监督索引号53092100143501000

凤庆滇红生态产业园区管理委员会2018年度部门决算

目 录

第一部分 凤庆滇红生态产业园区管理委员会单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 凤庆滇红生态产业园区管理委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 凤庆滇红生态产业园区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

（六）关口径说明

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 凤庆滇红生态产业园区管理委员会单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县滇红生态产业园区管理委员会根据《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于印发《凤庆县滇红生态产业园区管理委员会主要职责 内设机构和人员编制规定》的通知》及凤编委【2013】14号《凤庆县机构编制委员会关于成立凤庆滇红生态产业园区管理委员会的通知》文件成立运行，为县人民政府直属副处级事业单位，负责园区规划编制，基础设施建设，土地统征和出让，招商引资，安全文明生产，入驻园区企业管理服务，园区新建项目的立项、选址初审、报批和供地等建设管理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，园区管委会在县委、县政府的坚强领导下，在各级各部门的关心支持及园区企业的配合下，始终坚持把园区建设作为推动凤庆工业经济跨越发展的主要平台和载体，遵循科学规划、合理布局、集中、集群、集约发展的原则，推动园区建设平稳较快发展。预计全年实现工业总产值30亿元，规上企业工业总产值21.12亿元，实现主营业务收入30.7亿元，实现工业增加值6.12亿元，税收总收入1.7亿元；全年完成固定资产投资4亿元，招商引资到位资金9.5亿元，向上争取资金1130万元，吸纳就业人员4327人；新入园企业9户，累计达131户，建成投产116户。

1、抓实基础平台建设，发展后劲明显夯实

一是园区规划更加完善。继续落实园区二期控制性详细规划调整修编并通过评审；按照省市有关要求，围绕省政府提出绿色“三张牌”发展思路、省工信委对园区“瘦身强体”要求和市委市政府将核桃坚果产业重点布局在我园区的部署安排，结合凤庆实际，投资48万元，对园区总体规划进行修编，并完成了规划成果提交评审；根据全省特色小镇现场会要求，对滇红小镇总体规划进行调整修编，与意向投资主体海南森华信实业有限公司达成了框架协议，将按照投资主体要求调整规划。二是基础设施建设稳步推进。园区道路、项目用地、河道治理、给排水、燃气管网等不断配套完善，项目平台载体功能得到切实提升。三是征地拆迁工作有序落实。配合凤山镇等部门解决涉及重点项目征地拆迁遗留问题；兑现征地拆迁补偿资金200万元，参与发放土地入股分红30万元。四是努力构建和谐园区。切实解决好被征地、拆迁群众的生产生活问题，认真执行土地补偿标准和安置补助费标准，积极配合涉及乡镇、国土等相关部门，深化落实土地统征入股政策，确保农民失地不失收益；常态化抓好信访维稳工作，对园区开发建设中涉及的征地拆迁群众及企业职工权益保持高度关注，积极主动排查化解矛盾纠纷，扎实深入做好各安置小区维稳工作，争取群众对园区开发建设的高度参与和支持。五是坚持不懈抓好安全生产工作。与80户园区企业签订了《安全生产责任状》，全年共深入企业开展安全生产检查156场次，排查出安全隐患120处，督促整改落实120处；按照县安委会统筹部署，结合园区实际扎实开展“安全生产活动月”活动，组织园区企业认真贯彻落实省市县关于安全生产工作实施意见。妥善处置了凤发石材厂生产意外事故，并举一反三在园区内开展了安全生产大检查，吸取教训，杜绝类似事件发生。

2、抓实项目建设，有效拓展工业发展平台

2018年共实施园区建设项目14个（其中招商引资签约项目12个），概算总投资14.5亿元（续建项目部分投资已纳入上年度统计），预计年内完成投资14.5亿元，招商引资到位资金9.5亿元。园区管委会按照“跟进服务督促一批、落地开工建设一批、储备计划上马一批”的梯次推进思路抓项目建设工作。一是持续抓好续建项目的有序实施，按照各项目工期计划，重点对2017年续建项目中进度较缓慢的项目持续督促服务，对比工期表逐一排查存在困难问题，努力协调化解，确保续建项目稳步推进。二是抓好新开工项目的落地服务，确保项目开工后按工期计划有序建设，建立项目督查机制，动态掌握项目进度，全力服务项目建设，并配合县委县政府督查室开展督查工作。三是抓实招商引资工作，促进项目落地。围绕重点项目招商，认真开展储备计划项目的前期服务工作，落实项目用地、立项，开工准备等工作，确保储备项目按计划落地实施；年内共召开10次招商引资工作专题会，组织外出招商活动4次；着力做好园区2018年4-5个重点项目的深度包装并整理编撰重点项目项推介资料。四是集中精力抓重大项目进度。年内重点实施推进了滇红小镇建设项目（预计完成投资10.074亿元，占总投资的81.24％）、标准厂房暨“双创园”项目（预计完成投资1.35亿元，占总投资的90％）、禅茶文化庄园项目（预计完成投资1.6亿元，占总投资的33％）；临沧工投顺宁坚果开发有限公司组建完成并投入运营（已向市场投放资金6000多万元，收购核桃、夏威夷果原料3000多吨）；与北京小罐茶公司达成投资协议，为其订制的标准厂房正在实施，公司茶园基地建设方案正在优化落实；三宁茶业技改搬迁项目、承旺茶业等项目建设完成并投入运营，福森能源液化石油气储配站项目、凤宁茶业技改搬迁项目、秀水庭院地产项目有序落地实施。五是坚持项目工作服务与管理并重，制定完善项目管理服务制度和抓好安全生产工作。

