监督索引号53092100336101000

　　凤庆县卫生和计划生育局2018年度部门决算

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表发

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟定卫生计生以及促进中医药事业发展规划。推进深化医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，编制区域卫生计生规划和实施。

　　2.实施疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染和检测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织对各类突发公共卫生事件的防控和医疗救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范等政策措施。负责传染病防治监督工作。

　　3.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。承担新型农村合作医疗工作，拟订相关政策、规划并组织实施。

　　4.负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构、采供血机构管理规范，贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责组织推进县级公立医院综合改革，建立公益性为向导的绩效评价考核和评价运行机制，构建和谐医患关系。

　　5.贯彻落实国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物制度采购、配送、使用的政策措施。负责综合管理中医院项目、能力提升工程、特色专科建设、中医药人才培养等工作；促进中药资源的保护开发与合理利用。

　　6.贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

　　7.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭特别扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

　　8.组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

　　9.组织拟定卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医生和专科医师规范化培训制度。

　　10.组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。组织开展计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和在职继续医学教育。

　　11.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。监督落实计划生育一票否决制。

　　12.承担县爱国卫生运动委员会和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

　　13.承担县政府、市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

　　14.行政审批项目，以凤庆县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.致力于抓经济工作，重点指标基本完成

　　招商引资、固定资产投资、向上争取资金工作扎实推进。2018年，完成固定资产投资1.8164亿元，占任务数1.8亿元的100%；完成招商引资3亿元，占任务数3亿元的100%；向上争取资金5451万元，完成任务数5800万元的94%；孕产妇死亡率控制在0死亡目标内。

　　2.致力于行业扶贫，着力推进健康扶贫工作

　　高度重视健康扶贫工作，紧紧围绕实现“两不愁三保障”，深入贯彻落实习近平总书记精准扶贫战略思想，狠抓《云南省健康扶贫30条措施》落实。

　　（1）健康扶贫“四重保障”、“九个确保”得到有效落实。建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险；28种疾病门诊政策范围内报销比例达到80%（其中重性精神病和终末期肾病门诊报销比例达90%）；符合转诊转院规范的住院治疗费用实际补偿比例达到90%；23类29种大病集中救治和医疗救助覆盖所有建档立卡贫困人口；全县72900人建档立卡贫困人口均签约家庭医生，签约率达100%；实现至少有1所县级公立医院达到二级甲等标准，每个乡镇有1所标准化乡镇卫生院，每个行政村有1所标准化村卫生室“三个一”目标。

　　（2）“三个一批”救治有效开展。我县大病集中救治需要救治的有3381人，已救治3381人，救治进展为100%；慢病签约服务一批需救治签约服务的有4168人，已签约救治4168人，救治进展为100%，重病兜底保障一批需救治34人，已救治34人，救治进展为100%。

　　（3）疾病筛查有序进行。对全县13个乡镇户籍人口进行疾病筛查，对患病家庭、人员、病种进行确认。对筛查出患重病、大病的卡外户提供个性化家庭医生签约服务，对患重病、大病或长期卧床的建档立卡户不愿去医院就医的提供家庭病床和中医药理疗服务。

　　（4）开展数据比对工作。制定印发《凤庆县健康扶贫数据与全国扶贫开发信息系统数据比对录入工作方案》，明确责任领导、责任股室和责任人，指定专人负责，按质按量完成前期数据比对核实工作，将核对数据下发各乡镇人民政府修改，确保实际情况、台账与全国扶贫开发信息系统“三统一”，股室数据与乡镇数据一致，实现数据完全闭合。

　　（5）强化政策宣传。开展形式多样、针对性强的健康扶贫政策宣传培训，开展培训200余场次，制作健康扶贫宣传专栏200个，发放资料袋20000个、宣传挂历50000份、云南省健康扶贫30条宣传折页20000份、宣传画200份，发放健康扶贫服务证21600个。采取组织全县医疗卫生机构健康扶贫政策知识闭卷考试、现场提问和电话抽查等形式，了解全县卫计系统干部职工学习掌握健康扶贫政策情况，对考试成绩进行通报，并约谈部分单位和个人。

　　（6）规范痕迹资料。各乡镇卫生院、县级各医疗机构认真规范梳理痕迹档案，县级两家一体化健康扶贫办公室负责督促指导各乡镇卫生院、村（社区）卫生室做好痕迹档案的收集和归档。整合工作力量摸清建档立卡户健康扶贫资料和家庭医生签约服务等情况，并组织各乡镇卫生院补齐贫困户健康扶贫资料，规范填写庭医生签约手册、健康扶贫服务证。

　　3.致力于抓医改，医疗卫生服务能力得到不断提升

　　（1）高位推进。立足实际、统筹安排、突出重点、循序渐进，扎实稳步推进公立医院综合改革、基本药物制度巩固完善、全民基本医保制度落实及深化紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理改革工作。

