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　　凤庆县农业局（本级）2018年度部门决算

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农业局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（凤政办发〔2015〕114号）文件精神，赋予凤庆县农业局（本级）以下工作职能:（一）贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的法律、法规以及国家、省、市、县有关农业和农村经济发展的方针政策。（二）编制种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展规划，区域发展和年度计划，负责主管涉农产业的项目论证，立项申报以及项目批准后组织实施和管理工作。（三）指导农村经济组织建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与发展；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济的经营管理。（四）研究拟定全县农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进产业化发展。（五）制定全县农业教育，科技推广和队伍建设的发展规划和措施，实施科教兴农战略；组织对农业科学技术引进、试验、示范、推广工作；做好农业产前、产中、产后社会化配套服务以及农情信息工作。（六）负责全县农业资源区划，农业环境保护监测，生态农业建设和农业可持续发展工作；做好农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用工作；依法或根据授权负责农田地、渔业水域的保护与管理。（七）研究市场发展方向和指导措施；组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场，农业生产情况信息工作；负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预报；负责抓好农业信息体系建设。（八）组织绿色食品和无公害农产品的开发和管理工作。负责农产品、农、牧、渔新品种和化肥、农药、饲料等质量监测、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理工作。（九）负责抓好全县畜牧业、渔业生产。（十）承办县委、县政府和农业行政部门交办的其它事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.着力改善农业生产条件

　　完成高标准农田建设暨中低产田地改造5.1万亩，完成投资77573000元。农机总动力达17.2万千瓦，已有拖拉机132台、配套农具1585部，农产品初加工机械21650台（件）、耕整机3390台、茶叶修剪机械159台，完成机耕面积16020公顷、茶叶机械修剪作业50430亩、机电排灌2996公顷，农业机械总值达99850000元，实现经营总收入28500000元。

　　2.着力推进产业提质增效

　　深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，认真落实良种推广、测土配方施肥、病虫害绿色综合防治、地膜覆盖、节水灌溉等科技增粮措施，全面开展绿色高产高效创建，完成小麦绿色高产高效万亩示范区创建1片，示范面积10012亩，建成核心示范样榜1000亩；完成马铃薯绿色高产高效万亩示范区创建1片，示范面积10005亩；实施水稻绿色高产高效万亩示范区创建1片，示范面积1万亩，建成核心示范样榜750亩；完成玉米绿色高产高效示范区创建2片，示范面积2万亩，建成核心示范样榜2003亩；完成玉米绿色高产高效示范区创建2片，示范面积2万亩，建成核心示范样榜2003亩。全县粮食产能巩固提升，完成粮食播种76.44万亩，预计实现产量18.53万吨。

　　强化畜禽品种改良，加快推进畜禽标准化规模养殖。全面推广动物防疫“321”技术，加强动物卫生监督执法，突出抓好口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫为重点的重大动物疫病防控，消灭马传染性贫血。高度重视“非洲猪瘟”防控工作，及时召开全县“非洲猪瘟”防控动员与部署会议，及时组织做好对生猪养殖场（户）、屠宰场等场所的排查，排查结果实行日报告制与零报告制，实行疫情二十四小时值守；及时做好防控宣传与指导工作，制定、印发防控文件，部署落实各项防控措施，印发、张贴防治宣传明白纸，广泛宣传防控知识；及时做好高温消毒工作，迅速采购发放消毒药，强化养殖环境消毒；及时做好疫情监测与快速处置机制，加强疫情监测，将疫情有效防堵在“县门”之外。全县预计生猪出栏93.51万头，同比增1%，存栏62万头，同比减0.1%；大牲畜存栏15.9638万头，同比增0.6%，其中牛出栏6.501万头，同比增0.9%；山绵羊出栏10万只，同比持平，存栏20.35万只，同比持平；禽类出栏299万羽，同比增5.4%，存栏194.4万羽，同比持平；蛋类总产1761吨，同比增1%。全年预计实现肉类总产7.1133万吨，畜牧业总产值16.29亿元。

