监督索引号53092100121801000

　　中国共产党凤庆县委员会政策研究室2018年度部门决算

　　第一部分  县委政研室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  县委政研室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党凤庆县委员会政策研究室是从事全县经济社会发展的战略性、前瞻性、前沿性、综合性研究，履行为县委提供决策服务职能的工作部门。主要职责是：（1）承担县委政策研究室的职能；（2）承担县委农村工作办公室的日常工作；（3）承担县新农村建设办公室的日常工作；（4）完成县委和市委政研室交办的其他工作任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、强化思想政治引领，深入学习宣传贯彻党的十九大精神。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为头等大事，以 “两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，深入推进“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题实践活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育，在学懂弄通做实上下功夫，采取集中学习、读书会、“三会一课”等形式，组织干部职工逐字逐句学、原原本本学、用心用情学，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。全年召开支委会议学习15次，召开党员集中学习13次，举行读书会活动10次，撰写心得体会和理论文章13篇。

　　2、提高文稿服务质量，以文辅政能力得到提升。坚持把提升文稿服务水平摆在突出位置，紧紧围绕县委中心工作和重大决策部署，在服务重点会议、服务重点工作、服务主要领导的文稿工作上取得了新的突破。一年来，我们参与了县委十四届十次全会工作报告和讲话的起草；为全面提升全县产业发展水平，有序推进产业扶贫帮带工作，不断提高贫困人口自我发展能力，起草了《凤庆县产业扶贫帮带工作实施方案》；为全面提升产业扶贫效益，发挥产业扶贫在脱贫攻坚中的支撑作用，起草了《凤庆县健全完善产业扶贫机制促进贫困人口稳定增收的实施方案》；为认真贯彻落实中央、省、市关于实施乡村振兴战略的决策部署，有序推进我县乡村振兴战略的实施，起草了《凤庆县2018年实施乡村振兴战略计划》；为深入贯彻落实省委跨越式发展决定和市委实施意见，起草了《中共凤庆县委关于贯彻落实省委跨越式发展决定和市委实施意见的意见》；为深入贯彻落实习近平总书记关于在全党大兴调查研究之风，起草了《关于加强调查研究提高调查研究实效的通知》；为隆重庆祝改革开放40周年，起草了《庆祝改革开放40周年活动方案》；在全面深化改革方面，起草了《县委全面深化改革领导小组2018年工作要点》、《关于切实加强全面深化改革落实工作的实施意见》、《县委全面深化改革领导小组2018年督察计划》、《县委全面深化改革领导小组2018年工作台账》等，较好地发挥了以文辅政作用。

　　3、深入开展调查研究，决策服务能力不断提高。把调查研究作为工作的重中之重，紧扣发展全局、紧贴领导思路、紧跟热点问题，着力在农村危旧房改造和抗震安居工程建设、全面深化改革、“三农”工作等方面进行了深入调查研究，共完成调研报告6篇，总结提炼经验材料5篇，其中：《凤庆县多级联动抓产业 抓实产业促脱贫》在《临沧调研》第3期刊发；《天之凤农村电商平台为贫困户农产品插上电商的“翅膀”》、《凤庆县健全工作机制推进改革举措落实落地》《凤庆县加大涉农资金统筹整合力度》和《凤庆县积极稳妥推进农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作》在《临沧改革快报》第2期、第11期、第13期刊发；《凤山镇以“四笔账”“十个一”强力推进CD级危房和“四类房”改造建设》、《勐佑镇采取“二三四五”工作法全力推进危房改造》得到了县委主要领导的批示。

　　4、统筹推进“三农”工作，美丽宜居乡村建设成效明显。充分履行县委农办协调服务职能，围绕全县美丽宜居乡村建设的总体发展思路，会同有关部门全力服务“三农”工作。全年共完成美丽宜居乡村62个，占任务数62个的100%，完成项目总投资15414万元。完成旧村改造247个，占任务数247个的100%。创建洁净村庄195个，占任务数190个的102.63%，创建洁净庭院示范家园2475户，占任务数2450户的101.02%。

