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　　目录

　　第一部分 凤庆县国土资源局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　第二部分 凤庆县国土资源局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　关于凤庆县国土资源局2019年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中华人民共和国土地管理法》授予我单位如下公共事务管理职能：

　　1.宣传、贯彻执行党和国家有关国土资源管理的法律、法规、和方针、政策；负责组织国土资源管理工作中重大问题的调研，拟定全县国土资源管理方面的地方性规章和办法；组织实国土资源管理的技术标准、规程和办法。

　　2.组织编制和实施国土开发整治规划，土地利用总体规划、土地利用年度规划、土地复垦规划、土地整治规划和矿产资源规划等专项规；组织土地资源、矿产资源和地下水资源的调查与评价；参与审核城市规划、村庄和集镇规划以及江、河、湖泊综合治理和开发利用规划；组织实施建设用地预审；组织开国土资源有关科学技术研究和工作交流。

　　3.组织基本农田划定，实施土地用途管制，会同农业行政主管部门实施基本农田保护和未利用地开发，组织实施土地开发、复垦、整理，并进行初验；拟定全县耕地保护和开发政策、措施；承办农用地转用、征用，土地开发的审查、汇总、报批工作。

　　4.监督检查全县国土资源行政执法和国土资源规划执行情况；依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，组织并且承办调处土地、矿产权属纠纷，依法查处土地、矿产资源违法案件。

　　5.组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地定级评估，土地登记发证工作；实施土地、矿产资源的产权管理；承担申报需由国务院、省政府、市政府、县人民政府审报的各类用地审查、报批工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，凤庆县国土资源局设9个内设机构。

　　1.办公室

　　负责机关文电、会务、机要、档案、信息、保密、接待、文印等工作；承担有关文件的起草和审核、重要会议组织、秘书事务、新闻宣传、工作督查和政务公开工作。负责机关、所属单位的机构编制、组织人事、劳动、工资、保险管理工作；承担机关、派出机构及所属事业单位国土资源干部的考核、任免、奖惩、退休等有关工作；编制教育培训计划，组织开展教育培训工作；组织开展党务、党风廉政建设工作。承担机关综合治理、综合统计和专业统计归口管理工作。负责国土资源管理工作经费及其他资金的财务管理；组织实施土地、矿产资源等有关税费征收，使用管理；对机关、派出机构及直属事业单位的国有资产和财务进行监督管理；协调机关日常工作，承办局领导交办的其他工作。

　　2.凤庆县国土资源执法监察大队

　　贯彻执行中央和省关于国土资源管理有关法律、法规和规章以及市、县配套的国土资源规章制度；对全县范围内执行国土资源管理法律、法规和规章、制度情况进行监督检查，开展年度卫片执法检查；依法对违反国土资源法律法规和规章制度的单位或个人实施行政处罚，对构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；在国土资源执法监察中发现国家工作人员有违反国土资源法律法规行为的，依法作出行政处分建议，由有关机构依法进行处理；承办局领导交办的其他工作。

　　3.凤庆县不动产登记局

　　全面开展不动产登记管理工作；负责组织全县土地、房屋、林权、草原等不动产登记工作；会同相关部门开展不动产权属争议调处工作，提出不动产权属问题的政策建议；负责指导不动产登记基础信息平台建设、信息查询、信息共享；负责规范、监督证书使用管理，组织登记人员上岗培训等；协调行政区域内不动产登记中介服务；承办局领导交办的其他工作。

　　4.地籍测绘股

　　承担地籍管理工作，组织实施土地调查、监测、统计的技术规范、标准和土地调查、监测工作方案并组织实施；承担土地统计监测数据分析工作。

　　组织实施有关测绘管理的政策、办法，编制基础测绘规划和地籍测绘规划，并组织实施；承担凤庆县测绘工作的统一监督管理；配合实施凤庆县的测绘市场、测绘项目、测绘成果、测量标志、测绘任务登记等管理；承办县级以下独立平面坐标系统的初审上报；组织实施国家、省、市基础测绘、行政区域界线测绘，土地所有权、土地使用权测绘，土地开发、利用保护的专项测绘，矿产资源保护、开发、利用测绘管理等；审查使用政府财政资金的测绘项目和建设工程测绘项目，并提出立项意见；行使法定的测绘行政处罚权；承办局领导交办的其他工作。

