监督索引号53092100234201000

　　凤庆县安全生产监督管理局2018年度部门决算

　　第一部分  凤庆县安全生产监督管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县安全生产监督管理局概况

　　一、主要职能

　　凤庆县安全生产监督管理局成立于2004年9月份，为县人民政府工作部门，正科级单位，2015年，根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈凤庆县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（临办发〔2015〕74号），将县安全生产监督管理局承担的煤炭行业监管职责划入县工业商务和信息化局。增加综合协调及应急救援工作职责。

　　（一）主要职能

　　负责起草全县安全生产工作草案，拟定全县安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。依照《中华人民共和国安全生产法》承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；依法承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品、工贸行业等安全生产监督管理和生产经营单位作业场所（煤矿除外）职业卫生监督检查职责；履行行政执法主体职责，依法查处生产经营单位违反安全生产法律法规行为；依法承担监督检查重大危险源监控和重大事故隐患的整改、监控、管理工作职责；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况；负责全县安全生产的应急救援体系建设，组织指导和协调安全生产应急救援工作；综合管理全县安全生产宣传教育工作；承担凤庆县安全生产委员会办公室日常工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　在充分履行安全生产综合管理职能，指导、协调开展好道路交通、消防安全、建筑施工等行业安全管理的同时，立足职能，全面开展好了全县11户非煤矿山、26户危化品生产经营企业、1户烟花爆竹批发企业和其它85户生产经营单位的安全生产管理工作。

　　一是全面抓好责任体系建设。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系和“三个必须”的要求，以“四级五覆盖”和“五落实五到位”建设为载体，持续推进安全生产责任体系向乡镇（街道）、村（社区）、小组延伸，实现了县、乡、村、组全覆盖，安全生产横向到边、纵向到底的责任落实体系基本构建。

　　二是扎实开展安全生产综合执法检查。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，深入开展非煤矿山、道路交通、危险化学品、人员密集场所、重点建设工程等行业领域“大排查、大整治”行动。共组织联合检查组67个，开展隐患排查治理687家，排查安全隐患1987项，整改1980项，整改率达99%；对生产安全事故立案查处1起，违法行为立案查处3起。

　　三是有序推进安全生产标准化建设。巩固非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民爆物资等行业标准化创建成果，稳步推行规模以上工贸行业安全生产标准化创建工作。年内，组织8家规模以上企业开展创建工作，截至目前，已确定为国家安全生产标准化企业3户（其中：达二级标企业1户，三级标企业2户）其余5户创建工作正在有序推进。

　　四是有序开展非煤矿山转型升级。按照“达标保留一批、改造升级一批、整合重组一批、淘汰关闭一批”的要求，依法关闭退出矿山4座，需实施改造升级的8座矿山和整合重组的2座矿山相关工作有序开展。

　　五是强化重点行业领域监管。根据年初下发的全县安全生产工作要点，依法对全县25户危险化学品及烟花爆竹生产经营企业开展监管执法检查，排查出安全隐患286条，已整改286条，整改率100%。同时按照“属地管理”和“三个必须”的要求，组织各乡镇、各职能部门以落实道路交通“五小工程”为重点，在道路交叉口、长坡、陡坡、急弯、临水、临崖路段设置减速带、警示标志牌、防护工程。对全县578公里县道进行全面排查，排查出道路交叉口安全隐患1368处（点），整治1364处（点），整治率99.7%。非煤矿山、房屋建筑和市政工程及铁路建设项目等重点行业领域专项整治正有序开展。

　　六是进一步夯实职业健康安全基础。以安全生产大检查长效机制管理系统为载体，以购买专家服务的方式，聘请中介组织对全县35户在册企业制定职业危害的对照检查标准，已完成备案12户，职业病危害现状评价4户，协调具有职业健康体检资质的玉溪矿业医院为6家企业的一线职工进行健康体检共59人次。

