监督索引号53092100133300000

　　目录

　　第一部分 住建局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　九、其他公开信息

　　第二部分 住建局2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　住建局部门2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）承担县城城市总体规划职责。贯彻执行国家、省、市、县有关城乡规划管理工作的法律、法规和政策规定，负责县域城镇体系规划、县城城市总体规划、详细规划和市政工程规划。（2）承担保障全县城镇中等偏下收入家庭住房的职责。（3）承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的职责。（4）负责全县工程建设标准定额工作。（5）承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。（6）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。（7）承担县城市政公用设施管理工作。（8）指导规范村镇建设的职责。（9）承担建筑工程质量安全监管的职责。（10）指导监督我县建设工程及混凝土构件检测试验工作。（11）负责县建设行业科技人才队伍建设工作。（12）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县住房和城乡建设局内设8个行政机构，下属全额拨款事业单位7个，自收自支事业单位3个，职工106人，其中：行政30人，事业70人，自收自支6人。

　　（三）重点工作概述

　　（1）高起点规划引领。深入贯彻落实全市城乡规划工作会议精神，坚持规划先行，紧紧围绕建设“历史文化名城、美丽宜居之城、世界滇红之乡”为目标，突出县城滇红文化、古城文化、山水文化，完善城市总规修编，加快城市设计，促进多规合一，增强城市规划的科学性和权威性，实现城市规划提质。把握民生导向，围绕百姓需求，实施县城建设三年行动计划，进一步完善路网结构，补齐城市功能，提升城市品质。按照“最大限度露水、最长时间滞水、最高标准净水、最美景观活水”的要求，做实“水”的文章，实现城市配套提质。

　　（2）全面加快县城建设。加快推进县城“四横四纵”在建路网工程建设进度，持续推进县城17条过境河流综合治理，启动1.5平方公里“海绵城市”示范区建设；完成城市规划建设展览馆建设，继续推进滇红公园、砚池公园等10个综合公园提升改造建设、雨污管网建设；申报创建省级“园林县城”；加快县城饮用水源工程，完善供水连通设施，提高县城供水质量和保障能力。

　　（3）全力推进乡村建设。深入推进乡村振兴战略，推动农村人居环境提升行动，着力完善乡村公共基础设施和服务设施。全面落实“海绵集镇”理念，探索启动“海绵集镇”和“海绵村庄”示范点建设，加快推进12个乡镇集镇扩容建设。启动乡镇“一水两污”工程、垃圾中转站、乡村公厕、配套村庄垃圾处理设施，广泛推广氧化塘处理污水等建设。

　　（4）持续强化城乡管理。全面落实“四治三改一拆六增”和“七改三清”行动，积极探索政府主导、市场主体的城乡管理办法，明确管理主体，落实管理责任。强化城市管理综合执法，全面治理城市堵、乱、脏、污，改善城市小区物管、道路交通、环境卫生，优化城市环境。严格执行城乡规划编制、审批、修改和“四线”管理制度，积极推行提升人居环境强化用地管控制度。建立健全农村污水收集处理、生活垃圾收集清运、畜禽粪便处置等管理办法，完善村庄保洁机制，实施水环境和农村面源污染综合整治，持续改善农村人居环境。

　　（5）全力推进保障性安居工程建设。一是深入推进城镇棚户区改造工作。围绕2018年3400户城镇棚户区改造任务，制定措施，强势推进；二是围绕全面消除危房存量改造任务，精准发力，高位推进；三是倾力做好公共租赁住房建设扫尾工程；四是持续推动房地产业健康发展。

　　（6）强势推进农村人居环境提升行动。进一步加大农村基础设施建设的投入力度，重点围绕村组道路硬化、农村饮水、农村电网改造、村庄垃圾收集处置、生活污水、畜禽粪便整治、卫生户厕改造、公厕建设、庭院美化等方面实施建设。

　　（7）扎实开展脱贫攻坚工作。深入推进行业脱贫攻坚和驻村帮扶工作，认真开展好农村危房改造技术培训指导和质量安全督查、验收，扎实开展挂钩村脱贫帮扶工作，助推全县如期脱贫摘帽。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制102人，其中：行政编制 24人，工勤人员1人，事业编制67人，自收自支10人。在职实有106人，其中： 财政全供养100人，财政部分供养0人，非财政供养6人。

　　离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

　　车辆编制10辆，实有车辆42辆，其中32辆为清洁车。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 2784.19万元，其中：一般公共预算财政拨款1762.19万元，专项收入1022万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转资金4551.13万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入2784.19万元，其中:本年收入2784.19万元，上年结转4551.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2784.19万元（本级财力2784.19万元，专项收入1022万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 2784.19万元。财政拨款安排支出2784.19万元，其中，基本支出1762.19万元，项目支出1022万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年按功能科目分类支出2784.19万元，其中：一般公共服务支出57.74万元，城乡社区支出1363.59万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等工资福利的支出；社会保障和就业支出159.56万元，主要用于养老保险、遗属生活补助支出；医疗卫生与计划生育支出83.38万元，主要用于缴纳医疗保险支出；住房保障支出118.05万元，主要用于住房公积金；城乡社区支出1022万元，主要用于市政道路清扫保洁经费300万元，执法大队人员经费、工作经费装备经费150万元，提升人居环境工作建设经费272万元，规划路灯管理、绿化、市政基础设施维护费300万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年按经济科目分类支出2784.19万元，其中：基本支出1762.19万元，工资福利支出1365.86万元主要用于人员基本工资、津贴补贴支出，商品和服务支出191.51万元主要用于机关日常办公费等支出，对个人和家庭的补助204.82万元，主要用于政府购买服务人员工资支出，遗属生活补助支出。项目支出1022万元，主要用于办公费用422万元，维修（护）费300万元，基础设施建设300万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　凤庆县住建局无列入省对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，住建局无政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）我县清扫保洁面积为934266平方米，由于环境卫生保洁费用缺口资金较大，今年预算0万元。

　　（二）为使提升人居环境工作有序推进，形成长效机制，2019年新增人居环境工作建设资0万元。

　　（三）由于县城综合执法大队运行经费缺口较大，2019年新增综合执法工作经费、人员经费装备经费0万元。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排11.7万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费11.7万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.1万元，原因是现执行厉行节约减少开支。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2018年预算减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费11.7万元，与2018年预算数减少0.1万元，原因是现执行厉行节约减少开支。其中：公务用车运行费11.7万元，主要用于保障公务用车垃圾清洁车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2018年预算数减少0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　凤庆县住建局无专业性较强名词解释。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年凤庆县住建局机关运行经费预算安排922.52万元，其中：办公费16.85万元，培训费11.45万元，工会经费15.27万元，福利费0.17万元，公务用车运行维护费11.7万元，其他交通费-公务交通补贴26.52万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53092100133300111

　　附件：住建局2019年预算表20190308055047285