方针政策的贯彻落实，开展以祖国统一为重点的海外统战工作、联系我县在港澳台及海外同乡、社团、代表人士和全县三胞及眷属代表人士，做好港澳台及海外各党派、政治团体的联谊工作，实施对全县海外联谊工作的管理。

　　（4）配合组织部门对工商联、侨联、民宗局副科以上的干部管理。配合组织部门开展少数民族领导干部、党外代表人士、新阶层代表人士的培养、选拔、举荐工作。做好各族各界代表人士的政治安排和党外干部实职安排工作。了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况和队伍建设情况。

　　（5）受县委委托，领导县工商联党组、指导县工商联、县侨联工作，负责党政干部、统战干部、统一战线广大成员“三支队伍”的统战理论、方针政策的培训及有关综合协调、规划、指导等工作，负责指导各乡镇、县级各部门的统战工作，协调各有关部门的统战工作。

　　（6）调查、研究和反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作；负责党外知识分子工作，调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见、协调关系、提出政策性建议，联系并培养党外知识分子代表人士。

　　（7）负责全县统战宣传调研工作。

　　（8）完成县委、市委统战部、市台办交办的其他工作任务。承办县委统战工作领导小组会议决定事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一是切实加强党外代表人士队伍建设。认真抓好中央、省、市《关于社会主义协商民主建设意见》的贯彻落实，上报县委并印发《2018年县委同党外代表人士协商计划》。认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》，加大党外干部的培养选拔和安排使用工作力度。二是稳步推进民族团结进步示范点创建工作，深入开展民族团结进步教育，有效发挥了少数民族聚居区发展进步的示范带头作用。三是认真落实“一网两单”制度，抓实宗教工作。出台了《关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》，积极抓好新修订的《宗教事务条例》的学习宣传贯彻，扎实推进宗教工作网格化管理工作，建立县、乡（镇）、村（社区）三级联动机制。扎实开展“五进”宗教活动场所活动。深入开展民族宗教领域矛盾纠纷排查工作有效地维护民族宗教领域的和谐稳定。四是着力加强非公经济领域统战工作。注重做好非公经济代表人士思想政治工作，持续深化理想信念教育实践活动，引导民营企业爱党、敬业、创新、守法、诚信，切实增强政治意识和社会责任；认真开展“万企帮万村”的精准扶贫行动。2018年，共有16家企业参与挂钩帮扶24个村的帮扶工作，累计投入各类资金846.37万元，投入资金比上年增加201.37万元；举行“爱心圆梦，博爱助学金”发放捐赠仪式，共组织民营企业爱心人士捐赠助学金26.7万元。五是积极探索新的社会阶层人士统战工作。建立新的社会阶层党外重点代表人士14人，组织县内4名新的社会阶层人士参加全市新社会阶层代表人士培训班学习。六是持续推进港澳台和海外统战工作，积极开展对外联络联谊活动，年内先后接待了昆明台湾同胞投资企业协会荣誉会长、台丽国际集团董事长詹茂盛一行5人到凤庆考察；台湾阿里山茶叶生产合作社林育丞一行到凤庆考察茶叶产业，接待了台湾云南同乡会新生代寻亲之旅交流团一行69人，加深彼此了解，增进友谊，拓展两地交流渠道，使两岸亲情在新生代中进一步延续。七是关心关注统战对象的生活疾苦。在春节期间看望慰问统一战线代表人士和统战团体，继续关爱健在5名起义投诚人员、黄埔同学会员工作，发放补助14736元；积极为1名黄埔同学会员争取生活补助5700元。八是全面加强部门自身建设。深入推进机关党建、党风廉政建设工作，坚决把全面从严治党主体责任落到实处，认真落实意识形态工作责任制，切实做好统一战线各领域的意识形态工作。加大统战宣传力度。召开了全县统战工作会议，圆满完成了《中共凤庆县委统一战线志》编印工作。全力以赴抓好招商引资工作，圆满完成2018年招商引资任务。全力投身脱贫攻坚工作。认真履行“4567”工作任务，与乡村一起分析贫困状况、围绕精准识别、精准退出，对挂钩村贫困村、贫困户的情况进行全面分析，协助村、驻村工作队扎实开展危旧房改造、迎国检省检拉网式排查、动态管理、人居环境提升、乡村振兴等各项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入县委统战部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设综合办公室、干部党派股、台务联络股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县委统战部2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县委统战部2018年度总收入合计1601339.95元。其中：财政拨款收入1601339.95元，占总收入的100%，比上年同期减8.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元。收入主要原因分析，一是由于2017年的财政拨款中含统战志编撰经费和统战人士之家活动经费、2016年度综合考核奖经费共减少15.7万元，二是2018年一网两单培训费计划在2019年完成此项工作，3万元经费结转使用。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县委统战部2018年度支出合计1571339.95元。其中：基本支出1431339.95元，占总支出的91.09％，比上年同期减11.32%；项目支出140000元，占总支出的0.89％，比上年同期增/减0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%。支出增减主要原因分析：一是由于2017年的财政拨款中含统战志编撰经费和统战人士之家活动经费、2016年度综合考核奖经费共减少15.7万元，二是2018年一网两单培训费计划在2019年完成此项工作3万元经费结转使用。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障统战部机关机构正常运转的日常支出1431339.95元。比上年同期减11.32%,主要原因分析是因为人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.1％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障统战部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140000元。比上年同期比持平。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款支出1571339.95元,占本年支出合计的100%。比上年同期减10.41%,主要原因是2018年度一是由于2017年的财政拨款中含统战志编撰经费和统战人士之家活动经费、2016年度综合考核奖经费共减少15.7万元，二是2018年一网两单培训费计划在2019年完成此项工作3万元经费结转使用。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出1431339.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%，比上年同期减11.32%。主要用于工资福利支出1013033.02元，对个人和家庭的补助159346元，商品和服务支出258960.93元；