　　七是深入开展安全专项整治和打非治违专项行动。针对矿产资源私挖滥采、小湾库区非法船运、机动车非法违法上路、建筑施工安全培训不到位、消防安全隐患突出、建设项目不履行“三同时”等问题，按照停产整顿、从重处罚、关闭取缔、严格问责的“四个一律”要求，年内，共组织开展各类安全专项整治行动21次、累计检查企业321家，查处各类非法违法行为628起，实施行政违法行为处罚22起，关闭取缔非法采石（沙）点16个，没收非法烟花爆竹600余件。

　　八是着力强化宣传教育培训。以开展“安全生产月”宣传活动为契机，在电视台滚动播放安全倡议书；利用县城及农村街天人员相对集中的有利时机，开展安全生产咨询日活动，发放各类宣传资料1.5万份，解答法律咨询4000多人次，播放警示教育片115场次，悬挂、粘贴宣传标语812条，展出宣传展板 178块，向全县广大干部群众编发安全知识手机短信2条，受教育人数达 2万多人次。组织安全生产管理人员、特种作业人员、一般从业人员，开展安全生产知识、技能培训70场次，受训人数达11306人次。开展了《安全生产责任体系建设》、《新安全生产法》、《工贸行业安全管理》等专题培训5期次。通过宣传教育，全县“人人讲安全，个个懂安全” 的良好氛围正逐步形成。

　　九是脱贫攻坚工作。我局主要挂钩村为诗礼古墨村和勐佑安街村，古墨村派驻驻村工作队员1人，安街村派驻驻村工作队员3人，迎检工作队员1人。非挂钩村为勐佑新田村，派驻村工作队员1人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县安全生产监督管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构分别是：办公室、非煤矿山、危险化学品安全监督管理股、执法大队、职业卫生健康安全管理股、综合协调和应急救援股、安全教育培训中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县安全生产监督管理局2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2018年度总收入合计3491835.72元。其中：财政拨款收入3491835.72元，占总收入的100%，比上年同期增3.38%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。收入增加的主要原因是人员经费工资正常晋升及工资标准调整。

　　二、支出决算情况说明

　　本单位2018年度支出合计3718325.66元。其中：基本支出3252534.22元，占总支出的8.75％，比上年同期增加2.06%；项目支出465791.44元，占总支出的12.53％，比上年同期增加464201.51元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。支出增加的主要原因：一是工资正常晋升、工资标准调整等人员支出的增加；二是2017年度项目支出结转267591.21元在2018年形成支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3252534.22元。比上年同期减少7.46%,主要原因分析：人员经费3025262.52元虽比去年同期2745089.24元增加10.21%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.01％；但是日常公用经费227271.7元比去年769714.63元减少70.47%，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.99％。在职人员年人均公用经费 11962元（含车辆经费）。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障安全生产监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出465791.44元。比上年同期增加464201.51元,主要原因分析：本年项目资金来源增加了财政拨款行政运行118100元，其中，凤财农追〔2018〕64号2018年电子政务使用费用补助项目支出8100元；政府拨付通知单 〔2018〕95号2018年安全生产工作经费110000元。增加了财政拨款安全监管监察专项临财产业联发〔2018〕19号2018年安全生产转移支付资金100000元；增加应救援支出凤财预发〔2018〕48号应急救援工作经费20000元；加之其他资金应急救援支出临财产业联发〔2017〕48号2017年安全生产转移支付资金年初结转和结余48410.07元，安全监管监察专项凤财预发〔2016〕297号规范乡镇村社区安全生产监管工作经费年初结转和结余219181.14元，纳入本年支出。具体项目开支及开展工作情况：政府拨付通知单 〔2018〕95号2018年安全生产工作经费支出110000元，主要用于办公费11093.02元、印刷费12840.5元、邮电费8819.36元、差旅费18065元、公务接待费20620元、劳务费64.32元、公务用车运行维护费35917.8元、信息网络及软件购置更新2580元；安全监管监察专项临财产业联发〔2018〕19号2018年安全生产转移支付资金支出68200.23元，凤财预发〔2016〕297号规范乡镇村社区安全生产监管工作经费支出219181.14元，主要用于办公费20466.15元、印刷费18929.2元、水费1400元，邮电费27403.68元、物业管理费31988.57元、差旅费62179.29元、会议费14097元、公务接待费7735元、劳务费14871.73元、公务用车运行维护费12617.59元、其他商品和服务支出32593.16元、办公设备购置43100元；应急救援支出凤财预发〔2018〕48号应急救援工作经费20000元，临财产业联发〔2017〕48号2017年安全生产转移支付资金48410.07元，主要用于办公费1600元、印刷费15705元、邮电费9048.23元、差旅费4155.11元、会议费12000元、劳务费5399.04元、公务用车运行维护费14553.93元、其他商品和服务支出5948.76元。年末结转凤财农追〔2018〕64号2018年电子政务使用费用补助项目支出8100元；临财产业联发〔2018〕19号2018年安全生产转移支付资金结账31799.77元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出3450734.45元,占本年支出合计的92.8%。比上年同期3514803.87元减少1.82%,主要原因分析：本年基本支出结转了1201.5元；项目支出结转了39899.77元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出62220元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%，比上年同期1835298.84元减少96.6%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务2010301行政运行支出52434元，2010350事业运行支出9786元，包括：人员基本工资支出33780元、津贴补贴28440元；

