监督索引号53092100171101000

　　凤庆县总工会2018年度部门决算

　　第一部分  总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部分决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县总工会是全国总工会的县级地方组织，在县委领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。根据党的路线、方针、政策和工运方针，围绕县委、县政府的工作重点，贯彻执行中华全国总工会、云南省总工会和临沧市总工会的决议；依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全县基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能；对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工思想、愿望及要求，提出意见和建议，切实维护好职工的合法权益；协助县委管理工会领导干部，协助县委、县政府做好县以上劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全县工会经费和工会资产的管理、审查审计工作；负责做好凤庆县困难职工帮扶服务中心的各项工作；承办县委、县政府和临沧市总工会交办的其他工作。内设机构有：办公室、财会股、职工帮扶中心、工人俱乐部。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　（一）抓好党的十九大精神深入推进思想政治建设

　　把深入学习贯彻党的十九大精神作为年度工作的政治任务，确保工会工作始终坚持正确政治方向，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。一是及时制定《凤庆县总工会深入学习宣传贯彻党的十九大精神实施方案》，做到有领导、有计划、有内容、有步骤的抓好学习领会和贯彻落实工作。二是采取党组会议、主席办公会议、中心组、支部会、干部职工会议等形式，通过学原著、专题研讨、谈体会、竞赛和宣讲的方式认真抓好党组班子、工会班子和全体干部职工的宣传学习，切实增强“四个意识”，牢固树立“四个自信”，不断提高政治站位和思想觉悟。三是以基层工会为单位开展贴近实际、贴近基层、贴近职工，采取职工喜闻乐见的多种宣传宣讲活动，把党的十九大精神深入到职工群众心中。

　　（二）切实抓好困难职工帮扶和解困脱困工作

　　一是开展了元旦春节慰问活动。由县四班子领导亲自带队，深入各乡镇、各机关、企事业单位、学校、厂矿，走访慰问困难职工、农民工和节日期间坚守岗位的一线职工、困难职工、劳动模范640人，发放慰问金35.9万元。二是组织各基层工会对全县在档困难职工家庭收入状况开展摸底调查和精准识别工作。通过帮扶，2017年在档的222户困难职工家庭已有160户实现解困脱困，现有在档困难职工62户。三是认真做好“金秋助学”工作，通过对全县在档困难职工子女就学情况进行摸底调查，对在档困难职工子女在读35人、新考2人，挂钩村在读贫困户子女4人、新考2人发放了每人3000一6000元资助金，共发放资助金13.4万元。四是组织开展了中秋国庆送温暖活动。帮扶慰问本人及供养直系亲属患重大疾病建档立卡困难职工7户（每户5500元）、本人及供养直系亲属患大病困难职工家庭1户（2000元）。县总工会本级慰问不在档的大病职工5户（每户1000元），其他在档困难职工56户（每户600元）。组织基层工会慰问不在档困难职工14户，发放慰问金2.62万元。中秋国庆送温暖活动共慰问困难职工83户，发放慰问金10.53元，其中中央财政帮扶资金支付2.1万元，省总工会帮扶资金5.31万元，县总工会本级配套资金支付0.5万元，基层工会支付慰问金2.62万元。

　　（三）切实抓好女职工工作

　　一是开展岗位练兵活动，提升女职工队伍素质。全县各基层工会广泛开展了岗位练兵、技术比武竞赛活动。举办各种技术交流、技术比武、岗位练兵活动18次，有3869名女职工参加活动。二是开展“五一巾帼标兵”、“五一巾帼标兵岗”推荐评选工作，评选表彰“五一巾帼标兵岗”4个、“五一巾帼标兵”10名。三是在全县女职工中开展“引领女性阅读•建设文明家庭” 第六届“书香三八”读书•征文活动，对12名女职工进行了表彰。四是举行了“凤庆县总工会‘中国梦.劳动美’2018年迎新年游园活动”，共有1000多名家长和儿童参加活动。五是开展系列女职工帮扶活动，与县妇联、县妇幼保健院密切合作，组织近千名女干部职工开展健康体检，走访慰问了重病困难女职工，把党和政府的关怀落到实处。六是配合宣传部等部门举办了由42人参加的“新时代、新气象、新作为”学习宣传贯彻党的十九大精神演讲比赛；联合县教育局开展了凤庆县初中数学、小学语文教师课堂教学竞赛。七是联合县教育局开展了面向全县小学教师的“和谐家庭•你我共同寻找”为主要内容的“一县一特，一会一品”创建活动，对15户“乡村教师和谐家庭”进行表彰；开展小学教师“写家书•传亲情”活动，征集家书40余篇，评选表彰了15名优胜者；开展了“我是教师我的家风家训”征集活动，征集家家风家训60余篇，评选表彰了15名优胜者；开展了“弘扬优秀师德师风•培育共建和谐家庭”小学教师家庭故事演讲比赛，评选表彰了15名优胜者。

