监督索引号53092100855701000

　　凤庆县雪山镇人民政府2018年度部门决算公开

　　目  录

　　第一部分  凤庆县雪山镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县雪山镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县雪山镇人民政府是全镇贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，处理全镇的农业、农村、农民日常工作事务的机构，通过各部门工作的实施来促进全镇的经济发展、增加全镇农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护全镇的社会稳定发展。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、主动适应新常态，经济指标平稳增长

　　2018年，预计实现农村经济总收入3.06亿元，同比增13.3%；农民人均纯收入预计达11475元，比2017年的9985元增1490元，同比增13.1%；完成规模以上固定资产投资3000万元；招商引资实际到位资金1.5亿元，同比增50%；金融机构存款、贷款余额均增15%以上，人口自然增长率控制在7‰以内。各项指标较快增长，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会提供了强有力的保障。

　　2、坚持精准帮扶，脱贫攻坚扎实推进，致力决胜脱贫

　　2018年年度动态管理后脱贫589户1988人，全镇累计减贫2531户9900人。目前，在册建档立卡贫困户90户287人，贫困发生率从2017年的9.09%降至1.12%。13个贫困村贫困发生率均在1.5%以内，达到低于3%的考核标准，其余各项指标均已达到6项户退出、10项村出列的退出考核标准，计划年内13个村退出贫困村序列，实现全镇脱贫出列。

　　3、坚持破瓶颈增投资，基础设施日趋完善

　　依托“一事一议”财政奖补政策，组织实施了一批自然村道路硬化工程。共开挖村组公路24.8公里，硬化村组和寨内道路16.4公里，加宽改直5公里。完成13个行政村通畅工程生命防护建设，扎实抓好农村公路管护工作。完成顺甸河大桥及连接线项目建设。进一步抓好东环路和滨河公路建设项目前期准备工作。配合县交运局抓好云雅线“四改三”公路提级工程。积极服务好云临高速公路建设，帮助征收大亮山隧道2号斜井建设用地74.5亩。完成新民、兴街2个村饮水安全巩固提升项目建设。完成王家寨打千焦、安和大茶山易地扶贫搬迁安置点、新化大团山滑坡避让搬迁安置点饮水工程。完成集镇引水管改造2公里，完成集镇净水设备安装1台，完成安和、新民等八个村净水设备安装8台。完成农村人饮管网修复4000米，实现全镇饮水安全率达100%。建立健全农村管水用水体制机制，用以水养水的方式，巩固提升农田水利基础设施。完成雪山敬老院主体工程。启动集镇扩容二期建设。打通集镇断头路一条。完成新化大团山滑坡避让搬迁安置点建设，搬迁滑坡影响区农户8户。

　　4、加快结构调整，产业发展提速转型

　　2018年预计实现农业总产值2.9亿元。巩固大小春粮食作物播种面积5.5万亩，实现粮食总产量1.47万吨，预计实现收入3330万元；核桃13.4万亩，实现产量9650吨，预计实现产值1.09亿元；茶园1.71万亩，实现产量1560吨，预计实现产值2275万元；甘蔗2900亩，实现产量8700吨，预计实现产值460万元；完成烤烟种植面积820亩，完成收购量2000担，实现产值265万元。大牲畜存栏11436头，出栏8763头；生猪存栏43462头，出栏68523头；山羊存栏10234只，出栏5634只；家禽存栏13.8万羽，出栏17.9万羽，预计实现畜牧业总产值1.45亿元。

　　5、坚持深化美化家园，生态环境明显改善

　　实施完成退耕还林11000亩，完成荒山荒地造林20万株；低效林改造5000亩；义务植树6.3万株；种植旱冬瓜3000亩，完成核桃、澳洲坚果提质增效34500亩；在顺甸河两岸集镇面山种植澳洲坚果5580亩，累计种植13580亩，实施营林造林5500亩，完成森林抚育8000亩，完成森林病虫害防治7000余亩。实现森林覆盖率达68%。