　　5.规划利用股

　　组织编制凤庆县土地总体利用、土地整治开发规划、矿产资源开发利用保护规划并监督实施，编制低丘缓坡综合开发利用、资源调查评价、勘查等专项规划；依法审查国土资源有关规划，参与审核城市、集镇和村庄规划、江、河、湖泊综合治理和开发利用及其他专项规划的用地规模；承担国土计划和国土资源调查评价计划的编制管理工作；严格开展建设用地规划审查，做好国家和省、市、县立项基本建设和建设项目用地预审工作；执行土地利用年度计划相关工作任务；承担有关国土资源的区域、城乡统筹协调、综合利用、循环经济综合改革试验等政策措施的研究工作。负责国土资源的综合统计工作；承担并实施权限范围内的土地供应、土地价格、土地资产和土地储备管理；承担城乡建设用地管理和土地市场管理工作；规范土地使用权出让、租赁、作价出资和转让行为；对土地市场和地价实施动态监测；参与确认土地使用权价格；承担国有建设用地供应审核报批工作；承办局领导交办的其他工作。

　　6.耕地保护股

　　贯彻落实以基本农田保护为重点的耕地保护法律法规和政策，组织开展耕地保护、土地开发整理复垦；负责耕地保护责任的监督、检查、考核等有关工作；组织实施基本农田划定、实施动态监测，监督检查基本农田保护和占用耕地补偿制度的落实情况；负责审查耕地占补平衡方案，建立占补平衡耕地储备制度；负责集体土地征收、征用有关管理工作，在征地过程中监督用地单位足额支付土地补偿费和安置补助费；承办本辖区内的农用地转用、集体土地征收征用及农村宅基地调查的审核报批工作；负责全县土地开发复垦整理项目库建设，指导和初验未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作；承办局领导交办的其他工作。

　　7.地质环境股

　　承担组织协调和监督地质环境保护、地质灾害防治工作，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿产遗迹等重要保护区、保护地的工作；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，组织监测、监督防止因地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质环境破坏；组织城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作；指导应急处置，组织、协调和监督地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害防治方案及应急预案；承担地质灾害工程治理、搬迁项目申报，管理、实施地质灾害工程治理项目，监督搬迁避让项目的实施；建立地质灾害调查、预警、预报、监测、群测群防网络并实施监督；承担矿山地质环境恢复治理保证金的预算；承办领导交办的其他工作任务。

　　8.矿产资源管理股

　　负责矿产资源开发利用规划及矿业权设置方案。承担矿产资源开发、利用和保护工作。编报探矿权、采矿权年度出让计划建议。编报探矿权、采矿权出让方案。负责新立采矿权的初审、上报工作。依发证权限审批划定矿区范围。依权限范围颁发采矿权许可证。依发证权限审批、办理采矿权的转让、变更、延续和注销登记。对勘查许可证年检提出初审意见、实施采矿许可证的年检。对矿产资源储量进行动态监管。依权限进行矿产资源勘查、开采争议的调处。配合执法大队对违法或者不当的勘查、开采行为，进行调查处理。负责持采矿权许可证矿山资源开发利用统计工作。承担矿产资源补偿费和补偿费征收工作。协助实施矿产资源调查、公益性调查和战略性矿产评价工作，协助监管国家和省级出资地质勘查项目及重大地质勘查专项的实施、配合国家出资勘查、探明矿产价款的处置工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　9.法规股

　　贯彻并监督检查国土资源管理法律法规执行情况；承担国土资源行政复议、听证和应诉工作；负责国土资源信访工作和承办人大、政协提案、议案工作；受理国土资源违法行为的举报、控告、负责国土资源违法案件查处、犯罪案件移送的审核和立案及报批工作；承担凤庆县国土资源规范性文件的合法性审核工作；协助有关部门调查处理国土资源管理工作人员依法执行公务遭受打击报复案件；承担行政审批事项的有关核查工作；负责组织国土资源管理法制宣传、咨询和教育工作，参与国土资源行政审批事项的监管；承办领导交办的其他工作任务。

　　（三）2019年重点工作概述

　　1.重点项目工作计划。2019年，计划实施地质灾害防治项目11个，计划总投资4254.46万元，其中：续建项目3个，总投资2110.96万元，预计2019年完工；新开工项目3个，总投资483.5万元；完成前期工作、争取2019年开工项目5个，计划总投资1660万元。；向上申报地质灾害防治项目21个，上级现已批复我局实施3个。计划实施土地整治项目4个，计划总投资5426.98万元，其中：续建项目1个，总投资2048.83万元，预计2019年完工；新开工项目1个，计划总投资430.72万元，预计2019年完工；完成前期工作、争取立项项目2个，计划总投资2947.43万元。

　　2.增强用地保障能力。强化规划管控，调整完善土地利用总体规划，推进“多规合一”，强化土地用途管制，土地利用必须符合土地利用总体规划确定的土地用途，严格建设项目用地预审，引导建设项目科学选址。确保“五网”、“四个一百”和特色小镇建设等重点项目用地需求。加大增减挂钩拆旧复垦工作指导检查力度，全面完成督导检查工作。加快批而未供土地处置，按时完成目标任务。

