监督索引号53092100130401000

　　凤庆县工业商务和信息化局2018年度部门决算

　　第一部分  基本概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  基本概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县工业商务和信息化局是全县宏观经济管理的综合职能部门，担负着对全县国民经济运行态势、工业、商务、信息化行业的监测、预警和信息引导，依据产业发展规划，推进产业链延伸、信息服务业等新兴产业的发展，对全县的中小企业、信息产业行业进行行业管理。贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法，组织实施全县进出口配额计划，推进全县进出口贸易标准化体系建设；拟定并组织实施工业商务和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合，推进工业体制改革和管理创新；统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，依法组织实施无线电管制；贯彻执行国家对外方针、政策和法规，拟订地方性外事规章制度，研究制订外事工作发展规划并组织实施，负责组织接待外国来访团组和在我县进行公务活动的外交人员。

　　凤庆县工业商务和信息化局设10个内设机构，分别是办公室、发展规划技术创新和园区管理股、经济运行股、原材料工业股、消费品工业股、节能监管股、中小企业和非公经济管理股、网络和信息资源管理股、市场贸易管理股、外事和外贸管理股。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，县委、县政府高度重视工业经济工作，始终把工业作为强县的重要战略工作来抓，在工业基础设施建设、软环境建设、招商引资等各方面都加大了推进力度，始终坚持以加快发展为第一要务，突出工业发展的主导地位，完善工业发展的组织领导体系建设，不断充实和完善了推进工业发展领导机构，完善工作制度，建立工业经济发展的责任目标考核机制，与规模以上企业和县级相关部门逐年签订了工业发展倍增计划、非公经济、节能降耗、商务等目标责任书，把工作任务逐项细化、量化，分解落实到部门、落实到企业，做到定责任、定目标、定进度、定效益、定奖惩，以目标倒逼进度、时间倒逼程序加强督促检查，确保工业发展目标实现。

　　认真贯彻落实省、市有关加快发展工业经济的各项政策措施，明确工业投资、金融支持、税费减免、土地使用、资金扶持、技术改造等方面的具体措施；贯彻落实省政府稳增长开好局若干政策措施，鼓励企业充分释放产能，扩大生产。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县工业商务和信息化局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县工业商务和信息化局2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员39人。其中：离休3人，退休36人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　年度总收入合计24009221.96元。其中：财政拨款收入24009221.96万元，占总收入的100%，比上年同期443.61%；增加原因主要是由于2018年度对企业补助经费1800多万元由财政授权支付到凤庆县工业商务和信息化局，凤庆县工业商务和信息化局再通过零余额账户拨付相关企业，由我局纳入核算，所以本年收入较上年增加比率较大。

　　二、支出决算情况说明

　　本年度支出合计10719371.96元。其中：基本支出5135821.96元，占总支出的47.91％，比上年同期5.33%；项目支出5583550元，占总支出的52.09％，比上年同期100%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5135821.96元。比上年同期%，主要原因分析：严格执行中央八项规定，压缩公用经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.91％，对个人和家庭补助支出占基本支出的24.23%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5583550元。比上年同期100%,主要原因分析增加原因主要是由于2018年度对企业补助经费1800多万元由财政授权支付到凤庆县工业商务和信息化局，凤庆县工业商务和信息化局再通过零余额账户拨付相关企业，由我局纳入核算，所以本年收入较上年增加比率较大。具体项目开支及开展工作情况。通过对企业的资金扶持，有效促进了企业发展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　年度一般公共预算财政拨款支出10719371.96元,占本年支出合计的47.91%。比上年同期5.33%,主要原因分析严格执行中央八项规定，压缩公用经费开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出3998408.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.3%，比上年同期26.3%。主要用于工资和福利支出2942973.6元，占73.6%；商品和服务支出917205.08元，占22.94%；资本性支出13230元，占0.33%;对企业补助支出125000元，占3.13%.

　　2.202类外交支出：无

　　3.203类国防支出：无

　　4.204类公共安全支出：无

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县工业商务和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行年初预算，压缩“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　年机关运行经费支出800235.08元，比上年同期917184.28减12.75%,主要原因分析：严格执行中央八项规定，压缩公用经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、车辆运行经费的支出，保障机关正常运转。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县工业商务和信息化局资产总额1426951元，其中，流动资产0元，固定资产1426951元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12820元，其中固定资产减少12820元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值12820元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，本部门没有政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100130401111