　　加大渔政执法，加强渔业种质资源保护开发，加快库区渔业资源开发，大力推广稻田养鱼、池塘精养、生态放养，推进渔业标准化健康养殖。全县完成水产养殖面积10.47万亩，预计实现水产品产量2.07万吨，渔业产值2.77亿元。完成稻田养鱼3600亩，10.5万亩库区获国家级健康养殖示范场认证并通过国家复审，150亩池塘通过省级健康养殖示范场评审，150亩池塘经国家级健康养殖示范场建设评审通过并获认证，150亩池塘国家级休闲渔业示范基地公示通过，500亩池（库）塘国家级健康养殖示范场评审通过。

　　加强桑园管理，狠抓养蚕技术培训，推进蚕桑产业持续发展。饲养蚕种8450张，鲜茧产量342.92吨, 统茧平均价每公斤45.2元，平均张种产量40.6公斤，张种产值1834.7元，实现蚕桑产值15503700元。

　　大力推广以沼渣、沼液和农家肥为主的有机蔬菜栽培技术，以市场需求为导向，加快转变蔬菜产业发展方式。预计完成蔬菜种植4.5万亩、实现蔬菜产量5.33万吨、产值7000万元。

　　综合考量产业布局，坚持生态发展、特色发展水果产业，广泛推广应用标准化栽培技术，水果生产商品化不断提升，有效增加群众收入。预计完成水果种植2.7万亩、实现产量0.8万吨、产值21000000元。以核桃林下魔芋种植为突破口，稳定发展魔芋产业，累计种植魔芋12.44万亩，同时科学指导咖农适时抓好实有4250亩咖啡的除草、施肥、修剪、护根和补植补栽工作。

　　3.着力培育壮大新型主体

　　全县已培育龙头企业农业龙头企业31户，其中省级7户、市级24户；农民专业合作社617个，其中国家级示范社3个，省级示范社20个；家庭农场93个。预计农业产业化经营与农产品加工重点龙头企业完成生产总产值2248530000元，同比增8%；龙头企业实现营业收入2076670000元，同比增7.5%；预计农产品加工产值3854820000元，同比增8%，营业收入3148000000元，同比增长6%。完成云南凤庆蒲门茶业有限公司、凤庆县绿康牧业有限公司2户企业认定临沧市农业产业化经营市级重点龙头企业和云南顺宁府酒业有限责任公司、凤庆磊鑫农产品开发有限责任公司、凤庆县宏达食品有限责任公司3户企业认定省级重点龙头企业申报，并推荐上报凤庆县峡山茶业有限公司为2018年全国休闲农业精品园区（农庄）。充分发挥龙头企业和新型经营主体帮带作用，吸纳贫困人口就地就近就业，促进贫困人口劳务增收。

　　4.着力抓好劳力转移培训

　　依托贫困地区劳动力引导性培训项目，免费对有就业意愿的农村劳动力特别是农村贫困劳动力开展订单、定岗、定向培训。完成农村劳动力培训9447人次，举办招聘会1场次，新增转移就业19000人，绿色证书培训2136人，举办培训班221期，现场指导2535场次，培训农民12854人次，其中建档立卡贫困户劳动技能培训2972人，新增转移就业5308人。

