监督索引号53092100134800000

　　目录

　　第一部分 凤庆县交通运输局2019年部门预算编制说明

　　第二部分　凤庆县交通运输局部门2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　凤庆县交通运输局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的有关交通法律、法规和政策并监督执行，执行县委、县政府以及上级行政机关的决定和命令；组织拟订并实施交通运输行业发展规划、计划。

　　（2）负责规划、修建、养护、管理全县县乡公路及桥梁，规划、督促各乡（镇）对乡村公路、桥梁、驿道修养及管理。

　　（3）组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准；组织拟订有关法律、法规的实施意见。

　　（4）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。

　　（5）承担公路、水路建设市场监管责任。编制公路、水路建设工程生产计划；组织实施与公路、水路工程建设有关的政策、制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施的建设及其养护工作，负责新、改建县乡公路的项目管理和质量监督；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工。

　　（6）统筹全县境内公路“三乱”治理；依法治理县乡公路，对县乡公路路政管理实施行政执法，保护公路路产路权。

　　（7）负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息、情报和咨询服务。

　　（8）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任，负责辖区内水上安全监督、渡口码头安全管理、监督检查、航运安全管理、基础设施建设、规划、港航监督、船舶安全管理。

　　（9）负责管理局机关的日常事务，办理上级行政机关交办的各项业务，在职权范围内，考核、奖惩局机关干部职工和线路管理员；负责交通行业精神文明建设、职工队伍建设。

　　（10）承办凤庆县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　局内设机构有：办公室、资产财会股、交通工程规划股、运输管理股、安全监督股、地方海事处、公路勘测设计质量监督办公室、地方公路管理段、总工程师办公室职责，公路工程质量检测中心等共十个职能股室。

　　（三）重点工作概述

　　（1）持续用力做好脱贫攻坚工作，加大后续帮扶和巩固提升力度，进一步夯实农村交通基础设施；

　　（2）持续做好云凤高速公路服务保障工作，确保如期实现2019年县城通高和2020年全线通高；

　　（3）持续开展犀牛大桥，立亚线（干塘至秀塘段）、云雅线县乡道改造建设；

　　（4）扎实做好前期工作，争取一季度启动西环路连接线、东环路（一期）、凤平路至高速路连接线市政道路建设项目建设；同步开展好接漾线、水蒿线的水保、林地、施工图设计等前期工作，争取年内启动建设；

　　（5）扎实开展“四好农村公路”建设，全面推进300公里农村公路硬化建设，按照“四好”农村公路建设要求，完成200公里以上县乡道路安防工程，进一步研究完善机制办法，打造县、乡、村示范路，确保全县创建2-4个示范乡镇，每个乡镇创建2-3个示范村，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈。

　　（6）认真谋划勐永高速公路、凤巍高速公路、漾江大桥等重大项目的规划设计，积极配合市级开展凤巍、勐永高速公路前期工作；

　　（7）积极做好与省移民开发局、省财政厅、省交通厅和华能澜沧江水电股份有限公司的汇报协调，争取给予大中型库区基金和建设资金补助，支持犀牛大桥项目建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制53人，其中：行政编制17人，事业编制36人。在职实有58人，其中： 财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休29人。

　　车辆编制2辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 941.15万元，其中：一般公共预算财政拨款941.15万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 941.15万元，其中:本年收入941.15万。本年收入中，一般公共预算财政拨941.15万元（本级财力941.15万元）

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 941.15万元。财政拨款安排支出 941.15万元，其中，基本支出881.15万元，项目支出60万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：88.61万元，用于在职人员养老保险费；

　　死亡抚恤（2080801项）1.63万元，用于遗属人员生活补助费；

　　行政单位医疗（2101101项）19.18万元，用于行政在职人员医疗保险；

　　事业单位医疗（2101102项）29.18万元，用于事业在职人员医疗保险；

　　其他行政事业单位医疗支出（2101199项）2.38万元，主要用于在职及退休人员大病保险

　　行政运行（2140101项）302.76万元，主要用于行政人员工资津补贴及日常运行公用经费；

　　其他公路水路运输（2140199项）441.99万元，主在用于事业人员工资津补贴及日常运行公用经费、惠民号义渡运行经费及农村公路建设培训费等；

　　住房公积金（2210201项）55.42万元，用于在职人员及政府购买人员住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出881.15万元，项目支出60万元）。

　　基本支出881.15万元，其中：工资福利支出为825.75万元、商品服务支出53.75万元、对个人和家庭补助支出1.65万元。

　　项目支出60万元，其中商品服务支出60万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入省市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我局没有列入省对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　我局无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我局无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　1、因公出国（境）费

　　2019年我单位预算支出出国（境）费预算0万元，与2018年对比无变化。

　　2、公务用车购置及运行费

　　2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费4万元，，与2018年对比无变化。

　　3、公务接待费

　　2019年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2018年对比无变化。

　　（二）2019年凤庆县交通运输局预算基本支出881.15万元相比去年843.3万元，增加37.85万元。主要原因是：2019年调整工资结构，人员经费支出增加。

　　2019年凤庆县交通运输局预算项目支出60万元，与2018年对比无变化。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【基本支出】

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　我局预算的2019年度机关运行经费53.75万元，其中：办公费13.8万元，培训费6.65万元，工会经8.86万元，福利费0.1万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费-公务交通补贴20.34万元。相比去年52.4万元，增加1.35万元，主要原因是：公务交通补贴增加。将合理合法运用于局机关的正常运行，并且接受社会监督。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　总体目标：全面推进300公里农村公路硬化建设按照“四好”农村公路建设要求，完成200公里以上县乡道安防工程。

　　绩效目标完成情况：

　　1、产出指标：完成自然村300公里农村公路硬化建设，项目工程验收率达100%。

　　2、效益指标：方便农户出行带动群众经济增长率达85%以上，贫困地区居民出行平均缩短时间1小时以上。

　　3、满意度指标：受益贫困人口满意度达90%。

　　附件：凤庆县交通运输局2019年预算编制情况表20190311105132781.xls

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