　　6、坚持优化人居环境，镇村面貌深刻变化

　　全面实施集镇“四治三改一拆六增”和农村“七改三清”工程。完成集镇市民活动广场、强弱电改造、绿化、亮化、污水处理等工程，安装有雪山特色的集镇路灯163盏；建成集镇青年路为鲜花盛开的街道，种植玉兰花580株，金桂100株、红木石楠及杜鹃3000㎡；建成王家寨村打千焦安置点为鲜花盛开的村庄，完成草籽撒种3600平方米，种植玉兰花190株，种植黄金叶8700株。完成引水入镇建设，实现雨污分流。启动集镇扩容二期项目建设。累计查处镇村违法违规建筑面积15060平方米;累计拆除“两违”建筑4042平方米。建成建制村公厕10座、自然村活动场所6个、公厕25座、自然村垃圾收集池63个、污水管网12.5公里、氧化塘4个、沼气300口、人饮管网86公里、道路硬化32公里。贫困村基础设施人居环境建设项目有序推进。完成自然村公厕主体工程建设8个，基础开挖5个，垃圾房主体结构建设完成19间。

　　7、坚持重实事惠民生，社会事业取得新进步

　　实现小学适龄儿童入学率达100%，初中毛入学率达123%，中小学适龄青少年入学率达国家标准。启动雪山中学学生宿舍楼建设项目。农村卫生服务体系进一步完善，医疗设备及设施建设有效改善，新型农村合作医疗深入开展。2019年基本医疗保险和大病保险正在全面催缴，截至目前参合率99.39%，计划在1月30日前全面完成收缴工作。2018年新农合产生费用2981369.46元，门诊、住院34578人次。抓实家庭医生签约服务，共组建家庭医生签约服务团队13支，完成家庭医生签约服务10200户，建档立卡贫困户人口实现100%签约。年内发放城市低保资金14.77万元；发放农村低保资金417.37万元；发放城乡医疗救助资金44.62万元。有效地保障了全镇广大困难群众的基本生活。年内开展贫困人口技能培训11期2000多人次，实现贫困户转移就业1800多人。

　　8、坚持抓法制保稳定，平安乡镇建设巩固提升

　　年内共开展普法宣传21次，法制宣传12场次，发放各类普法材料2万多份，宣传挂历225份，播放普法知识48期，开展群众安全感和满意度考试30场次3000多人次。群众诉求表达渠道畅通便捷，综治信访中心接访群众76人次。共接待群众法律咨询230人次，来电咨询386人次，发放各类宣传资料11000多份；镇村两级共排共排查矛盾纠纷183起，调处181起，正在组织调处2起，调处化解率99%；王朝虎、李金泽等户信访积案全部化解，群众合法权益得到维护。班子领导共接访群众52批次134人次，接上级转办信访事项8件，受理本级信访件4件，网上信访2件；严格落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任制，层层落实责任抓安全，定期隐患排查整改保安全，杜绝安全事故发生。食品药品监管不断加强。严厉打击无证、制假、售假违法行为，针对售卖过期食品的摊贩共查处12起，发出立即整改通知12份，一年来共发放各类食品安全宣传资料14729余份。群众安全感明显提升。严格落实“打非治违”责任。严防严控严厉打击各类违法犯罪行为，接有效警情223起，共受理行政案件52起，办结38起；排查清理嫌疑吸毒86名，打掉赌博窝点6个，收缴赌资4万余元，行政处罚参赌人员33人。查获贩毒案件4起5人，查获毒品麻黄素67颗。收缴枪支18支，查获非法制造枪支窝点2个。处理交通事故98起，查获“三车”违法载人87起，机动车脱检116起，无证98起，驾驶摩托车不戴安全头盔220起，违章停车154起。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县雪山镇人民政府2018年部门决算编报的单位共13个，其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个，分别是：