　　2.208类社会保障和就业支出310189.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%，比上年同期287568.29元增加7.87%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出141978.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%，比上年同期117619.6增加20.71%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中，2101101行政单位医疗116660元，2101102事业单位医疗20998.8元，2101199其他行政事业单位医疗支出4320元；

　　4.215类资源勘探信息等支出2749954.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.69%，比上年同期316107.51元增加2433846.54元。主要用于安全生产监管2150601行政运行支出2348934.02元，其中，基本支出2238934.02元，项目支出110000元，基本支出结转1201.5元；2150605安全监管监察专项68200.23元，项目结转31799.77元；2150606应急救援支出20000元；2150699其他安全生产监管支出312819.8元；

　　5.221类住房保障支出186392元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%，比上年同期186900元减少0.27%。主要用于人员住房公积金缴存支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000元，支出决算为86784.24元，超出预算的24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为53029.24元，完成预算的88.38%；公务接待费支出决算为33755元，超出预算23755元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务接待费超出实际预算数，财政拨款基本支出公务接待费预算没有单列，用机关事业单位公用经费列支。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9015.76元，下降9.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少560.76元，下降1.05%；公务接待费支出决算减少8455元，下降20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我局把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，会同有关部门采取有力措施，认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。一是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则控制一般性支出。二是严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范三公经费的支出核算。三是注重业务和政策学习，提高贯彻落实自觉性，将三公经费管理作为单位的重要工作来抓，明确职责完善制度。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53029.24元，占61.1%；公务接待费支出33755元，占38.9%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出53029.24元，比上年同期减少1.05%。其中：

　　公务用车购置支出0元。

　　公务用车运行维护支出53029.24元，比上年同期减少1.05%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障安全生产监管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出33755元，比上年同期减少20%。其中：

　　国内接待费支出33755元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来访、督查、检查等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年机关运行经费支出227271.7元，比上年同期减少70.47%,主要原因是：基本支出一般性支出预算减压，机关保运转的支出主要在行政事业类项目支出上。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中：办公费开支446.98元；水费1234.56元；电费4176.45元；邮电费715元；培训费23821元；公务接待费5400元；劳务费827.99元；工会经费31761元；公务用车运行维护费4102.12元；其他交通费用148800元；其他商品和服务支出5986.6元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县安全生产监督管理局资产总额3492082.97元，其中，流动资产286421.61元，固定资产3203252.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3781元（减累计摊销1372元），净值2409元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1672816.98元，其中固定资产增加2002870元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项、无偿划拨4项，账面原值31210元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额43100元，比上年同期增加140%，其中：政府采购货物支出43100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额43100元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：临沧市凤庆县安全生产监督管理局

　　监督索引号53092100234201111