监督索引号53092100377200000

　　目录

　　第一部分凤庆县退役军人事务局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县退役军人事务局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县退役军人事务局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一、负责做好军队转业干部、自主择业军转干部接收安置工作，负责做好退役士兵、复员干部接收安置工作及有关待遇落实，主要包括岗位安置、技能培训，职业介绍，创业扶持等。二负责做好各类优抚对象（三属、残疾军人、在乡复员军人、两参人员、带病回乡退伍军人、老年退役士兵）抚恤补助落实工作。三负责全县拥军优属工作，指导全县各级各部门开展双拥工作。四负责做好全县军队退休干部，无军籍职工、退休士官服务管理工作，落实其各项待遇。五负责做好烈士褒扬工作，充分发挥烈士陵园德育教育、国防和爱国主义教育基地作用。六是认真扎实完成好县委、县政府赋予的各项工作任务。…

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县退役军人事务局是新成立的政府工作部门，目前，领导班子配齐，内设军转安置股、双拥优抚安置股及办公室，下一步将按照与省、市退役军人事务部门基本对应的原则设置机构，将增加计划财务、权益维护、就业培训及烈士褒扬等职能股室及事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　负责年度军队转业干部、自主择业军转干部接收安置工作及退役士兵、复员干部接收安置工作，主要包括岗位安置、技能培训，职业介绍，创业扶持等。负责年度各类优抚对象（三属、残疾军人、在乡复员军人、两参人员、带病回乡退伍军人、老年退役士兵）抚恤补助落实工作。负责全县拥军优属工作，指导全县各级各部门开展双拥工作。负责全县军队退休干部，无军籍职工、退休士官服务管理工作，落实其各项待遇。负责全县烈士褒扬工作，充分发挥烈士陵园德育教育、国防和爱国主义教育基地作用。认真扎实完成好县委、县政府赋予的各项任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制 3人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1024.18万元，其中：一般公共预算财政拨款1024.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1024.18万元，其中:本年收入1024.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1024.18万元（本级财力1024.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1024.18万元。财政拨款安排支出 1024.18万元，其中，基本支出717.63万元，项目支出306.55万元。

　　一般公共预算本级财力安排支出情况表

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

     经济科目分组（其中：基本支出717.63万元，项目支出306.55万元)。

     五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  本单位年初无列入市对下专项转移支付的项目（部门年初预算暂无列入市对下专项转移支付项目）。

　　（二）与市配套事项

　　年初预算无与市配套资金。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

     无

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

   本单位是新成立单位，无上年预算数据，无增减情况。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    本单位2019年“三公”经费预算数合计2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行2万元。原因说明：由于我单位于2018年11月29日挂牌成立，我局需到基层对接处理的业务较多，在此过程中需用到公务用车。

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

    2019年基本支出预算717.63万元，项目支出预算306.55万元。本单位是新成立单位，无上年预算数据，所以增减变化情况无法对比分析。

　　八、部门“三公”经费预算拨款情况说明

    本单位2019年“三公”经费预算数合计2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行2万元，但实际拨款为0万元。原因说明：由于我单位于2018年11月29日挂牌成立，尚未配置公务用车，所以没有拨款。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无。

　　（二）机关运行经费安排

    办公费0.75万元，培训费0.36万元。本单位是新成立单位，无上年预算数据，所以增减变化情况无法对比分析。

　　1、日常办公支出0.75万元；

　　2、培训费0.36万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　无。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　无。

       附件：退役军人事务局预算公开附表

　　凤庆县退役军人事务局

　　2019年2月28日

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