　　5.着力打造绿色食品品牌

　　切实巩固国家农产品质量安全县创建成果，加快推进国家有机产品认证示范县创建，全力打造“绿色食品”牌。农药、化肥使用零增长，测土配方施肥技术覆盖率达73%以上，秸秆综合利用率达76%以上，主要农作物绿色防控技术覆盖率达26%以上，农膜回收率达67%以上，规模养殖场（小区）配套废弃物综合利用率达60%以上。共抽检蔬菜样品12600个，合格率100%。市级农产品定量分析抽检合格率100%，国家农产品质量安全县例行监测抽样监测合格率100 %。11户企业上线“云南省农产品质量安全追溯平台”，累计认证无公害、绿色、有机农产品基地104.73万亩，其中22家企业74个产品通过有机产品认证，认证基地18.33万亩；1家企业1个产品通过绿色食品认证，认证基地8万亩；6家企业13个产品通过无公害农产品认证，5块基地通过无公害农产品产地整体认定，认定面积78.4万亩。“凤庆滇红茶”获得地理标志证明商标，“凤庆核桃” 进入农业部地理标志资源库备案，“晶菱牌白砂糖”、“凤牌工夫红茶”、“三宁牌红茶”、“峡山牌红茶”、“凤益牌红茶”5个商标获得云南名牌农产品认定，滇红集团“凤”牌红茶入选云南省名优农产品十佳茶叶品牌，完成凤庆县凤宁茶业有限公司云南名牌农产品认定申报。完成“全国一村一品示范村”申报，凤山镇安石村被评定为第八批全国一村一品茶叶示范村。

　　6.着力实施产业扶贫项目

　　整合涉农资金，大力实施产业精准扶贫精准脱贫项目。投入财政产业扶贫资金38050000元，全县187个村19025户在册建档立卡贫困户，按户均2000元标准扶持发展产业，鼓励引导贫困户将产业扶贫资金、产业扶贫贷款和土地、林业经营权等资产资源按章程协议注入龙头企业、专业合作社等新型农业经营主体，健全完善利益联结和风险管理机制，带动贫困群众发展。投入资金550000元，发展山李子150亩，大树番茄300亩，橘子400亩，覆盖4个贫困村1997户8426人，其中建档立卡贫困户742户2893人。

　　7.着力深化农村综合改革

　　积极探索增加村集体收入的新途径，重点从明细产权、土地流转、经营服务、三资管理等方面入手，增加农村集体收入。13个乡镇187个行政村（社区）2757个小组9.685万户141.880958万亩农村土地确权登记颁证工作基本完成，共流转集体土地经营权2.9032万亩。农村集体产权制度改革清产核资试点工作全面启动，大寺乡德乐村、漭街村和勐佑镇中和村、新寨村试点工作有序推进。187个村（社区）集体经济收入11373079元，其中159个贫困村有村集体经济收入9681733.73元。

　　8.着力落实强农惠农政策

　　完成种植业政策性农业保险参保面积28万亩（水稻3万亩、玉米23万亩、油菜2万亩）；完成55艘渔业机动渔船29.8万元燃油补助兑付；完成193.45万亩草原生态补奖资金兑付；年内全面完成1500000元农机购置补贴资金兑付。

　　9.着力保障农业生产安全

　　农机安全生产责任书签订率达100%，农机和渔船持证率、挂牌率、检验率均达90%以上，重大动物免疫密度达100%，抗体合格率达70%以上、生猪定点屠宰检疫率达100%、生猪调出产地检疫率达100%。今年以来未发生区域性重大动物疫情和农机、农产品、农户沼气安全事件。

　　农业防灾减灾、农资打假、农民负担监测、农作物种子管理、植保植检、农业有害生物防治、“清洁田园”建设、有机肥替代化肥、耕地质量等级评价工作扎实开展，农业信息化、农业污染源调查、畜禽养殖禁养限养区划定、粮食生产功能区和农产品生产保护区划定工作稳步推进。农业招商引资、固定资产投资、向上争取资金任务有序落实。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县农业局（本级）2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：内设的科室14个，分别是：

　　1.办公室

　　2.草山饲料股

　　3.产业办公室

　　4.种植业股

　　5.生猪屠宰执法大队

　　6.市场信息股

　　7.乡镇企业版

　　8.渔政大队

　　9.政策法规股

　　10.检测站

　　11.植保站

　　12.农广校

　　13.水产站

　　14.农环站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　本单位2018年末实有人员编制65人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制36人；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员5人），事业人员36人。

