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　　凤庆县地震局2019年部门预算公开目录

　　第一部分 凤庆县地震局部门2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况f

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县地震局部门2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分  凤庆县地震局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县地震局为全额财政拨款事业单位，是主管全县防震减灾工作的政府工作部门。其职能是：

　　1.根据有关法律法规起草本县防震减灾规章及规范性文件，供县人民政府审定印发或本局制发；

　　2.会同有关部门编制本县防震减灾规划、计划，经县人民政府审批后实施；

　　3.会同有关部门制定本县地震应急预案，报县人民政府批准印发实施；

　　4.管理本县的地震监测预报工作；

　　5.管理本县地震灾害预防，负责本县地震安全性评价工作和抗震设防要求的监督管理；

　　6.参与地震应急、地震灾害损失评估、灾区重建规划；

　　7.开展防震减灾宣传教育；

　　8.承办县委、县政府和上级机关交办的其它工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县地震局共设6个股室，办公室、财务室、地震安评办公室、地震监测预报股、地震震害预防股、地震应急救援股。

　　（三）重点工作概述

　　1、加强流动地震监测台的管理和演练；2、加强群测群防“三网一员”管理和考核；3、实行“互联网+行政审批”，规范建设工程抗震设防监管；4、继续开展地震安全示范工程创建工作；5、开展地震应急救援队伍培训和演练；6、继续开展地震科普知识“六进”宣传活动；7、开展地震应急准备检查；8、抓好文明创建和双拥共建工作的开展；9、落实“两个责任”，加强党建、党风廉政和反腐倡廉建设；10、落实招商引资任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休0人，退休 2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 115.7万元，其中：一般公共预算财政拨款115.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转9.41万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入115.7万元，其中:本年收入115.7万元，上年结转9.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.7万元（本级财力115.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 115.7万元。财政拨款安排支出115.7万元，其中，基本支出107.4万元，项目支出8.3万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）功能分类预算支出11.95万元，主要用于在编实有职工的机关事业单位基本养老保险财政配套部分支出；2101102（事业单位医疗）款支出6.67万元，主要用于在编实有职工的医疗保险财政配套部分支出；2101199（其他行政事业单位医疗支出）款支出0.27万元，主要用于在编实有职工的大病保险财政配套部分支出；2210201（住房公积金）款支出7.17万元，主要用于在编实有职工的住房公积金财政配套部分支出；2240550（地震事业机构）款支出81.33万元，主要用于地震事业机构支出；2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）款支出8.3万元，主要用于地震监测工作经费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年按经济科目分类支出（其中：基本支出107.4万元，项目支出8.3万元）。2019年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出107.4万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.83％；办公经费、印刷费、水电费、汽油费、办公设备购置等日常公用经费支出8.30万元，（商品和服务支出）占基本支出的7.17％。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　凤庆县地震局无列入市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　凤庆县地震局无中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　凤庆县地震局无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元。

　　（1）2019年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2018年预算减少0万元。

　　（2）2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费2万元，与2018年预算数减少0万元，其中：公务用车运行费2万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　（3）2019年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2018年预算数增加0万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年我单位基本支出预算107.4万元，比2018年预算增加26.85万元，主要原因是2018年调整基本工资、艰苦边远补贴。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年我单位项目支出预算8.3万元，与2018年预算增减没有变化。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、经济科目

　　经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2、功能科目

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、一般公共预算收入

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　4、一般公共预算支出

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　5、财政拨款收入

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　6、其他收入

　　其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　7、三公经费

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8、国有资本经营预算

　　指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

　　9、政府采购

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　10、结余结转

　　结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　11、年初结转结余

　　年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　12、年末结转结余

　　年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　13、基本支出

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　14、项目支出

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15、预算绩效管理

　　是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

　　16、转移支付

　　指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

　　（二）机关运行经费安排

　　本单位2019年不涉及机关运行经费安排。

      （三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制并批复后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

      （四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本单位2019年无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

　　监督索引号53092100141900111

凤庆县地震局2019年预算情况公开表（地震局）20190311105528294.xls