　　（2）强化保障。在县深化医药卫生体制改革领导小组下设立县乡村医疗卫生服务一体化管理办公室（县卫计局）、县级公立医院一体化管理中心2个，各乡镇成立县乡村医疗卫生服务一体化管理改革领导小组和办公室。建立“1+9+127”和“1+4+60”两个医疗联合体，2家县级公立医院全面管理13个乡镇卫生院及所属卫生室，13个乡镇卫生院加挂县级医院分院牌子。2018年，卫生院接收县级医院下派26人，其中具有中级及以上职称17人次。

　　（3）国家基本药物制度实现全覆盖。严格执行药品网上集中采购、零差价销售，对无法从平台采购的部分临床必需药品实行先备案后采购，共报备23批。2018年10月份开始，全面实施药品两票制。截至目前县、乡两级医疗机构13个乡镇卫生院（含187家村卫生室）平台采购基药金额为1207.09万元，13个乡镇卫生院平台采购非基药金额32.10万元 ，县级医疗机构药品平台采购金额为1405.08万元。

　　（4）成立一体化补短板基金。总筹资额为1400万元，其中：县人民医院、县中医医院从事业发展基金中分别配入550万元、200万元；13家乡镇卫生院（分院）从事业发展基金中筹集650万元，并确定管理原则、申报使用、权利和义务。

　　（5）承办重点会议。全市深化医改暨紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理改革工作现场推进会于2018年9月28日在凤庆召开，来自市级医改成员单位及八县区医改成员部门领导、各乡镇卫生院院长共220余人参加。

　　（6）改革成效初显。一是乡镇卫生院服务能力得到提升。2018年，13个乡镇卫生院门急诊595719人次，同比增8.36%；住院13319人次，同比增84.19%；医疗总收入4983.73万元，同比增27.93%；药品收入2106.27万元，同比增19.27%，药占比同比42.26%；二是县级公立医院改革效果明显。县级公立医院医疗总收入27842.68万元，同比增16.18%；门急诊人次521675人次，同比下降6.3%；药占比下降2.21%；三是实行按病种收费的病种有9个，比2017年增加28.57%；2018年开展临床路径管理1844个病种次，比2017年增加144个病种次；完成临床路径管理23378个病种次，比2017年增加4445个病种次。全省县级公立医院综合改革效果评价考核成绩排名第一。

　　4.致力于抓发展，各项工作统筹稳步推进

　　（1）着力推进项目建设。完成建筑面积120平方米、投资18万的标准化村卫生室建设18个。扎实推进第二人民医院建设项目，目前完成地下室（人防及停车场）工程施工，基坑土方回填，12月17日完成住院楼封顶施工，12月20日完成门急诊楼封顶施工，正进行砌体结构及二次结构施工，累计完成总建筑面积67879.21平方米，累计完成投资18337万元。完成县中医医院医技综合楼建设项目建设用地落实、地质勘察以及设计总包揽和全过程监理招标等前期工作。

　　（2）着力做好卫生事业发展。共完成医疗机构设置审批1家，执业登记1家，顺宁医院开诊。强化医疗机构内部管理，规范诊疗行为，降低医疗成本，提高医疗质量，保障医疗安全；加强临床科室各项规章制度的建立完善；加强医疗机构执业准入管理，严禁医护人员超越执业登记范围执业；加强医疗机构药事管理工作，建立药事管理各项规章制度，完善操作流程，强化麻醉药品、精神药品的监管力度，全面推行处方管理办法规定的专用处方；抓好医疗废弃物管理。重视学科发展，扎实推进重点专科建设。县人民医院眼科获得省级临床重点专科建设项目扶持，积极申报县人民医院呼吸内科、麻醉科省级临床重点专科项目。

　　（3）县人民医院提质达标工程顺利实施。成立了提质达标领导小组，制定下发了《凤庆县人民医院提质达标晋级行动实施方案》，明确工作目标、部门职责及任务，并严格按照方案有序推进建设工作。采取加大目标导向性人才培养、设备购置、外请专家等多项举措，按月召开提质达标学科建设与提升总结会议。10月22—23日，接受省卫计委提质达标晋级工作验收。