　　5、认真履行工作职责，改革工作跃上新台阶。认真抓好2017年全面深化改革迎考工作，通过市级综合考评，我县改革工作位列全市前列；召开了一次全县2018年全面深化改革工作业务培训会议；召开了十四届凤庆县委全面深化改革领导小组第三次、第四次会议，传达了中央和省委、市委2018年改革工作会议精神，审议了《县委全面深化改革领导小组2018年工作要点》、《关于切实加强全面深化改革落实的实施意见》、《县委全面深化改革领导小组2018年工作台账》、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》、《关于推进价格机制改革的实施意见》、《凤庆县稳步推进农村集体产权制度改革工作实施方案》、《关于全面深化殡葬改革的实施方案》，听取了深化党和国家机构改革准备情况、监察体制改革工作推进情况、“放管服”改革工作推进情况汇报；根据市委全面深化改革领导小组2018年督察计划安排，印发了《县委全面深化改革领导小组2018年督察计划》；对全县改革试点工作进行了认真总结，《天之凤农村电商平台为贫困户农产品插上电商的“翅膀”》、《凤庆县健全工作机制推进改革举措落实落地》、《凤庆县加大涉农资金统筹整合力度》和《凤庆县积极稳妥推进农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作》在《临沧改革快报》第2期、第11期、第13期刊发，总结上报了十篇改革典型案例。

　　6、坚持点面结合，乡村振兴全面铺开。按照中央、省、市关于乡村振兴战略的部署要求，结合脱贫攻坚一篮子挂钩工作，建立了县处级实职领导挂乡、包村制度，印发了《凤庆县2018年实施乡村振兴战略计划》，全县34名县处级领导和30个县级部门负责挂包34个县级示范点建设。统筹整合乡村干部和驻村扶贫工作队力量，认真摸清了人的资源、物的资源、问题和项目“四张清单”，以行政村和乡镇为单位找出辖区内最大的发展优势，排查出哪些体系尚未达标健全，对照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，层层查找差距，找准发展瓶颈，弄清制约症结，形成乡镇、村问题清单，以问题导向，按照缺什么补什么的原则，由下到上列出项目清单，把问题清单项目化。全县共形成问题清单问题3192个，共列出项目清单22824个。在家底精准、差距精准、问题清单精准、项目清单精准的基础上，及时对村规民约制定、乡村环境卫生、庭院绿化等群众自主能解决的问题，进行全面落实；村级能解决的事项自主解决，不能解决的由乡镇帮助解决；乡镇不能解决的，由县处级挂钩领导和县级对口职能部门帮助解决；对需要项目扶持的，逐级争取列项扶持，共完成县级项目编制157项728亿元、乡镇级385项90亿元、村级1291项36亿元，使全县乡村振兴战略点面结合分类推进全面铺开。

　　7、切实加强党的建设，干部作风进一步转变。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题实践活动，开展集中学习13场次。认真落实党风廉政建设责任制，制定完善风险防控机制，更新领导干部廉政档案5人次，完善领导干部个人有关事项报告5份，签订党风廉政建设责任书9份，深入开展“四风”专项整治和“不作为乱作为”问题整治工作，坚决防止“不作为、乱作为”问题，持续深入开展“六个严禁”专项整治工作，全室作风不断好转。完成了党支部换届选举工作，选举产生了新一届党支部委员会。深入开展到社区报到为群众服务工作，到龙泉社区服务1次。切实加强干部的教育培训工作，1名副主任到中山大学参加学习培训，7名同志参加了县委党校举办的“万名党员进党校”专题培训，6名行政人员参加了相关在线学习培训，12名干部职工进行了《中华人民共和国监察法》和《中国共产党纪律处分条例》知识测试，13名干部职工参加了普法在线学习和考试，全部合格。

　　8、加强意识形态工作，把握正确舆论导向。加强对意识形态工作的领导，认真落实主要领导的第一责任、班子主体责任，建立健全班子统一领导、成员齐抓共管、股室紧密配合的领导体制和工作机制，切实把抓好意识形态工作的责任放在心上、抓在手上、扛在肩上，保持政治定力、把准政治方向，不断深化细化强化意识形态工作。全年专题研究意识形态工作3次，制定了2018年度意识形态工作计划。坚持每季度分析意识形态领域情况，并形成分析报告，全面掌握本单位意识形态方面的动态，及时处理苗头性问题，始终把握正确的思想导向和舆论导向。