　　3.强化耕地保护工作。强化耕地数量和质量的占补平衡，加大土地复垦力度，落实耕地保护责任目标考核，严格保护永久基本农田，坚决禁止耕地“非农化”，扎实推进设施农业项目用地清理整治专项行动，对辖区内所有未办理过备案手续，但符合设施农业项目用地的经营者或企业，及时督促办理用地备案；对不符合设施农业项目用地的经营者或企业，依法进行查处。推进土地整治项目申报及实施，完成在建项目，抓好项目竣工验收。着力加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，从严控制建设占用耕地特别是优质耕地。落实耕地占补平衡制度，强化补充耕地项目管理，推进建设占用耕地耕作层剥离再利用，提高补充耕地质量。

　　4.节约集约利用资源。抓好建设用地集约节约利用评价工作，盘活存量、闲置及低效利用土地，确保供地率达标。全面规范矿产资源开发利用秩序，编制实施第三轮矿产资源规划，将保护区划定为禁止开采区和限制开采（勘查）区，构建绿色开发格局。稳妥有序推进矿业权退出保护区工作，确保保护区内不再新设矿业权。

　　5.扎实做好凤庆县第三次全国土地调查工作。指导中标技术作业单位开展城镇内部土地利用现状调查，在接到省土地调查办下发的调查底图后，稳步推进凤庆县第三次全国土地调查工作，并按照国家、省、市要求的时间节点，顺利完成调查任务。

　　6.加快推进例行督察“挂账”问题整改进度。坚决推进存在问题的整改落实工作，确保凤庆县新华等10 个乡镇西密等48 个村城乡建设用地增减挂钩试点项目于2018年底前完成工程量复核、耕地质量等别评定和县级初验，并提交市级验收，归还 516.12亩挂钩周转指标；加强与县农发行的联系沟通，及时取得不动产登记证书，确保“挂账”问题按时完成整改。同时，进一步加强日常监管，履行好工作职能职责，坚决防止增量。

　　7.切实增强执法效能。全力做好2018年度土地、矿产卫片执法监督检查工作，确保实现“零约谈”、“零问责”。进一步健全完善国土资源管理共同责任机制和执法动态巡查机制。加大国土资源管理法律、法规宣传，引导广大干部群众增强依法用地、节约用地的意识。

　　8.积极维护群众权益。积极建立科学合理的多元化补偿机制和土地利益分配机制，切实维护被征迁对象合法权益，完善征地补偿机制，严格执行征地补偿标准，合理提高征地补偿，确保被征地农民生活水平有提高、长远生计有保障。加快落实农民土地的确权赋能，推进农村集体土地“两权”登记颁证，扎实开展不动产统一登记职责整合工作，实现“一窗受理”，限时办结，提高效能。全面落实地质灾害防治各项措施，推进地质灾害治理、搬迁项目申报及实施，及时完成在建项目，保证工程质量，确保人民生命财产安全。扎实推进“放管服”改革，简化审批流程，主动跟踪服务，建立和完善行政权力清单和相对应的责任清单,科学编制行政审批运行流程图。

　　9.有序完成机构改革。切实加强机构改革工作的组织领导，做到思想不散，工作不断，秩序不乱，国有资产不流失，确保改革在实施过程中不走样，不变调。认真执行上级相关部署，按照改革的要求和程序，扎实做好机构改革工作。

　　10.扎实抓好党风廉政和队伍建设。全面落实党组主体责任，严明党的政治纪律和政治规矩，强化教育和监督，强化责任担当，保证政令畅通。落实“两学一做”学习教育常态化，扎实开展严禁领导干部违规插手矿产资源开发利用、土地征用专项整治，持续做到“六个严禁”，坚持以零容忍态度惩治腐败行为。严格依法行政，落实权力清单和责任清单制度，按要求推进机构改革，推进制度建设，公开接受社会监督，强化权力制约。教育引导干部形成“等不起、慢不得、坐不住”的干事氛围和重实干求实效的工作导向，全力营造国土资源部门“勤政廉政、正风肃纪、风清气正”的良好环境，促进国土资源事业健康发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共2个，分别是凤庆县国土资源局和凤庆县地产开发事务中心。其中：财政全供给单位1个，自收自支单位1个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制94人，其中：行政编制 13人，事业编制81人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，非财政供养0人。离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1442.23万元，其中：一般公共预算财政拨款1442.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1442.23万元，其中:本年收入1442.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1442.23万元（本级财力1442.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1442.23万元。财政拨款安排支出 1442.23万元，其中，基本支出1432.23万元，项目支出10万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年部门预算总支出1442.23万元。按支出功能科目分类，支出分别列“20103”支出，主要反映春节化债的支出；“20805”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险及职业年金的支出；“20808”支出，主要反映死亡抚恤的支出；“21011”支出，主要反映行政事业单位医疗的支出；“22001”支出，主要反映国土资源事务的支出；“22102”支出，主要反映住房改革支出的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门预算总支出1442.23万元按经济科目分组（其中：基本支出1432.23万元，项目支出10万元）。2019年用于保障凤庆县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1442.23万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1383.69万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）48.55万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　2019年预算中，凤庆县国土资源局未包含市对下专项转移支付的情况。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年预算中，凤庆县国土资源局无政府采购预算的情况。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总支出1442.23万元，其中：基本支出1432.23万元，项目支出10万元。2018年部门预算总支出1574.96万元，其中：基本支出1564.96万元，项目支出10万元。2019年部门预算总支出比2018年减少132.73万元，其中：基本支出减少132.73万元，减少原因是因为职工调出、退休等，且在2019年预算中未包含村庄规划专管员补助资金，而在2018年预算中包含村庄规划专管员补助资金；项目支出增减变化，项目支出都是不动产数据整合经费。