　　（4）做好卫生监督工作。2018年共有1253家监督对象，经常性监督覆盖率100%。全年双随机任务数177家，关闭6家，任务完成171家，完成率96.6%，完结率100%。公共场所、医疗卫生、放射卫生、饮用水卫生、计划生育、传染病防治、学校卫生、餐饮具集中消毒单位各类专业经常性监督覆盖率达100%。全年共受理公共场所卫生许可证新办89家，延续127家、变更18家、注销10家。医师注册312人，护士注册402人。对所有公共场所新受理卫生许可和延续注册许可均委托县疾控中心对客用床单、毛巾、杯子和美容美发业理发用工具和美容毛巾进行采样抽检，检测结果合格发放卫生行政许可证，进一步规范了公共场所准入条件和行业标准。共采样216 户，合格198 户，不合格18户，合格率91.7%。日常监督为：公共场所461处，学校259所，医疗卫生机构246个，传染病防治246个，计划生育19个，生活饮用水3处，餐饮具消毒4处，放射15个。在全县范围内开展了打击非法行医专项行动，查处医疗卫生违法案件6起，罚款金额2万元。受理医疗纠纷8起，申请市医学会医疗事故鉴定5起，调解成功3起，有效化解医患纠纷。

　　（5）扎实推进基层中医药服务能力。全县13个乡镇卫生院和187个村（社区）卫生室中医药设备配置到位，均能提供中医药服务，服务普及率分别为100%和74%；服务量分别为14%和17.8%；中医药业务收入占总收入比例分别为20.8%和25.7%；全县卫生院123名医师，掌握中医药基础知识的有41人，39人基本能从事中医药工作，乡村医生197人基本能从事简单中医药服务；举办“能西会中”培训班，共计培训乡村医务人员500多名。10月分县中医医院接受二级甲等医院评审。积极与省级三甲中医医院对接，建立长效帮扶机制。建成中草药种植教学示范基地，推广“中医药文化+传播+养生+旅游+健康服务”。

　　（6）抓实卫生人才队伍建设。实施农村订单定向免费医学生项目，截至2018年，累计签订农村订单定向免费医学生培养协议88名，安置16名，30名正在参加规培和助培，到岗履职5名。公开招考事业单位工作人员2人，引进急需紧缺医学类人才35人，其中：凤庆县人民医院27人，凤庆县中医医院8人。聘请省外医疗卫生人才援建边疆帮扶凤庆工作，目前已签订帮扶协议8人。帮扶专家坐诊50余天，接诊患者1200余人次，举办专题知识培训6次，受训600余人次。眼科专家已开展279例白内障患者复明手术，翼状胬肉切除加自体结膜移植14例，斜视手术4例，结膜肿物松弛术1例，覆盖建档立卡贫困人口22人。狄加诺教授为“室间隔缺损、主动脉骑跨、肺主动脉闭锁、动脉导管未闭”7个月大的复杂先心患儿联系华西医院进行手术，并由“中加心脏健康检查”机构提供资助。凤庆县人民医院设立赵玲专家工作站，吴强专家团队工作站和蒋小云专家团队工作站。强化卫生技术人员报名、考核及培训，完成护士报名101人次、卫计专业资格职称报名354人次，执业医师报名203人，完成2017年全县卫计系统学分验证870人次，组织2017年医师定期考核补考49人，发放继续医学教育学习卡1100张、2017卫生专业技术资格证43本、2017年执业医师资格证47本，新申请村医60余名，指导各医疗机构医护人员电子化注册，组织2018级中专学历报名81人，专科学历教育网上报名9人，组织培训基层卫生人员服务能力提升79人，组织心理健康知识网络培训学习80人，疟疾知识网络培训50人。

　　（7）强化卫生计生政策法规工作。深入贯彻落实全面依法治国基本方略，加大宣传力度，卫生计生政策法规工作得到稳步推进。一是订制卫生和计划生育宣传日历5万份，健康扶贫30条宣传折页22000份，分别发到13个乡镇187个村（社区）进行宣传；征订《卫生计生宣传墙报》217份，健康扶贫30条宣传画210份。免费发放、粘贴到人口稠密的乡镇、村居，确保群众对卫生计生政策的知晓率达90%以上。二是积极参加县委普法办、县人大和本单位组织开展的5.29协会会员活动日、7.11世界人口日、12.4宪法日、食品安全宣传周、勐佑镇新农村法治宣传一条街宣传活动。三是切实做好新形势下的计划生育工作，提高乡、村两级计生工作人员掌握政策的能力和水平。四是推进全县卫生计生行政执法规范化，规范行政执法责任制，规范机关效能建设制度，对每起已结案的案卷及时进行了案卷评查，实行规范性文件上报备案制度，规范信息公开制度，规范重大案件报告备案制度，规范行政执法过错责任追究制度。五是完善法律顾问制度。2018年以来，卫计局机关、13各乡镇卫生院、120中心、妇幼保健和计划生育服务中心、聘请云南顺宁律师事务所担任法律顾问，县医院、中医院、疾控中心都相应聘请了法律顾问，实现了医疗机构聘请法律顾问全覆盖。六是组织好本系统干部职工（343人）在线学习普法考试，在11月30日全面完成;做好法治政府建设的相关工作；组织好本系统干部职工1525人参加完成卫生计生法治平台的宪法考试，参考率达98.8%）;组织全局干部职工参加2018年全民科学素质网络竞赛。七是加大对违法生育案件查处的督促指导工作。2018年11月30日对13个乡镇的计生行政专干进行了计划生育行政执法、行政许可、证件办理等业务作了具体培训。对2018年1-12月份以来发生的违法生育 647件(非婚生育570件，违法多生育47件）进行查处，查处率达100%，已结案75件。收取非婚生育罚款30万元，违法多生育2件，结案1件，征收社会抚养费8.754万元。三是对2017年以来违法生育案卷进行收集整理归档。八是做好各种证件的办理工作。2018年，共办理《独生子女父母光荣证》384户，其中农业人口独生子女新办231户，补办66户，换证38户；非农业人口独生子女23户，补证25户，换证1户。为符合政策生育三孩的99户再婚家庭审批发放了三孩生育服务证。