　　9、深入落实“挂包帮”责任，脱贫攻坚工作成效明显。紧紧围绕“2018年所有贫困村脱贫出列、贫困县摘帽”工作目标，认真落实好挂包部门4项工作任务和帮扶责任人6项工作任务，对挂钩农户“七合一”档案进行完善，2名干部职工选派为驻村扶贫工作队员，2名干部职工抽派为迎省检国检工作队员，4名同志全部派驻我室挂钩的雪山镇永顺村。全年主要领导到村开展调研、座谈5次，组织干部职工深入雪山镇永顺村开展走访500多户次，帮助挂包村做好事实事8件，帮助解决村庄规划经费2万元、工作经费1万元、工匠培训经费1.5万元、房屋改造费用5万元，慰问困难老党员10人、关爱大学生3人，完成9户建档立卡贫困户危房改造，完成了33户“安全稳固、遮风避雨”房屋改造提升。

　　10、其他工作。县委、县政府下达我室2018年向上争取资金2270万元，招商引资5000万元。因省级财政调整原因，2018年美丽宜居乡村省级重点建设村项目年初未能进入省级财政预算，市级农村危旧房改造以奖代补资金也已取消，导致我室已没有任何向上争取资金渠道和项目支撑，年内无法完成任务，已于5月7日上报请示文件，请求县人民政府给予取消2018年度向上争取资金工作目标任务。招商引资项目引进了凤庆县鑫鹏建筑工程有限公司在勐佑镇河东村沙子地小组经营树鹏农家庄园建设项目，完成项目投资5000万元，占任务的100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入县委政研室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：县委政策研究室本级单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　县委政研室2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制5人，事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　县委政研室2018年度收入合计2174783.5元。其中：财政拨款收入2074783.5元，占总收入的95.4%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入100000元，占总收入的4.6%。与上年对比总收入减少7166038.16元，主要原因是2018年单位原有的省级重点村项目今年不再有，拨入的项目建设资金为0元，所以总收入与去年相比减幅较大。

　　二、支出决算情况说明

　　县委政研室2018年度支出合计2103049.5元。其中：基本支出2103049.5元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出减少7237772.16元,主要原因是2018年单位原有的省级重点村项目今年不再有，拨入的项目建设资金为0元，收入减少，支出相应减少，所以总支出与去年相比减幅较大。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县委政策研究室单位机构正常运转的日常支出2103049.5元。比上年同期减少46.63%,主要原因压缩公用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.1％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度凤庆县委政策研究室项目支出为0元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出2074783.5元,占本年支出合计的98.66%。比上年同期减77.79%，主要原因是2018年单位原有的省级重点村项目今年不再有，拨入的项目建设资金为0元，收入减少，支出相应减少，所以总支出与去年相比减幅较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出1611283.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.66%，比上年同期减193.99%。主要用于人员福利支出、日常公用支出；

　　2.208类社会保障和就业支出246296元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%，比上年同期增22.03%。

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出93284.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4,5%，比上年同期增29.29%。

　　4.220类国土海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，比上年同期减100%。

　　5.221类住房保障支出123920元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%，比上年同期增7.14%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　县委政研室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为33790.27元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为8231.27元；公务接待费支出决算为25559元。

　　2018度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少46885.45元，下降58.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少31250.45元，下降79.15%；公务接待费支出决算减少15635元，下降37.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是县级财政预算资金减少，二是单位加强对八项规定的执行力度。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8231.27元，占24.36%；公务接待费支出25559元，占75.64%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8231.27元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出8231.27元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政研室常规工作、脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出25559元。其中：

　　国内接待费支出41194.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次428人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政研室常规工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　县委政研室2018年机关运行经费支出175143元，比2017年减少229090.04元,主要原因为县级财政预算资金减少，单位严格执行八项规定，精简会议培训。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、公务接待费、差旅费、会议费、培训费、水费、邮电费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门资产总额844450.19元，其中，流动资产411305.79元，固定资产429927元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3217.4元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少716857.33元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；划拨资产0项，账面原值0元，实现资产使用收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　县委政研室2018年度无政府采购。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：中国共产党凤庆县委员会政策研究室2018年度部门决算表

　　监督索引号53092100121801111