监督索引号53092100128301000

　　凤庆县史志办公室2018年度部门决算

　　第一部分  凤庆县史志办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县史志办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　(一)贯彻落实中央、省委、市委和县委有关党史工作的方针、政策、决策和指示，拟订全县党史工作规划；负责准确记载和反映中共凤庆历史;承担凤庆县地方党史资料的征集、整理和编纂工作，编写凤庆地方党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料；开展党史研究，负责编纂、出版、发行《中共凤庆县委执政纪要》；开展中共党史宣传教育活动;管理全县涉及中共党史问题的重要事项;为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和建议意见；处理涉及中共党史的来信来访。

　　(二)贯彻国家、省、市、县人民政府有关地方志工作的方针、政策及法规,制定全县地方志工作规划及政策规定,并组织实施;制定地方志编纂业务规范,组织编纂《凤庆县志》,负责对各乡(镇)、各系统、各部门专业志编修、续修的业务指导和协调,评审、验收各类文稿;组织、指导、督促和检查全县地方志工作,审查、验收乡(镇)志和部门(专业)志;承担《凤庆年鉴》编辑出版任务;搜集、整理和保存地方志文献;组织开发利用地情资料;组织开展地方志理论研究、学术交流和地方志编纂业务培训;承担凤庆县地方志编纂委员会日常工作;完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年度，重点突出政治、思想建设抓实理论武装；突出组织、制度建设抓实机关党建；突出作风、纪律建设，抓实党风廉政建设和反腐败工作。统筹抓好意识形态、综治维稳、保密工作；结合实际制定出台了《中共凤庆县委关于加强党史工作的实施方案》；收资、编辑完成《中共凤庆县委执政纪要(2017)》；全面完成公开出版发行《凤庆年鉴（2018）》,至此，省志办关于“两全”目标的要求得到了提前落实；认真做好扶贫挂钩各项工作；圆满完成5000万招商引资任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县史志办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县史志办公室2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县史志办公室2018年度总收入合计1547740.40元。其中：财政拨款收入1547740.40元，占总收入的100%，比上年同期减2.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。收入减少主要原因是去年调整人员工资结构增加收入和人员调出。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县史志办公室2018年度支出合计1533889.61元。其中：基本支出1533889.61元，占总支出的100％，比上年同期增4.30%；项目支出0元，占总支出的0％，与上年同期相比无变动；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期相比无变动。支出增加主要原因是《中共凤庆县委执政纪要(2017)》和《凤庆年鉴（2018）》印刷费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县史志办公室机构正常运转的日常支出1533889.61元。比上年同期增4.30%,主要原因是《中共凤庆县委执政纪要(2017)》和《凤庆年鉴（2018）》印刷费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.30％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县史志办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年同期相比无变动。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县史志办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1533889.61元,占本年支出合计的100%。比上年同期增4.30%,主要原因是《中共凤庆县委执政纪要(2017)》和《凤庆年鉴（2018）》印刷费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出1233429.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%，比上年同期增5.84%，主要用于凤庆县史志办公室行政运行。

　　2.208类社会保障和就业支出160558.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%，比上年同期减少11.46%，主要用于支付社会保险基金补助和遗属补助经费。

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出59820.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%，比上年同期增加19.04%，主要用于行政单位医疗保障。

　　4.221类住房保障支出80082.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%，比上年同期增加1.12%，主要用于支付住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县史志办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为4504.00元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为4504.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少24926.70元，下降653.43%。其中：公务接待费支出决算减少24926.70元，下降653.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0 %；公务接待费支出4504.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，与上年同期相比无变动。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，与上年同期相比无变动。

　　3.公务接待费支出4504.00元，比上年同期减653.43%。其中：

　　国内接待费支出4504.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减653.43%，共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政办公发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县史志办公室2018年机关运行经费支出265346.21元，比上年同期减少7.10%,主要原因是去年下乡出差增多，而今年相对减少。部门机关运行经费主要用于日常办公用品、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县史志办公室资产总额543663.32元，其中，流动资产311456.12元，固定资产231570.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产637.20元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73045.08元，其中固定资产增加18800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，与上年同期相比无变动。其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位无需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：凤庆县史志办公室2018年度部门决算公开（附表）

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