监督索引号53092100124101000

　　凤庆县档案局2018年度部门决算

　　第一部分  凤庆县档案局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县档案局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行各级党委政府关于档案工作的方针政策、法律法规，履行档案行政执法职责，依法管理全县档案事业，制定地方性档案工作规范标准并督促贯彻落实，拟定全县档案事业发展规划并具体组织实施，促进我县档案事业又好又快发展。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.加大档案法律法规宣传和档案人员培训力度，提高档案干部队伍素质。

　　组织全县档案员参加由临沧市档案局开展的档案业务培训，不断提高档案业务能力，为全县档案事业服务。

　　2.继续开展规范化管理工作，强化业务指导，提高基层档案工作规范化管理水平。全年开展档案业务现场培训60多场次，并于年底对全县的9个县级部门和3个乡镇进行档案规范化认定，对符合条件的18个规范化管理示范单位进行复查。

　　3.加强执法监督，确保档案质量。

　　今年9月开始，县档案局派出检查组对全县96个县级立档单位、13个乡镇开展执法和年度检查工作，各单位增强了档案工作意识，加强了档案工作管理，提升了档案工作质量。通过对全县各系统、各部门开展行政执法和年度检查，确保全县各立档单位的档案资料收集完整、整理规范、科学保管、利用方便。

　　4.加快档案工作信息化、现代化建设步伐。

　　为使档案工作更适合新形势的需要，拓宽服务面，提高服务效率，加快信息化建设步伐，全面推广使用清华紫光软件系统，所有立档单位都按要求使用该系统软件进行档案登记、管理。截至今年10月份档案全文扫描已扫描525万多幅，数据量达2T。

　　5.脱贫攻坚档案工作规范化进一步提升。开展好脱贫攻坚档案的督查，先后派出业务骨干深入各村对全县脱贫攻坚档案规范管理进行分类指导，并对问题相对较多的乡镇进行重点指导，全年共培训231场700多人次；制定了迎检档案方案，使脱贫攻坚档案规范化进一步提升。

　　6.积极搞好开发利用，提高档案服务的整体功能。

　　今年以来我们进一步提高服务质量，端正服务态度，热情接待。截至10月底共接待社会各界档案利用者1965多人次，查阅档案3998卷(册)，接待查档率100%，查到率95%，满意率98%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县档案局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：凤庆县档案局。凤庆县档案局属参照公务员法管理的事业单位正科级机构，内设综合办公室、业务监督指导股、档案管理股、信息技术股。2018年度无机构增减变动情况。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县档案局2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县档案局2018年度总收入合计2923000.96元。其中：财政拨款收入2923000.96元，占总收入的100%，比上年同期减少2.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年比较无变动；事业收入0元，占总收入的0%，与上年比较无变动；经营收入0元，占总收入的0%，与上年比较无变动；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年比较无变动；其他收入0元，占总收入的0%，与上年比较无变动。收入减少主要原因是去年调整人员工资结构增加收入和收到综合档案馆建设消防工程尾款，而今年没有。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县档案局2018年度支出合计2923000.96元。其中：基本支出2817150.96元，占总支出的96.38％，比上年同期减少2.72%；项目支出105850.00元，占总支出的3.62％，比上年同期减少3.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年比较无变动。支出减少主要原因是去年支付综合档案馆建设消防工程尾款，而今年没有。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县档案局机构正常运转的日常支出2817150.96元。比上年同期减少2.72%,主要原因是去年调整人员工资结构增加支出，而今年没有。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.22％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105850.00元。比上年同期减少3.77%,主要原因是去年支付综合档案馆建设消防工程尾款，而今年没有。具体项目开支及开展工作情况：继续加强档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、利用、提供等工作，确保档案工作正常开展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出2923000.96元,占本年支出合计的100%。比上年同期减少2.76%,主要原因是去年支付综合档案馆建设消防工程尾款，而今年没有。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出2360648.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.76%，比上年同期增加0.59%。主要用于档案事务行政运行及档案馆运行；

　　2.208类社会保障和就业支出274291.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%，比上年同期减少4.98%。主要用于支付社会保险基金补助和遗属补助经费；

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出123745.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%，比上年同期增加22.74%。主要用于行政单位医疗保障；

　　4.221类住房保障支出164316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%，比上年同期增加2.90%。主要用于支付住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为25748.27元，完成预算的128.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13938.27元，完成预算的69.69%；公务接待费支出决算为11810.00元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排公务接待费。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少31135.66元，下降54.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少24348.66元，下降63.60%；公务接待费支出决算减少6787.00元，下降36.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车去年进行大修维护，今年没有进行大修；今年学习交流档案馆建设经验的公务接待活动减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13938.27元，占54.13%；公务接待费支出11810.00元，占45.87%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，与上年比较无变动，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出13938.27元，比上年同期减少63.60%。其中：

　　公务用车购置支出0元，与上年比较无变动，购置车辆0辆，与上年比较无变动。

　　公务用车运行维护费支出13938.27元，比上年同期减少63.60%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障档案工作运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出11810.00元，比上年同期减少36.50%。其中：

　　国内接待费支出11810.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减少36.50%，共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县档案局2018年机关运行经费支出259629.00元，比上年同期减少59.28%,主要原因是去年新档案业务技能培训增多，而今年相对减少。部门机关运行经费主要用于日常办公用品、设备购置、网络通讯支出、公务用车、公务接待费、物业管理费、水电费、业务培训等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县档案局资产总额19370069.43元，其中，流动资产124433.44元，固定资产19242435.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3200.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80075.06元，其中固定资产减少111330.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值111330.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，凤庆县档案局政府采购支出总额0元，比上年同期减少100%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：临沧市凤庆县档案局2018年度部门决算公开表

　　监督索引号53092100124101111