　　5.致力于抓公共卫生，全面推进基本公共卫生服务

　　（1）扎实推进基本公共卫生工作。一是建立居民健康档案390929份，建档率达到82.61%；建立电子档案390929份，电子建档率82.61%。二是全县活产数4113人，新生儿访视人数3897人，新生儿访视率94.75%；0-6岁儿童数30789人，0-6岁儿童健康管理人数27768人，0-6岁儿童健康管理率9.19%。三是孕产妇早期产前检查人数3374人，孕早期检查率82.03%；孕产妇产后访视人数3871人，产后访视率94.12%。四是管理高血压患者人数22369人，随访20416人次；管理Ⅱ型糖尿病患者2891人，随访2719人次；严重精神障碍患者管理人数2678人，完成体检人数2603人；结核病患者确诊病人275人，管理265人，管理率96.4%。五是65岁以上老年人建档管理39956人，完成健康管理人数28176人。六是儿童预防接种证建卡率达100%,适龄儿童接种率95%。七是认真完成中医药健康管理服务相关工作，辖区内老年人中医药管理人数39898人，完成服务23404人，服务率达58.65%；儿童中医药管理人数14271人，完成服务9546人，服务率66.89%。八是全面开展健康教育工作，提高公众自我保健和健康水平。全县共发放宣传资料12种,共计177860份;播放影像资料6种，累计时长7887小时;宣传栏更新次数1381次;开展公众健康咨询活动117次,参加人数10000人;举办健康知识讲座1277次,参加人数28956;开展个性化健康教育13282人次数。九是全面落实重点传染病防控措施，1-12月共报告法定传染病2315例，发病率488.81/10万；乙类传染病11种770例，发病病率162.58/10万，死亡11例（艾滋病），死亡率2.32/10万；丙类传染病7种1545例，发病率326.22/10万，无死亡病例。无甲类传染病报告。

　　（2）统筹做好基本医疗和基本公卫服务。全县建立家庭医生签约服务团队169个，总签约人数为254250人，签约覆盖率达54.18%，其中建档立卡贫困户签约人数72900人,签约覆盖率达100%，计划生育特殊家庭签约人数411人，签约覆盖率达100%;重点人群签约人数88640人，签约覆盖率达81.3%。按照省、市相关要求积极开展基层高血压防治管理在线培训和考核工作，全县注册人数784人，获证人数665人，获证率84.82%。

　　（3）全面推进国家卫生县城创建工作。印发《凤庆县创建国家卫生县城宣传工作方案》，在云凤交界处至大兴街、滇红路安装悬挂创卫宣传牌，在凤庆电视台播放创卫公告，营造创卫浓厚氛围。持续推进农村改厕，开展健康危害因素监测，目前我县农村总户数为118995户，卫生厕所总数43576户，非卫生厕所114432户。进一步提高农村饮水安全保障水平，农村学校食堂集中供水工程净化消毒设施配置率达100%。持续推进城乡环境卫生整洁行动。有效防控病媒生物，降低虫媒传播疾病风险，截至目前，共发放灭鼠药溴敌隆蜡丸105.5公斤，溴敌隆母液120公斤（可配制毒饵12000公斤），杀虫药大功达377瓶（可喷洒面积约377000平方米）。结合全球洗手日、世界厕所日、世界无烟日等各类健康主题日活动开展健康教育宣传活动，加大对群众健康理念、健康知识等方面的宣传，不断提升全民健康素养。

　　6.认真做好防治艾滋病工作

　　（1）强化组织保障。成立以县人民政府县长为主任、分管副县长为常务副主任的防艾工作委员会，研究制定全县防艾工作重大政策和规划，协调解决艾滋病防治工作中重大问题，组织有关部门、单位和社会各界力量积极参与防治艾滋病人民战争工作。下设办公室在县卫计局，由主要负责人任主任，抓好防治艾滋病日常事务工作。