3、抓实企业服务，园区竞争实力显著增强

一是巩固提升园区平台公司功能，在巩固发挥好原有的园投公司平台功能外，组建了凤庆县滇红工业投资开发有限责任公司，并以工投公司为平台通过部分标准厂房和园区工业用地作价入股，成为临沧工投顺宁坚果开发有限公司出资方之一，占股34％，切实提升了园区平台公司实力。二是强化园区企业服务平台建设。投入20万元建设园区企业网络综合服务平台，开建园区网站，推行电子政务、电子商务，嫁接各项服务功能到网络平台，有效提升企业服务质量和水平。三是按照全面加强内控制度的有关要求，严格执行《园区管委会财务管理内控制度》、《公务接待管理制度》等内部管理制度，并不断完善有关条款，使之不断适应新形势下管理需求，保证了园区工作高效、依法依规有序运转。四是认真贯彻执行《凤庆滇红生态产业园区企业入园管理办法（试行）》，逐步实现对企业管理服务的规范化、科学化、高效化。

4、抓实品牌建设，园区软实力稳步提升

按照县委县政府统一部署，加大品牌建设力度，不断为企业搭建发展平台。一是持续抓好“全国滇红茶产业知名品牌创建示范区”创建工作，创建工作在2017年顺利通过了省级初验考评和国家质检总局预评估后，园区管委会组织创建办向国家质检总局提出验收考核申请，并按照有关考核要求组织抓好各项迎考准备工作。二是省级农业科技园区建设工作得到巩固提升，并顺利通过结题答辩评审，专家工作站建设有序推进，迎接了省科技厅领导现场调研指导，省厅对科技园区建设工作给予肯定，专项扶持后续资金100万元已下达到县财政。三是“全国农业科技园区”申报工作有序跟进，园区管委会通过组建工作组和聘请第三方机构对申报材料进行编撰，目前已完成资料的编制上报。四是省级新型工业化产业示范基地工作全力推进，顺利接受省级答辩评审。

5、抓实挂包帮、转走访工作，助力脱贫攻坚取得实效

一是安排建设资金14万元，扶持水菜林村实施村级活动场所建设。二是认真组织干部职工扎实开展挂钩走访扶贫工作，2018年春节单位统一组织对挂钩村贫困户开展慰问活动，投入资金3万元。三是充分动员园区企业力量，深化落实“万企帮万村”战略，募集到7万元资金，用于挂包村人居环境提升工程；通过企业的合作社、基地建设等形式为贫困村和建档立卡户扶持物资，帮助产业发展；充分调动干部职工积极性，落实挂包责任，努力为挂钩户解决生产资料和生活资料等困难。四是以驻村工作队为桥梁纽带，牢固挂包单位同挂包村的结对关系，在产业建设、基础设施建设等方面高度关注和全程参与，形成脱贫攻坚强大合力。

6、抓实自身建设，发展动力不断激活

一是深化党的建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用。园区党支部坚持以党的十九大精神为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，立足于园区发展、立足于服务企业，联合园区企业党委，通过抓“一中心四联合四工程”，构建大服务网络，实现了党建工作“四个提升”。按照县委的安排部署，抓实机关党建工作的同时，全面推进企业非公党组织建设，进一步巩固发挥园区企业党委、党群服务中心在非公经济党组织中的核心作用，投入140万元建设企业党建文化馆、企业党建主题馆、企业信息化服务平台，今年再次投入12.1万元布置党群服务台、休闲书吧，领导和指导企业党组织经常化常态化开展“两学一做”学习教育，制度化开展好企业党组织各项组织生活，使企业党组织建设得到全面加强，有效发挥了以党建促生产促发展的作用。二是认真落实党风廉政建设责任制。按照县委对党风廉政建设工作的总体要求，园区管委会制定了工作方案，将其纳入园区工作总体规划，与园区开发建设、党的建设同部署，同落实，同检查考核。针对上一年查摆出的问题，对照整改措施，一条一条盯紧落实，共解决班子问题6条、党员干部问题20条，并积极开展“回头看”，整改落实不到位的问题重新落实；一年来，园区管委会没有违法违纪案件发生，也没有党员干部受处分的情况，始终保持风清气正、干事创业的良好氛围。三是加强群团组织建设，充分发挥群团职能作用。有效发挥“青工委”和园区工会联合会等群团组织作用，带动入园企业加强群团组织建设，聚合各方力量，形成建设合力，促进园区建设健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆滇红生态产业园区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：凤庆滇红生态产业园区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆滇红生态产业园区管理委员会2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分凤庆滇红生态产业园区管理委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分凤庆滇红生态产业园区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆滇红生态产业园区管理委员会2018年度总收入合计4031424.33元。其中：财政拨款收入4031424.33元，占总收入的100%，比上年同期减30%；上级补助收入0元，与上年同期持平；事业收入0元，与上年同期持平；经营收入0元，与上年同期持平；附属单位缴款收入0元，与上年同期持平；其他收入0元，比上年同期减100%。收入主要原因分析：2018年度本单位收入减少其原因一是地方财政困难，财政保障单位正常支出的能力减弱，财政拨款减少；二是省、市级对项目资金扶持力度减弱，2018年度本单位无上级项目扶持资金拨款，其他收入比上年同期减100%。

