目录

　　第一部分 凤庆县农业局部门2019年部门预算编制说明

　　第二部分 凤庆县农业局部门2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　凤庆县农业局部门2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农业局职能配置 内设机构和人员编制方案的通知》（凤政办发〔2015〕114号）文件精神，赋予凤庆县农业局以下工作职能:（一）贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的法律、法规以及国家、省、市、县有关农业和农村经济发展的方针政策。（二）编制种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展规划，区域发展和年度计划，负责主管涉农产业的项目论证，立项申报以及项目批准后组织实施和管理工作。（三）指导农村经济组织建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与发展；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济的经营管理。（四）研究拟定全县农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进产业化发展。（五）制定全县农业教育，科技推广和队伍建设的发展规划和措施，实施科教兴农战略；组织对农业科学技术引进、试验、示范、推广工作；做好农业产前、产中、产后社会化配套服务以及农情信息工作。（六）负责全县农业资源区划，农业环境保护监测，生态农业建设和农业可持续发展工作；做好农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用工作；依法或根据授权负责农田地、渔业水域的保护与管理。（七）研究市场发展方向和指导措施；组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场，农业生产情况信息工作；负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预报；负责抓好农业信息体系建设。（八）组织绿色食品和无公害农产品的开发和管理工作。负责农产品、农、牧、渔新品种和化肥、农药、饲料等质量监测、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理工作。（九）负责抓好全县畜牧业、渔业生产。（十）承办县委、县政府和农业行政部门交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县农业局为县人民政府直属正科级行政单位，下辖6个二级会计核算单位。核定局机关行政编制29人（包含工勤人员3人）；事业编制36人。凤庆县财政局执法用车管理领导小组办公室核定我局执法执勤用车编制2辆，核定应急通信用车1辆。现实有执法执勤用车2辆；应急通信用车1辆；局属事业单位用车3辆。内设的科室14个，分别是：

　　1.办公室

　　2.草山饲料股

　　3.产业办公室

　　4.种植业股

　　5.生猪屠宰执法大队

　　6.市场信息股

　　7.乡镇企业版

　　8.渔政大队

　　9.政策法规股

　　10.检测站

　　11.植保站

　　12.农广校

　　13.水产站

　　14.农环站

　　（三）重点工作概述

　　2019年工作要点：

　　1.加快推进农业产业发展：计划完成粮食作物播种面积76.3万亩，实现总产量18.9万吨；计划实现生猪出栏94万头、肉牛出栏6.7万头、肉羊出栏10万只、家禽出栏315万羽，肉类总产达7.2万吨、禽蛋产量达0.2万吨，畜牧业产值18.2；计划水产养殖面积10.5万亩，实现水产品产量2.1万吨，渔业产值2.8亿元；新建标准桑园1000亩，饲养蚕种8500张，生产鲜茧340吨，实现蚕桑产值1500万元；蔬菜种植面积4.5万亩以上，实现产量5.5万吨；水果种植面积2.8万亩以上，实现产量0.9万吨。

　　2.加快推进新型经营主体培育：新增1户以上农业产业化经营市级重点龙头企业，新增1户以上省级重点龙头企业；新发展农民专业合作社30个以上；创建市级示范社10个以上；新培育家庭农场5个以上。

　　3.加快推进“绿色食品”牌打造：巩固提升国家农产品质量安全县创建成果，推进国家有机产品认证示范县创建。全县农产品监测合格率稳定在98%以上，年内新增“三品一标”认证10个以上，新申报认证云南名牌产品1个以上。全县农药、化肥使用零增长，测土配方施肥技术覆盖率达73%以上，秸秆综合利用率达76%以上，主要农作物绿色防控技术覆盖率达26%以上，农膜回收率达67%以上，规模养殖场（小区）配套废弃物综合利用率达60%以上。

　　4.加快推进农村劳动力转移就业培训：完成新型职业农民培育300人以上，培训农村劳动力0.9万人，新增转移就业1.9万人。

　　5.持续保持农业生产安全良好态势：农机安全生产责任书签订率达100%，农机和渔船持证率、挂牌率、检验率均达90%以上，重大动物免疫密度达100%，抗体合格率达70%以上、生猪定点屠宰检疫率达100%、生猪调出产地检疫率达100%，年内不发生区域性重大动物疫情和农机、农产品安全事件。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位6个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制203人，其中：行政编制 29人，事业编制174人。在职实有205人，其中： 财政全供养 205人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 92人，其中： 离休 0人，退休 92人。