　　离退休人员19人。其中：离休人员0人，退休人员19人。

　　我局执法执勤用车编制2辆，核定应急通信用车1辆。现实有执法执勤用车2辆；应急通信用车1辆；局属事业单位用车3辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　单位2018年度总收入合计41696505.54元。其中：财政拨款收入41696505.54元，占总收入的100%，比上年同期增加32825877.96元，增长27%，主要是因为农业资源保护修复与利用等项目的收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　单位2018年度支出合计32932090.04元。其中：基本支出12077705.54元，占总支出的36.67％，比上年同期减少4.3%；项目支出20854384.5元，占总支出的63.33％，比上年同期减少28.7%；支出减少主要原因是：基本支出减少是因为2018年在职实有人数较2017年减少5人，当年项目建设按进度拨款，按进度对应的项目资金支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障本单位下属部门、股室等机构正常运转的日常支出12077705.54元。比上年同期减少4.3%,主要原因是2018年在职实有人数较2017年减少5人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,093,945.54元，占基本支出的91.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费811327元，占基本支出的8.15％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障本单位下属部门完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20854300元。比上年同期减少28.7%,项目支出减少主要原因是当年项目建设进度没有2017年快，对应的项目资金支出减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.凤庆县2018年生猪调出大县奖励资金项目，扶持一个养殖企业、两个养殖合作社、四个养殖场带动47户建档立卡贫困户稳定脱贫；养殖场建设生猪圈舍3700平方米，排污沟1120米，沉淀池240立方米；圈舍建设、生猪养殖场粪污处理、基础设施投入，资金支出933500元；

　　2.凤庆县勐佑现代农业产业园项目，2018年完成投资9000000元，其中财政投资9000000元。建设内容主要为：入园道路建设，农资运输及机耕道路，基地建设等，资金支出430万元；

　　3.2018年农业资源及生态保护补助资金项目，基本完成肉牛养殖场圈舍、储草棚等建设、建设土著鱼养殖区50亩、租赁温室大棚及耕地保护种植鸡血藤14亩，资金支出473800元；

　　4.凤庆县2018年中央统筹整合涉农资金-绿色防控项目，建立茶叶病虫害绿色防控示范区1个，完成核心示范面积1000亩，开展专业化统防统治3000亩次；建立水稻病虫害绿色防控示范区1个，完成核心示范面积500亩，开展专业化统防统治1000亩次，资金支出140000元；

　　5.凤庆县2018年中央统筹整合涉农资金-救灾种子采购项目，采购储备救荒种子，确保粮食生产在遭受自然灾害时救灾种子能及时供应，最大限度的挽回灾害造成的经济损失，结合本地农业生产情况，充分考虑救灾工作实际，在储备大春生产用种基础上，可兼顾储备晚秋作物用种，采购五谷1790玉米种子785袋（每袋5000粒），资金支出40000元；

　　6.凤庆县2018年中央统筹整合涉农资金-蚕桑基地建设项目，建设桑园基地200亩，养蚕600张，张种产量40公斤，亩产量2400公斤，开展栽桑养培训300人次完成率100%，资金支出200000元；

　　7.凤庆县2018年中央统筹整合涉农资金-农产品质量检测，完成保山市2018年蔬菜、水果产品质量安全例行监测任务105个，资金支出70000元；

　　8.凤庆县2018年中央统筹整合涉农资金-农村经济信息统计，全面完成农村经济信息统计报表9套，资金支出40000元；

　　9.凤庆县2018年中央统筹整合涉农资金-凤庆县2018年贫困地区劳动力引导性培训，通过在贫困乡镇、村实施贫困地区劳动力引导性培训1000人，培养一支综合素质高、生产经营能力强、主体作用发挥明显的农民科技队伍,实现农业增效、农民增收、农村发展 ，推进脱贫攻坚进程，资金支出200000元；