　　（四）扎实推进工会改革创新

　　始终按照增“三性”、去“四化”、强基层、促创新的总体思路，有序推进改革工作，取得了阶段性成效。一是成立了工会改革工作领导小组，明确分工、落实责任、齐抓共管、统筹协调推进工会改革各项工作。二是采取“深进去”自我评估、“沉下去”纵向督察与“走出去”横向学习相结合的方式，突出抓重点、补短板、强弱项，在建机制、强功能、增实效上下功夫。在原有办公室、财务股、工人俱乐部3个内设机构的基础上，增设县总工会经费审查委员会办公室、凤庆县职工服务中心，加挂了组织维权办公室和宣传教育网络中心牌子。三是扎实推进产业工人队伍建设改革，着力开展技能培训和引导性培训工作，加快知识型、技能型、创新型、服务型的劳动者队伍建设。

　　（五）扎实推进党风廉政建设

　　进一步加强党的建设，更好地发挥党组的领导核心作用和支部的战斗堡垒作用，打造忠诚党的事业、竭诚服务职工的工会干部队伍。持之以恒推进工会党风廉政建设，严格执行党风廉政建设责任制，落实“一岗双责”，强化党性党风党纪教育和警示教育，加强对党员干部的日常监督管理，按要求召开党组2017年度民主生活会，在认真剖析存在问题及原因的基础上，明确整改措施，对存在问题进行认真整改。制定实施了县总工会党组党风廉政和反腐败工作计划，层层签订责任书，对党风廉政建设常抓不懈，加强作风建设，严格遵守党的各项纪律，自觉抵制“四风”侵蚀，带头转变作风，带头抵制歪风邪气，带头弘扬风清气正，以踏石留印、抓铁有痕的劲头纠正“四风”，落实中央八项规定，保证清正廉洁，推进工会系统全面从严治党向纵深发展。

　　（六）着力抓好党建工作

　　按照“严明政治纪律，对党忠诚老实，加强组织建设，发挥党员作用，加强作风建设，保证清正廉洁”的工作思路，通过召开支委会、支部会，采取学习研讨、心得交流等方式，组织广大党员认真学习领会党的十九大精神，提高了广大党员的担当意识，扎实抓好“两学一做”工作，发挥共产党员的先锋模范作用，推动工会工作有效开展。“七一”期间开展了庆祝建党97周年系列活动。一是参加凤山社区党总支的庆祝活动，给予党建活动经费5000元。二是上好专题党课，重温入党誓词，使广大党员普遍受到深刻的党性教育。三是召开组织生活会，广大党员结合自己的学习、工作和生活实际，深入查找“四风”突出问题，组织党员开展批评与自我批评、民主评议，对党员等次作出组织评定，表彰了3名优秀党员。四是开展 “双联系—共建双推进”活动，召开县总工会党支部和新联村党总支庆祝建党97周年座谈会，联合开展了“洁净村庄”志愿服务活动，支持新联村“双联系—共建双推进”工作经费5000元，走访慰问80岁以上老党员4人、困难党员7人，每人发放慰问金300元。

　　（七）着力推进经审工作规范化

　　按照市总工会的总体部署和县总工会的年度工作安排，一是配齐经审办专业干部，为经审工作的开展提供人员保障。二是加强特约审计员队伍建设，完善特约审计员管理制度。三是加大审查审计力度，提升经审工作成效，开展了2017年度工会经费重点审计工作和迎接上级工会财务大检查工作。四是严格执行规范化建设标准，细化经审工作台账，全面推进全县经审工作规范化建设。

　　（八）扎实抓好意识形态工作

　　一是建成了工会网站，在网站上加强社会主义核心价值观、党的十九大精神,职工敬业典型的宣传。二是关注社会难点问题，提高社会主义意识形态的引导力，积极适应网络时代的新形势、新情况、新任务，坚持以人为本，把所倡导的和职工群众所需要的紧密结合起来，为职工群众提供更多、更快、更好地服务。三是深入研究网络舆情，提高社会主义意识形态的控制力。坚持正确导向，敢于直面社会热点和难点问题，积极推进“网络民主”进程，不断提高社会主义意识形态的权威性和控制力。

　　（九）围绕中心，助力全县中心工作

　　在一名副主席派驻洛党镇桃花村担任驻村工作队长的同时，抽派3名干部职工参加迎检工作队。组织干部职工多次深入挂钩村开展挂包帮工作、深入挂钩户走访帮扶、协助村两委和驻村工作队做好动态管理工作，帮助贫困户算好收入账，指导贫困户发展产业和人居环境提升工作，扎实推进危旧房改造工作，保证了挂钩村脱贫攻坚工作的有序推进。补助挂钩村工作经费2万元、儿童之家建设经费0.5万元、“七一”活动经费0.5万元、村组干部学习考察费:1.404万元、购买春节慰问品1.41万元、村组干部春节慰问金0.63万元、金秋助学资助金0.7万元、人居环境提升环境卫生整治工作经费1万元（为19个村民小组配送垃圾清运的手推车等设施）、80岁以上老年人慰问金10400元（共9.184万元），帮助挂钩村争取代表活动室建设项目一个,投资4.4万元。全力参与做好县城文庙和西南两个片区城市规划和建设工作。