　　车辆编制19辆，实有车辆15辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 3199.84万元，其中：一般公共预算财政拨款3199.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 3199.84万元，其中:本年收入3199.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3199.84万元（本级财力3199.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 3199.84万元。财政拨款安排支出 3199.84万元，其中，基本支出3154.84万元，项目支出45万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于以下项目：

　　1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出347.73万元；　　　　

　　2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.71万元；

　　3.2080801死亡抚恤11.09万元；

　　4.2101101 行政单位医疗30.02万元；

　　5.2101102事业单位医疗139.24万元；

　　6.2101199其他行政事业单位医疗支出8.25万元；

　　7.2130101行政运行491.79万元；其中工资福利支出：434.35万元、商品和服务支出57.42万元；

　　8.2130104事业运行1903.35万元；其中工资福利支出1780.47万元、商品和服务支出106.20万元；

　　9.2110201住房公积金209.68万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出3154.84万元，项目支出45万元）。主要用于以下项目：

　　一、基本支出：

    1.工资福利支出2963.43万元，其中：基本工资808.21万元，津贴补贴576.34万元、奖金86.40万元、绩效工资696.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费347.73万元、职业年金13.71万元、职工基本医疗保险缴费169.25万元、其他社会保险缴费41.17万元（工伤保险3.48万元、生育保险19.13万元、失业保险10.32万元、大病保险8.25万元）、住房公积金209.68万元、其他工资福利支出（农林水临聘人员经费）14.29万元；

    2.商品和服务支出163.62万元，其中：办公费11.20万元、印刷费0.15万元、手续费0.01万元、水费2.351万元、电费2.38万元、邮电费1.54万元、物业管理费1.39万元、差旅费9.68万元、维修（护）费0.33万元、培训费26.58万元、公务接待费12.63万元、劳务费18.20万元、工会经费34.77万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费10.26万元；

    3.对个人和家庭的补助支出：27.79万元，其中：生活补助（死亡抚恤）11.09万元、其他对个人和家庭的补助16.70万元：（1）村级动物防疫员工资16.49万元；（2）独生子女奖励金0.22万元。　

　　二、项目支出：主要用于商品和服务支出45.00万元，其中办公经费32.5万，委托业务费10.50万元，公务用车运行维护费1.00万元，维修（护）费1.00万元。　

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　本年无政府采购预算情况。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）本年基本支出预算3235.32万元，较上年3200.32万元减少1.4%，主要是由于退休人员增多，人员经费支出减少。

　　（二）本年项目支出预算45万元，较上年35万元增长28.57%，主要村级代理中心项目资金增多10万元。

　　（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　6.基本支出：用于保障凤庆县农业农村局及局属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　7.项目支出：用于凤庆县农业农村局及局属财政补助事业单位等分管业务工作等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县农业事业发展相关工作。如农村人居环境提升、农产品质量安全、土地确权颁证工作等开支。

　　8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　在职人员编制203人，其中：行政编制 29人，事业编制174人。在职实有205人，其中： 财政全供养 205人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 92人，其中： 离休 0人，退休 92人。车辆编制19辆，实有车辆15辆。商品和服务支出163.62万元：办公费11.20万元、印刷费0.15万元、手续费0.01万元、水费2.351万元、电费2.38万元、邮电费1.54万元、物业管理费1.39万元、差旅费9.68万元、维修（护）费0.33万元、培训费26.57万元、公务接待费12.63万元、劳务费18.20万元、工会经费34.77万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费10.26万元、其它交通费用31.8万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

     (四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　一村级会计委托代理培训项目2019年预算绩效目标

　　1.完成全县13个乡镇农村财务人员培训；

　　2.提高各乡镇农村财会人员业务技能和科学理财水平，依法规范农村财务管理，提高资金使用效益。

　　二农产品质量安全监测工作运行经费项目2019年预算绩效目标

　　1.全县农产品监测合格率达到99%以上；

　　2.农产品安全群众满意度达97%；

    3.全年农产品安全事故发生率为0。

预算公开表凤庆县农业局部门2019年部门预算表.xls

　　监督索引号53092100232600111