　　10.凤庆县中央统筹整合涉农资金农业生产发展项目-肉牛养殖，由养殖专业合作社实施，发展带动散养户；养殖专业合作社肉牛圈舍建设314平方米，资金支出62800元；

　　11.2018年中央统筹整合涉农资金-山李子种植项目，种植山李子450亩、15000株，苗高25公分以上，成活率90%以上。12、2018年中央统筹整合涉农资金-橘子种植项目，种植橘子400亩、20000株，苗高50公分以上，成活率90%以上，带动项目区群众收入增长，户均增收1000元以上，资金支出150000元。

　　12.凤庆县中央统筹整合涉农资金农业生产发展项目-半节叶保护种植项目，种植半节叶10亩，每亩种植800株，苗高50公分以上，成活率90%以上，资金支出40000元。

　　13.种植大树番茄300亩、90000株，苗高20公分以上，成活率达90%以上，橘子苗发放400亩，资金支出400000元；

　　14.凤庆县中央统筹整合涉农资金农业生产发展项目-重大动物疫控防治项目，完成猪瘟疫苗、高致病性、猪蓝耳病、狂犬病疫苗的采购及发放，资金支出1437000元；

　　15.完成退耕还草、禁牧草地、草畜平衡奖励等生产补贴资金发放7904700元；

　　16.2017年度渔业油价补贴一般性转移支付资金381000元；

　　17.土壤污染防治支出42100元；

　　18.农机购置补贴发放资金1521000元；

　　19.土地确权支出资金1000000元；

　　20.中央农业生产救灾资金590000元；

　　21.其他项目支出资金928400元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出32932090.04元,占本年支出合计的100%。比上年同期减少4.3%,主要原因是2018年项目支出较2017年项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210400元，支出决算为210000元，完成预算的99.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为101800元，完成全年“三公”经费支付预算的100%；公务接待费支出决算为108200元，完成全年“三公”经费支付预算的99.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数的差异微小。

　　三公”经费支出情况：本年“三公经费”支出合计210000.00元，比上年210484.32元减少484.32元，减辐0.23%，主要是加强了单位内部控制管理，在公车运行和公务接待支出中都有所下降。其中：无因公出国（境）费用，公务用车运行维护费101800.00元，比上年的102055.32元减少255.32元，减辐0.25%；公务接待费108200.00元，比上年的108429.00元减少229.00元，减辐0.21%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出101800元，占100%；公务接待费支出108200元，占99.8%。具体情况如下：

　　1.本年没有因公出国（境）费用支出。

    2.本年无因公出国出境人数。

　　3. 公务用车购置及运行维护费支出101800元，比上年同期减少0.23%。其中：

　　公务用车购置支出0元，与上年一样，支出全部是公车的运行维护费用，共计101800元，比上年同期减0.25%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于执法、应急保障、科普下乡宣传大篷车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　4.公务接待费支出108200元，比上年同期减0.21%。其中：

　　国内接待费支出108200元，比上年同期减少0.21%，共安排国内公务接待142批次，接待人次1832人。主要用于外地州考察、村一级工作汇总、有机农产品认证专家、业务收集集中开展工作、会议接待发生的食宿支出。

　　国（境）外接待费支出0元。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年机关运行经费支出811327元，比上年同期减少46.8%,主要原因是：2018年邮电费、差旅费、委托业务费（土地确权）等支出较2017年大幅度减少。

　　部门机关运行经费主要用于以下支出：

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本单位资产总额47967270.80元，其中，流动资产14730323.17元，固定资产33236947.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9500297.12元，其中固定资产增加224644元。处置车辆1辆，减少资产原值228006元，报废报损其他资产15项，账面原值100400元，基建账并入固定资产21项，账面原值509200元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额38600.6元，比上年同期增加96.74%，2018年通过政府采购支出38,600.60元，全部为自行采购。其中2018年日常渔政执法制服采购款13649.6元；临财建联发2018.26号2016年土地污染防治专项资金农用土地污染详查样品采购款9951.00元；临财农发2017.25号2017年农业生产发展专项资金购买办公设备15000.00元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

    第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：临沧市凤庆县农业局(本级).xls

　　监督索引号53092100232601111