　　（2）强化宣传教育。采取经常性宣传与重点宣传相结合、重点部门重点宣传、重要节日加强宣传等方式，通过广播、电视、入户发放宣传材料、现场讲解、咨询等多种形式，广泛开展宣传；今年我县将宣传重心下沉到乡镇基层，利用项目工作的开展，对全县13个乡镇卫生院开展扩大检测，并进行直接入户宣教，利用“6.26”禁毒日、“6.14”献血日”、“12.1”世界艾滋病日等节日开展大众人群宣传，扩大了我县防艾工作宣传覆盖面，提高了农村居民防艾知识知晓率。据统计，农村居民知晓率提高了5%，城镇居民提高了10%，校外青少年提高15%，农民工提高了10%，高危人群达到了90%，学生知晓率达到了100%。

　　（3）扎实推进疫情监测工作。截至12月，全县累计检测血清732046人份，全县累计报告667例PHWL（艾滋病感染者和病人），报告艾滋病病人308例，感染者359例，累计死亡143例（当年死亡12例），现存活PLWH（艾滋病感染者和病人）524人。新发感染率0.03%，死亡率1.9%，病毒抑制率90%，抗病毒治疗覆盖85%。今年1-11月检测血清173789人份，检测比例占全县总人口的36.7%，检出艾滋病阳性42例（其中感染者25例，病人17例,检出率为0.02%。自愿咨询检测完成156份，检出阳性4例；PITC（婚检人群、孕产妇、术前及受血制品检测、性病及其他就诊检测）共检测113113例，检出阳性22例；羁押人员共检测78人，阳性0人；娱乐场所及其他检测3706人次，检出阳性2例。

　　（4）扎实开展艾滋病抗病毒治疗和母婴阻断工作。2018年，县人民医院新收治病人25人，累计收治病人484人，其中：失访32人，停药5人，死亡40人，现治疗400人，其中儿童3人，抗病毒治疗应治疗432人，实际治疗400人，治疗覆盖率达92.5%，治疗有效率97.2%，病载抑制率达89%。中医医院开展中医药治疗艾滋病工作累计收治病人213人，现治疗165人。阳性孕产妇新增2人，其中：终止妊娠1例，实施母婴阻断2例，对阳性母亲所生儿童满18个月HIV抗体检测1例，结果为阴性，母婴阻断成功率达100%，完成婚姻登记人群HIV检测2012人，完成孕产妇HIV检测1437人。

　　（5）实施高危行为干预。在流动人口中开展办理、查验“流动人口婚育证明”，送艾滋病预防知识、安全套、送服务联系卡、送计划生育法律法规政策、送流动人口服务证“一办一查四送”活动。全县共设置安全套免费发放点152个，销售点26个，印制宾馆酒店安全套宣传摆放台板3000份。1-10月份，安全套发放193120只，全县宾馆酒店发放141650只，县疾控中心月均干预暗娼覆盖率93.8%，共发放安全套51470只，针具交换点每月平均覆盖53人，检测率达30.48%，干预覆盖率达77.6%，发放宣传册365份，美沙酮维持治疗累计治疗人数190人，目前在治41人，治疗保持率达80.3%，门诊服药病人的HIV/HCV/梅毒检测率分别达81.2%、82.4%、80.8%，开展男性人群干预，人群月均干预覆盖率达到93.8%。

　　（6）落实关怀救助政策。与民政部门密切配合，对感染者及家庭进行了摸底调查。经调查，我县应救助411人，受影响儿童101人，遗老1人，遗孤2人，艾滋病儿童9人。目前全县共救助艾滋病病毒感染者/病人336人，救助对象包括艾滋病人/感染者、艾滋病儿童，其中：农村低保救助297人，城市低保救助30人，感染儿童救助9人，救助标准为农村居民每月198元，城镇居民每月353元，儿童每月1069.41元。

　　（7）扎实推进防艾项目开展。截至12月，我县的防艾常规工作和项目工作已全部覆盖13个乡镇，其中2017年省级综合防治项目在4个乡镇开展；2018年除继续在3个乡镇开展省级综合防治项目的同时，剩余6个乡镇都开展重点地区项目工作。

　　2018年县人民医院负责实施4个托管乡镇（鲁史、新华、三岔河、雪山）8个村重点地区项目，8个重点村应检测16000人，已检测8367人，完成率52.29%，预计年底可全面完成；县中医医院负责实施2个托管乡镇（小湾、腰街）4个村重点地区项目，4个重点村应检测7000人，通过召开启动培训会，安排部署入户普查工作，目前，已入户检测882人，完成率12.6%，预计年底可全面完成； 县疾控中心负责3个乡镇（凤山、诗礼、营盘）6个村的省级综合防治项目，目前，疾控中心与项目乡镇签订项目协议，目标入户宣传干预及检测15400人，截至9月，累计检测7357人，完成率47.7%，预计年底可全面完成。

