监督索引号53092100122201000

　　中国共产党凤庆县纪律检查委员会2018年度部门决算

　　第一部分  中国共产党凤庆县纪律检查委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党凤庆县纪律检查委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党凤庆县纪律检查委员会、凤庆县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是县纪委监委合署办公的第一年。全县各级纪检监察机关认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻落实中央纪委、省纪委、市纪委和县委工作部署，坚持稳中求进工作总基调，聚焦主责主业，强化政治担当、扛实政治责任，坚定不移正风肃纪、惩治腐败，精准扎实、有力有序推进纪检监察工作，全县党风廉政建设和反腐败斗争取得新进展新成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党凤庆县纪律检查委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党凤庆县纪律检查委员会部门2018年末实有人员编制92人。其中：行政编制92人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员68人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2018年度总收入合计11018986.27元。其中：财政拨款收入11018986.27元，占总收入的100%，比上年同期增24.71%。上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。收入主要原因分析：本单位收入全部为财政拨款，收入增加因监察体制改革人员编制增加，导致收入增大。

　　二、支出决算情况说明

　　本单位2018年度支出合计10677554.93元。其中：基本支出9564079.08元，占总支出的89.57％，比上年同期增8.86%；项目支出1113475.85元，占总支出的10.43％，比上年同期增233.67%；支出增加主要原因为监察体制改革，人员增加，各项支出增大。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障纪委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9564079.08元。比上年同期增17.09%,主要原因分析监察体制改革，人员增加，各项支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.83％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障纪委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1113475.85元。比上年同期增233.67%,主要原因分析监察体制改革，支出增大。具体项目开支及开展工作情况：办公场所搬迁，办公楼修缮，办公设备购置。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出10677554.93元,占本年支出合计的100%。比上年同期增17.09%,主要原因分析监察体制改革，人员增加，各项支出增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出8966868.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.98%，比上年同期增18.08%。主要用于人员支出、日常公用经费支出；

　　2.208类社会保障和就业支出849814.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%，比上年同期增6.31%。主要用于机关人员养老保险金及遗属补助支出；

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出364041.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%，比上年同期增34.18%。主要用于机关人员医疗保险支出；

　　4.221类住房保障支出496830.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%，比上年同期增9.28%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党凤庆县纪律检查委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为213143.19元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为80199.19元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为132944元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本部门参照政法机关执行，年初不做三公经费预算。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加21605.16元，增长11.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加13667.05元，增长20.54%；公务接待费支出决算增加7938.11元，增长6.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因监察体制改革，县检察院划拨入一辆轿车，运行费用相应增加。2018年党风廉政建设、巡察、纪检监察工作强度加大，省市纪委出差下乡频率高，故三公经费支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出80199.19元，占37.63%；公务接待费支出132944元，占62.37%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出80199.19元，比上年同期增20.54%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期增0%。具体购置车辆原因、情况等。

　　公务用车运行维护支出80199.19元，比上年同期增20.54%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于纪检监察、党风廉政所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出132944元，比上年同期增6.35%。其中：

　　国内接待费支出132944元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增6.35%，共安排国内公务接待203批次（其中：外事接待0批次），接待人次800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于纪检监察、党风廉政发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年机关运行经费支出1322394.43元，比上年同期减24.32%,主要原因分析因经费未完全列支，存在应支未能列支款项。年终结转341431.34元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产党凤庆县纪律检查委员会部门资产总额11040819.54元，其中，流动资产780177.99元，固定资产9917534.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产343106.59元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7263476.27元，其中固定资产增加7332009.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产93项，账面原值236850元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额295020.00元，比上年同期减64.75%，其中：政府采购货物支出295020.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：中国共产党凤庆县纪律检查委员会2018年度部门决算(附表）

　　监督索引号53092100122201111