二、支出决算情况说明

凤庆滇红生态产业园区管理委员会2018年度支出合计3460911.83元。其中：基本支出2646375.33元，占总支出的76％，比上年同期减18%；项目支出814536.50元，占总支出的24％，比上年同期减68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，与上年同期持平。2018年度本单位支出减少主要原因：一是地方财政困难，无法保障单位正常支出；二是省、市级对项目资金扶持力度减弱，2018年度本单位无上级项目扶持资金拨款，其他收入比上年同期减100%。

（一）基本支出情况

凤庆县滇红生态产业园区管理委员会2018年度用于保障机构正常运转的日常支出2646375.33元,比上年同期减18%。主要原因分析:人员经费支出（包括基本工资、津贴补贴，对个人家庭补助等）2089334.33元，占基本支出的79％，比上年同期减1%，其原因在职在编人员减少。商品服务支出（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费）556846.00元占基本支出的21％，比上年同期减50%，其原因一是地方财政困难，财政拨款未能及时到位，本单位该付款项只能进行挂账处理，未能形成支出；二是单位“厉行节约”相关政策执行到位，压减不必要的一般性支出。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障凤庆滇红生态产业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出814536.50元，比上年同期减68%。主要原因分析：为保证项目顺利推进的商品服务（差旅费、印刷费、对个人家庭补助等日常支出）502884.51元，比上年同期增1711%；其他资本性支出（基础设施建设等）311651.99元，比上年同期减88%。具体项目开支及开展工作情况:推进项目建设商品服务（如办公费、差旅费公车运行、接待费、劳务费等）支出502884.51元；项目建设其他资本性（如土地场平、征地拆迁补偿等）支出311651.99元，项目建设进展良好，达预期目标及要求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆滇红生态产业园区管理委员会年度一般公共预算财政拨款支出3460911.83元,占本年支出合计的100%。比上年同期增7%,主要原因分析：地方财政困难，政府性基金拨款减少，一般公共预算财政拨款相对增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208类社会保障和就业支出264117.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%，比上年同期增8%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出236764.80元，机关事业单位职业年金缴费支出27352.88元。

2.210类医疗卫生与计划生育支出115449.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，比上年同期增8%。主要用于事业单位医疗111993.60元，其他行政事业单位医疗支出3456.00元。

3.212类城乡社区支出2938976.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%，比上年同期增8%。主要用于其他城乡社区管理事务支出2938976.55元。

4.221类住房保障支出142368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%，比上年同期增4%。主要用于住房公积金支出142368.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆滇红生态产业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为155735.54元，完成预算的778.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为00.00元；公务用车购置及运行费支出决算为52218.54元，完成预算的261.10%；公务接待费支出决算为103517.00元。2018年度本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：地方财政困难，年初预算不足。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少212.00元，下降0.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算52218.54元，与上年持平；公务接待费支出决算减少212.00元，下降0.20%。2018年度本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本单位严格执行“厉行节约”相关政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

凤庆滇红生态产业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出52218.54元，占33%；公务接待费支出103517.00元，占67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，与上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出52218.54元，与上年同期持平。其中：公务用车购置支出0.00元，与上年同期持平，购置车辆0辆，与上年同期持平。公务用车运行维护支出52218.54元，与上年同期持平，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于征地拆迁及完成单位年度工作目标任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出103517.00元，比上年同期减0.20%。其中：国内接待费支出103517.00元（其中：外事接待费支出0.00元）比上年同期减0.20%，共安排国内公务接待116批次（其中：外事接待0批次），接待人次548人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成单位年度工作目标任务发生业务对接、协调、接受上级部门巡查督导的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆滇红生态产业园区管理委员会为非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，2018年无机关运行经费支出，所以附表9第22行无数据。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，凤庆滇红生态产业园区管理委员会资产总额3859633.43元，其中，流动资产3034793.43元，固定资产824740.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产100.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加658149.34元，其中固定资产减少13350.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4（4台电脑）项，账面原值13350.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，凤庆滇红生态产业园区管理委员会无政府采购支出情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53092100143501111