　　凤庆县国土资源局2019年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比，无增减变化。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　国土资源：是国家主权管辖范围内全部自然资源的总称。它主要包括土地资源、矿产资源、海洋资源、水资源、气候资源、生物资源、自然景观资源等。

　　耕地保护：是指运用法律、行政、经济、技术等手段和措施，对耕地的数量和质量进行的保护。

　　基本农田：是指按照一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求，依据土地利用总体规划确定的不得占用的耕地。

　　土地整理：是指在一定区域内依据土地利用总体规划与有关专项规划，对田、水、路、渠、林、村等实行综合整治，调整土地关系，改善土地利用结构和生产条件，增加可利用土地面积和有效耕地面积，提高土地利用率和产出率的活动。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年部门预算对机关运行经费安排如下：办公费7万元、会议费4万元、培训费3万元、印刷费1万元、公务用车运行维护费4万元、水费2000元、电费2000元、差旅费5.64万元、职工教育经费10万元。公用经费总计为21.04万元，公务用车运行维护费4万元，职工教育经费10万元。2018年部门预算对机关运行经费安排如下：公用经费总计为21.52万元，职工教育经费10万元，公务用车运行维护费4万元。2019年与2018年相比较，2019年公用经费减少0.48万元，减少原因是我单位年初在职人数比2018年少，人员调出及在职退休；职工教育经费及公务用车运行维护费无增减。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1.地质灾害滑坡治理项目绩效情况：

　　（1）项目名称：地质灾害滑坡治理。

　　（2）项目预期目标：完成年度汛前、汛中、汛后地质灾害巡查排查工作；全县地质灾害滑坡治理项目按进度完成工程。

　　（3）项目预期指标及指标值：时效指标、数量指标、生态效益指标值均达100%。

　　2.第三次全国调查项目绩效情况：

　　（1）项目名称：第三次全国调查项目经费。

　　（2）项目预期目标：按照国家、省统一标准利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术，统筹利用现有资料，实地调查土地的地类、面积和权属等地类分布及利用状况；全面掌握耕地数量、质量、分布和构成；全面摸清城镇村庄及开发区范围内的土地利用状况；全面查清全市坝子范围内的土地利用状况；同步推进相关自然资源专业调查，整合相关自然资源专业信息；建立互联共享的覆盖市、县（区）的集影像、地类、范围、面积、权属和相关自然资源信息为一体的国土调查数据库，完善各级互联共享的网络化管理系统；健全国土及森林、草原、水、湿地等自然资源变化信息的调查、统计和全天候、全覆盖遥感监测与快速更新机制。

　　（3）项目预期指标及指标值：数量指标、社会效益指标、生态效益指标均达100%。

　　3.土地整治及土地复垦项目绩效情况：

　　（1）项目名称：土地整治及土地复垦项目。

　　（2）项目预期目标：计划实施土地整治项目4个，计划总投资5426.98万元，其中：续建项目1个，总投资2048.83万元，预计2019年完工；新开工项目1个，计划总投资430.72万元，预计2019年完工；完成前期工作、争取立项项目2个，计划总投资2947.43万元。积极推进了凤庆县土地整治工作，为全县农业基础设施建设奠定了坚实的基础。

　　（3）项目预期指标及指标值：时效指标、数量指标、质量指标均达100%。

　　4.地质灾害防治及应急经费项目绩效情况

　　（1）项目名称：地质灾害防治及应急经费

　　（2）项目预期目标：用于凤庆县各乡镇汛期突发性的地质灾害的应急处理，保障受地灾威胁人员生命财产安全。

　　（3）项目预期指标及指标值：社会效益达100%。

　　5.不动产登记服务费项目绩效情况

　　（1）项目名称：不动产登记服务费

　　（2）项目预期目标：优化完善不动产登记服务工作

　　（3）项目预期指标及指标值：社会效益达100%。

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　　附件：208001_2019030811313220190308115127143.xls