　　6.计划生育工作稳步推进，各项惠民政策落到实处

　　（1）2018年完成了“奖优免补”各项惠民工作。一是审核录入奖扶对象1776人，审核上报奖扶金180.384万元；二是审核录入特别扶助对象467人，审核上报特扶金243.06万元；三是审核录入农业人口独生子女家庭一次性奖励金101户，审核上报一次性奖励金省市级配套资金19.7万元；四是审核上报计划生育家庭参合农民补助27437人，审核上报补助金494.334万元；五是于9月完成了2018年教育奖学金小学1249人、初中1768人、高中阶段598人、大专147人、本科169人，共3931人的审核汇总,审核上报教育奖学金177.192万元；六是审核上报一次性抚慰金家庭4户2万元；七是审核上报手术并发症33人，资金8.04万元，以上七项共需资金1124.71万元。截至2018年11月4日，共有39户双非农、70户双农、6户一工一农、5户为单亲退证，共115户办理了退证工作。

　　（2）好全员人口信息建设工作。以信息化促进工作的规范化、法治化、便捷化，从根本上转变工作思路和方法，提高服务管理能力和优质服务水平。为13个乡镇计生站配置了彩色打印机和速拍仪，给村级宣传员新增登录全员人口信息系统的账号共187个，并做好其登录名及密码的备案，加强信息安全管理。协调完善全员人口信息库及云南省出生医学证明信息管理系统的业务，及时做好出生医学信息的核对、录入及分发工作；并指导培训乡镇业务人员做好相关工作。将国家Padis平台推送到全员人口信息系统的属我县户籍的4000多条数据分发到相应乡镇处理。

　　（3）做好计划生育特殊家庭信息录入和失独家庭保险工作。录入计划生育特殊家庭服务管理信息102户176人，办理特别扶助证175本，已发放到对象手中，对所有对象的纸质材料进行整理归档。上报省计生协特殊家庭中失独家庭46户，75人的失独家庭保险对象。

　　7.致力于抓妇幼健康，加强妇幼健康生育服务工作

　　（1）强化宣传，不断提高项目质量。通过电视、专栏、健康咨询讲座、标语、发放宣传资料等形式加大宣传力度，广泛宣传孕产妇保健知识，宣传“关爱妇女儿童健康行动”的重要意义，提高群众妇幼健康知识的知晓率和利用率。对难推进的国家免费孕前优生健康检查、婚前医学检查两个项目定期进行月通报。

　　（2）强化孕产妇管理，举全力保障孕产妇安全，严控孕产妇“0”死亡。强化考核。把孕产妇“0”死亡与责任目标考核同安排同部署、同落实，层层压实责任。强化建档。免费为孕13周前的孕妇建档，实现孕产妇100%纳入公共卫生管理，100%住院分娩。强化评分管理。按轻度、中度、重度、极重度四级明晰职责，压实责任，做到底子清，情况明。强化救治畅通。孕产妇管理中心和救治中心及各乡镇卫生院通力协作，对危急重症孕产妇给予开通绿色就诊通道，合力攻坚。

　　（3）积极做好计划生育依法行政工作。开展计划生育行政执法自查清理，收集整理归档了2017年的行政处罚案卷卷宗250卷。督促指导好乡镇加大对历年来违法生育案件的查处工作，规范依法行政执法程序，督促审核2018年以来新发生的违法生育行政处罚，程序规范、案卷合格，继续跟踪督促我县违法婚育专项治理工作。

　　2018年，孕产妇死亡率0；剖宫产率12.7%，控制在考核指标13%以内；婴儿死亡率5.5‰，控制在考核指标7‰以内；国家免费孕前优生健康检查完成1488对，占任务2000对的74.4%，叶酸补服1966人，农村孕产妇住院分娩率达99.97%（考核指标98.5%），儿童营养包发放率达76.07%，免费婚前医学检查3706人，登记结婚4218人，婚检率达87.9%（考核指标90%），新生儿听力筛查2939人，活产2950人，筛查率99.63%（考核指标93%）；新生儿遗传性疾病筛查3078人，活产3214人，筛查率95.77%（考核指标93%）妇女常见病筛查27481人，占任务41103人的66.86%；乳腺癌筛查9322人，占任务10260人的90.86%；宫颈癌筛查7627人，占任务6927人的110.11%。营养包有效服用率达74.71%，实现农村妇女“两癌”检查覆盖率达100%，妇女常见病筛查率达61%以上，营养包的有效服用率达62%以上。