　　在抓好上述工作的同时，着力抓好省级文明单位复评工作，顺利通过省级文明单位复评。职工服务中心建设有序推进，完成了主体工程建设任务，目前进入内外墙抹灰阶段。

　　（十）抓好第五届劳动模范的评选推荐工作

　　开展了第五届劳动模范评选推荐工作。此项工作得到了各乡镇和县级各单位各部门的高度重视，共终收到基层工会推荐人选55人，推荐材料55份。整个评选推荐工作严格履行评选工作领导小组初审、征求公安局等有关部门意见、县委常委会审定、凤庆网站和工会网站公示等程序，最后确定10名建议人选报县人民政府批准，对杨谦等10名劳动模范进行了表彰奖励。

　　（十一）抓好县总工会换届选举工作

　　针对县总工会第十三届委员会于任期届满需要进行换届的实际，制定县总工会换届方案报经县委和市总工会同意后，组织基层工会认真开展了代表选举工作，于12月18日—19日召开了凤庆县工会第十四次代表大会，在全面总结2014年以来全县工会工作的基础上，提出了今后五年的工会工作思路、目标和重点，依法选举产生了凤庆县总工会第十四届委员会、第十四届经费审查委员会，协商产生了第十四届女职工委员会，圆满完成了县总工会换届选举工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入总工会2018度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　总工会2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　总工会2018年度收入合计234.44万元。其中：财政拨款收入234.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。全年财政拨款收入234.44万元，其中：人员经费204.12万元，占财政拨款总收入的87%；日常公用经费16.72万元，占财政拨款收入的7%；项目经费13.59万元，占财政拨款收入的6%。与上年财政拨款收入240.11万元对比减少5.67万元，主要原因是元旦春节困难职工、劳模慰问金及项目支出专项经费比往年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　总工会2018年度支出合计234.44万元。其中：基本支出220.85万元，占总支出的94％，；项目支出13.59万元，占总支出的6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年财政拨款支出数相比减少5.67万元,主要原因且元旦春节困难职工、劳模慰问金及项目支出专项经费比往年减少。

　　支出决算情况上下年对比分析表

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障总工会机关正常运转的日常支出234.44万元。与上年240.11万元对比减少5.67万元,主要减少原因是元旦春节困难职工、劳模慰问金及电子政务费根据决算相关要求，由日常公用经费科目科目调整到项目收入科目。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出204.12万元，占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费16.72万元，占基本支出的8％，人均年日常公用经费支出1.39万元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障总工会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.59万元。与上年对比增加8.59万元,增加主要原因分析是元旦春节困难职工、劳模慰问金及电子政务费根据决算相关要求，由日常公用经费科目调整到项目收入科目。具体项目开支及开展工作情况是2018年元旦春节困难职工、劳模慰问金支出12.78万元，主要用于全县困难职工，单亲女职工，重特大病职工，劳动模范节日慰问。电子政务支出0.81万元，主要用于支付邮电部门电子政务费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出234.44万元,占本年支出合计的100%。与上年数240.11万元对比减少5.67万元,主要原因是元旦春节慰问金及专项经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出183.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.2%。主要用于基本工资支出、津贴补贴支出、绩效工资支出，公用经费支出、项目经费等支出；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出28.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.3%。主要用于离退休人员建房补贴支出、单位职工基本养老保险缴费支出、单位职工职业年金缴费支出、遗属补助支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出9.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于缴纳单位职工医疗保险金及大病保险金；

　　10.住房保障（类）支出13.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于缴纳职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.52万元，完成预算的76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.97万元，完成预算的48.5%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的27.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定控制“三公经费”，公车运行维护，公务接待、因公临时出国和外宾接待严格按照规定执行，无超标准、超范围开支。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年持平。持平的主要原因是总工会严格按照中央八项规定控制“三公经费”，公车运行维护，公务接待、因公临时出国和外宾接待严格按照规定执行，无超标准、超范围开支。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.97万元，占63.82%；公务接待费支出0.55万元，占36.18%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.97万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工会重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.55万元。其中：

　　国内接待费支出0.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。总工会主要用于上级部门来开展工会各项工作调研、考核，财务审计、困难职工帮扶工作及挂钩村来商谈、协调工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　总工会2018年机关运行经费支出16.72万元，与上年34.14万元对比减少17.42万元，,主要原因分析是元旦春节困难职工、劳模慰问金及电子政务费根据决算相关要求，由日常公用经费科目调整到项目收入科目。总工会机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（职工车改公务交通补贴）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月30日，总工会资产总额1289.63万元，其中，流动资产8.99万元，固定资产1280.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.11万元，其中固定资产增加2.94万元，流动资产减少9.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词解释。

　　附件：临沧市凤庆县总工会2018年部门决算表

　　监督索引号53092100171101111