　　2.202类外交支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，；

　　3.203类国防支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.204类公共安全支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中的公务用车购置及运行费支出预算为20000元，其他支出无预算。“三公”经费支出决算总数为47997.81元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算0%；公务用车购置及运行费支出决算为28742.81元，完成预算的143%；公务接待费支出决算为19255元，年初无预算数。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中的公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆使用年限长，维修费用有所增加。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4498.59元，增长10.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年同期相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2402.41元，下降7.71%；公务接待费支出决算增加 6901元，增长55.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待人次比上年增84人。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28742.81元，占59.88%；公务接待费支出19255元，占40.12%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，与上年同期相比无变化，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出28742.81元，比上年同期减7.71%。其中：

　　公务用车购置支出0元，与上年同期相比无变化，购置车辆0辆，与上年同期相比无变化。

　　公务用车运行维护支出28742.81元，比上年同期减7.71%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位开展统战工作及中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出19255元，比上年同期增55.86%。其中：

　　国内接待费支出19255元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增55.86%，共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位（相关工作，产生的接待8批次及129人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　本单位2018年度无政府性基金财政拨款收入

　　（一）基本支出情况

　　本单位2018年度无政府性基金财政拨款收入

　　（二）项目支出情况

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　本单位2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期无变动。

　　本部门2018年度财政专户资金收入支出合计0元。

　　（一）基本支出情况

　　财政专户资金安排的基本支出（无）

　　（二）项目支出情况

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　统战部2018年机关运行经费支出258960.93元，比上年同期减37.56%,主要原因分析机关运行经费主要用于本单位办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、开展完成县委、县政府交办的中心工作费用支出等严格按八项规定开支标准执行有所减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，统战部资产总额641561.12元，其中，流动资产247341.12元，固定资产391020元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8040元，其中固定资产增加20130元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12090项，账面原值12090元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额18650元，比上年同期增60%，其中：政府采购货物支出18650元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：2018年决算公开表.xls

　　监督索引号53092100121301111