　　8.致力于抓安全工作，高度重视卫生应急值守

　　（1）建立健全应急组织机构。成立了以局长为组长，分管副局长为副组长，各股室负责人为成员的卫生应急工作领导小组，明确各部门职能，实行了责任制和责任追究制，确保了各项卫生应急工作的顺利开展。完善值班制，设置总值班室，由办公室、应急办负责管理，实行24小时值班并负责收集和上报相关信息。县乡各医疗卫生单位建立基层应急预警信息报告制度，组建信息报告队伍，拓宽渠道，提高信息时效性。

　　（2）狠抓卫生应急能力建设。加强突发公共卫生事件的检测预警。建成了以疾控中心为龙头、各级医疗单位为依托、覆盖全县的传染病监测报告网络；设立了应急值班电话，实行24小时值班；建立了应急接报与响应制度；修订完善卫生应急预案；加大卫生应急物资储备力度，保障充足的疫情处置及医疗救援物资。

　　（3）广泛开展卫生应急宣传。组织开展了人禽流感、手足口病、霍乱、麻疹等急性传染病防治知识宣传和预防野生菌中毒宣传活动，印制发放各类宣传资料9500余份，LED显示屏滚动播放5000多条，提高了广大群众的卫生应急知识水平和健康意识。

　　（4）高标准完成卫生应急保障任务。完成了2018年凤庆普通高考、凤庆县人民代表大会期间、城市建设“两违”拆迁、河道非法采沙整治、云南省第十五届运动会凤庆分赛区医疗保障等重大活动期间的卫生应急保障工作；积极组织完成了小湾锦秀“6.11”、凤山董扁“6.12”和鲁史古平“8.26”野生食用菌中毒事件急救、救治工作。出动急救车辆51台次，应急指挥车3台次，急救医护人员166人次，卫生监督员35人次，高标准完成了我县各类卫生应急保障任务。

　　（5）高度重视安全生产及综治维稳工作。年初在全系统层层签订了安全生产责任状；下发了各类安全生产文件、综治维稳（平安建设）工作方案、信访积案排查通知；搞好食品安全宣传和食中毒救治工作；做好医疗卫生单位防雷系统安装。全县至今为止开展了食源性疾病调查共4起，上报流调报告4份，组织救治36人，其中野生菌中毒2起9人,其它食物中毒事件2起27人，无死亡病例。做好扫黑除恶工作，在一楼大厅电子显示屏等滚动播放宣传标语。全县卫生系统未发生越级、上省、进京上访、信访事件，有效的维护了民族团结、社会稳定。检测水样90份，碘盐检测300份。

　　9.致力于抓作风建设，党的建设不断加强

　　（1）强化政治功能，突出抓实党的政治建设。始终绷紧讲政治这根弦，把“讲政治”的要求落实到工作全过程，利用党组会、干部职工会，要求党员同志和职工牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、严守党的政治纪律和政治规矩，对党忠诚老实、与党中央同心同德，永葆共产党人政治本色。3月份召开班子民主生活会、5月份召开了各党支部组织生活会，主动开展批评和自我批评，达到红红脸、出出汗的效果，树立向榜样学习、向榜样看齐的意识，切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。落实“三会一课”制度，各党支部认真开好党员大会、支委会、党小组会，党员同志就自己学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神谈体会、讲心得；加强党员积分制管理，每月进行积分制填报并进行评价；党小组长对党员学习情况进行查看；开通网银交纳党费功能，每月执行党费日制度。

　　（2）加强意识形态工作，强化政治教育，突出抓实党的思想建设。今年以来，卫计局已进行了10次集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想。4月2日邀请到县委第四巡察组组长张永胜同志上专题廉政党课，6月29日局党组书记、局长李家文为卫计系统干部职工上廉政党课，采取集中授课、研讨交流、理论考试、撰写学习心得体会等方式，注重把学习成果内化为思想觉悟、转化为思维方法、细化为思路举措，融入到全面深化医改、健康凤庆的实践中，确保党的十九大精神在卫计系统落叶生根、开花结果。“七一”期间，组织了卫计局机关廉政书法比赛，在橱窗栏粘贴。党组书记、局长李家文同志在3月5日—7日，对新任院长进行廉政谈话，要求乡镇卫生院长严守中央八项规定，强化纪律与规矩意识，做政治上的明白人、工作上的老实人、作风上的干净人，过好感情关、金钱关、兴趣关，做生活上的健康人，发挥好党员的先锋模范带头作用。严格执行限时办结制、服务承诺制、首问负责制、绩效考评制等制度。密切注意“四风”新情况、新动向，切实引导系统内工作人员管好自己、管好家人、管好下属，守住底线，坚决打赢改进作风持久战。严格执行“三重一大”议事规则和党政主要领导末位表态制度，规范财务审批，强化审计监督，建立健全有效的廉政风险防控机制。