　　1.行政单位：人大、政府机关、纪检监察、计生办、党委。

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

　　3.其他事业单位：文化站、劳动和社会保障所、村镇规划所、企业办、农技中心、林业站、水利站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县雪山镇人民政府2018年末实有人员编制75人，其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业人员3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员44人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县雪山镇人民政府2018年度总收入合计16119570.77元。其中：财政拨款收入16119570.77元，占总收入的100%，比上年同期增28.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%。与上年对比，2018年收入合计16,119,570.77元比2017年支出合计12,577,818.17元增加3,541,752.60元，主要原因是增加2018年人员经费、古玉兰花保护经费、改善干部职工生活条件项目经费、新文村脱贫攻坚和提升人家环境工作经费、立马村道路建设资金等。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县雪山镇人民政府2018年度支出合计13924877.22元。其中：基本支出12773373.00元，占总支出的91.73％，比上年同期增1.55%；项目支出1151504.22元，占总支出的8.27％，比上年同期减79.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％，比上年同期增0.00%。与上年对比，2018年支出合计13924877.22元比2017年支出合计18149012.95元减少4224135.73元，主要原因是整乡推进支出较2017年减少、2018年尚未支付古玉兰花保护经费、改善干部职工生活条件项目经费、村级公用经费等。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县雪山镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12773373.00元，比上年同期增1.55%。主要原因为2018年人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.26％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县雪山镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1151504.22元。比上年同期减79.33%,主要原因是整乡推进支出较2017年减少、2018年尚未支付古玉兰花保护经费、改善干部职工生活条件项目经费等。具体项目开支一是整乡推进项目支出1000000.00元；二是立马村道路建设资金支出100000.00元；三是新文村脱贫攻坚和提升户人居环境工作经费支出50000.00元；四是全生产监管工作经费支出1504.22元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县雪山镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出13924877.22元,占本年支出合计的100%。比上年同期减14.71%。主要原因是整乡推进支出较2017年减少、2018年尚未支付古玉兰花保护经费、改善干部职工生活条件项目经费、村级公用经费等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出7,302,922.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.45%，比上年同期增0.11%。主要用于党委、政府机关等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

　　2.207类文化体育与传媒支出399,257.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%，比上年同期增2.35%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　3.208类社会保障和就业支出2,230,276.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.02%，比上年同期增11.84%。主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；退休费，生活补助等对家庭及个人的补助支出。

　　4.210类医疗卫生与计划生育支出666,086.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%，比上年同期增17.63%。主要用于计生站基本工资、津贴补贴、行政事业单位医疗等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　5.212类城乡社区支出495,202.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%，比上年同期减4.94%。主要用于村镇规划所基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、城乡环境卫生费等日常公用经费支出。

　　6.213类农林水支出2,192,241.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.74%，比上年同期减55.3%。主要用于农技中心、林业站、水管站、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；农村基础设施建设等项目支出。

　　7.221类住房保障支出638,892.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%，比上年同期减2.63%。主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县雪山镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为252700.00元，支出决算为252407.77元，完成预算的99.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为94680.37元；公务接待费支出决算为157727.40元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因县级财政资金紧张，部分经费未列支。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少294.95元，下降0.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少29935.69元，下降24.02%；公务接待费支出决算增加29640.74元，增长23.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇严格执行中央八项规定，在保证机构正常运行情况下，严格控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出94680.37元，占37.51%；公务接待费支出157727.40元，占62.49%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出94680.37元，比上年同期减24.02%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期增0%。

　　公务用车运行维护支出94680.37元，比上年同期减24.02%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障凤庆县雪山镇人民政府因脱贫攻坚、安全生产等工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出157727.40元，比上年同期增23.14%。其中：

　　国内接待费支出157727.40元（其中：外事接待费支出0元），比上年同期增23.14%，共安排国内公务接待260批次（其中：外事接待0批次），接待人次3493人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因脱贫攻坚、安全生产等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　凤庆县雪山镇人民政府2018年度无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　凤庆县雪山镇人民政府2018年度无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县雪山镇人民政府2018年机关运行经费支出859464.13元，比上年同期减9.87%,主要原因是办公费、差旅费、会议费等减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县雪山镇人民政府资产总额23930260.73元，其中，流动资产19872348.87元，固定资产4057911.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2298769.17元，其中固定资产增加399520.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值14500.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋50平方米，账面原值153491.86元，实现资产使用收入4650.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　凤庆县雪山镇人民政府2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100855701111

　　附件：凤庆县雪山镇人民政府2018年度部门决算公开表