　　（3）积极配合做好巡察工作。县委第三巡查组对卫计局进行巡察，我局以此次巡察为契机，开展医疗卫生领域专项巡察整改警示教育活动，引导全体党员干部职工增强廉洁从政意识，筑牢拒腐防变的思想和法纪防线。

　　10.致力于抓精准扶贫，“挂包帮”工作得到有效推进

　　卫计局挂包村为小湾镇锦秀村、正义村、温泉村（非贫困村），75名干部职工（含妇技中心、120急救中心）挂钩211户农户。为切实做好挂钩村脱贫攻坚工作，成立局机关工作领导小组和三个挂包村工作组，明确班子领导职责和各挂包责任人职责。除下派驻村工作队员外，卫计局下沉工作力量到村，由1名领导带队，明确1名联络员，每批次10人深入到挂包村开展脱贫攻坚工作，局机关干部职工三分之二时间驻村开展脱贫攻坚工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县卫生和计划生育局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.凤庆县卫生和计划生育局局机关

　　2.凤庆县卫生和计划生育局监督所

　　3.凤庆县卫生和计划生育局培训中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县卫生和计划生育局2018年年末实有人员编制46人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制23人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员19人（含参公管理事业人员8人）。

　　离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2018年度总收入合计57845389.24元，其中：财政拨款收入57736984.24元，占总收入的99.81%，比上年同期增43.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入108405元，占总收入的0.19%，比上年同期减72.51%。收入变动的主要原因上级转移性支付项目资金增加、政策性调资，收入分布情况如下图：

　　二、支出决算情况说明

　　本单位2018年度支出合计24735715.62元。其中：基本支出7379879.8元，占总支出的29.83％，比上年同期减19.01%；项目支出17355835.82元，占总支出的70.17％，比上年同期减33.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。支出减少主要原因：基本支出中其他计划生育事务支出计划生育宣传员工资调为项目支出，项目支出减少的原因县级财力等多方面原因影响整体项目支出，支出分布情况如下图：

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7379879.8元，比上年同期减19.01%,主要原因：其他计划生育事务支出中计划生育宣传员工资调为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.78％，人均基本支出167724.54元，其基本支出情况分布如下图：

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障医疗卫生机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出17355835.82元，比上年同期减33.87%,主要原因县级财力等多方面原因影响整体项目支出。具体项目开支主要用于乡镇卫生院、村卫生室基础设施建设、卫生计生项目工作经费、基本公共卫生、重大公共卫生、计划生育宣传员工资等卫生计生项目支出，项目支出分布情况如下图：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出24627130.62元,占本年支出合计的99.56%，比上年同期减28.44%,主要原因：县级财力等多方面原因影响整体支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.208类社会保障和就业支出808369.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%，比上年同期增3.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和死亡抚恤遗属补助；

　　2.210类医疗卫生与计划生育支出23344802.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.8%，比上年同期减29.72%，主要用于人员经费支出、卫生计生项目支出；

　　3.213类农林水支出45000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，比上年同期增100%，主要用于支付建档立卡贫困户家庭医生签约服务补助资金；

　　4.221类住房保障支出428958元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%，比上年同期增3.7%，主要用于缴纳职工住房公积金；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为289700元，支出决算为273718.35元，完成预算的94.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为127817.32元，完成预算的89.26%；公务接待费支出决算为145901.03元，完成预算的99.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费减少、公务接待费减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1581.65元，下降0.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少282.68元，下降0.22%；公务接待费支出决算减少1298.97元，下降0.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费减少、公务接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出127817.32元，占46.7%；公务接待费支出145901.03元，占53.3%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出127817.32元，比上年同期减0.22%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期相比无变动，购置车辆0辆，比上年同期相比无变动。

　　公务用车运行维护支出127817.32元，比上年同期减0.22%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展卫生计生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出145901.03元，比上年同期减0.88%。其中

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待76批次，接待人次746人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　本单位2018年度无政府性基金财政拨款收入及支出。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　本单位2018年度无财政专户资金收入及支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2018年机关运行经费支出565378.81元，比上年同期减82.34%,主要原因计划生育宣传员工资不在机关运行经费上支出，在项目支出列支。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要局机关及下设机构的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、公务用车维护费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本单位资产总额80,979,884.16元，其中，流动资产58,318,973.86元，固定资产15,042,650.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,610,000.00元，无形资产8,260.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35258977.62元，其中固定资产增加3978477.33元。处置房屋建筑物830.8平方米，账面原值80000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产63项，账面原值91910元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额1,780,224.00元，比上年同期增1989.75%，其中：政府采购货物支出1,780,224.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：临沧市凤庆县卫生和计划生育局（本级）.XLS20190912050540626.xls

　　监督索引号53092100336101111