监督索引号53092100232800000

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　凤庆县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责扶贫资金和项目监督管理。

　　2.加强社会帮扶和定点挂钩扶贫工作。

　　3.增加贫困地区劳动力转移培训示范基地、贫困地区劳动力转移引导性培训的组织、指导和管理工作。

　　4.加强整乡推进项目、片区开发项目计划编制、实施和督促、检查、验收工作。

　　5.按计划做好贫困人口监测，做好建档立卡贫困户动态管理，制定年度脱贫计划，为如期实现脱贫摘帽提供服务保障。

　　（二）机构设置情况

　　根据县编委核定：我办内设行政股室2个，分别是综合股、项目股;事业股室1个（人力资源开发中心）。

　　（三）重点工作概述

　　1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

　　2.研究拟定全县扶贫开发工作的方针、政策和发展规划；完善扶贫开发的优惠政策，经批准后组织实施。

　　3.管理扶贫项目；配合财政、发改、农业、林业、水利、金融及有关职能部门协调审定扶贫开发项目；配合审计、纪检监察部门对扶贫项目资金进行审计和监督检查。

　　4.认真执行国家和省、市扶贫资金管理办法；拟定扶贫资金使用分配方案，加强扶贫资金管理；监督、检查扶贫资金使用情况，实施好扶贫资金报账管理。

　　（1）编制全县扶贫开发中长期规划和年度实施计划；监督、检查扶贫规划和计划的落实情况。

　　（2）组织协调审定财政扶贫项目、易地扶贫开发项目和扶贫安居工程项目，建立好扶贫项目库。

　　（3）组织协调审定扶贫专项款项目、管理小额信贷扶贫资金项目。

　　（4）组织协调引进外资扶贫项目、资金和物资，扩大对外交流与合作。

　　（5）抓好扶贫资金报账制管理，配合审计、纪检、监察部门对扶贫资金进行审计和检查、监督。

　　（6）组织协调好全县社会扶贫工作。

　　（7）抓好全县扶贫开发情况统计与监测。

　　（8）抓好科技及产业扶贫项目计划编制、实施和督促、检查、验收工作。

　　（9）组织、指导和管理贫困地区劳动力转移培训示范基地、贫困地区劳动力转移引导性培训项目计划编制、实施和督促、检查、验收工作。

　　（10）抓好扶贫安居工程改造项目计划编制、实施和督促、检查、验收工作。

　　（11）抓好整村推进、整乡推进项目、片区开发项目计划编制、实施和督促、检查、验收。

　　5.动员组织县级机关单位和社会团体参与扶贫，做好省市机关挂钩扶贫的协调服务工作。

　　6.负责外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

　　7.根据国家、省确定的贫困标准，掌握扶贫对象底数，帮助基层解决扶贫工作中的实际问题；做好扶贫统计监测工作。

　　8.负责贫困地区的科技扶贫技术推广、组织培训工作。

　　9.组织开展扶贫理论、扶贫政策和扶贫方式等重大课题的调查研究，做好扶贫政策宣传、信息传递、经验交流等工作。

　　10.指导各乡镇开展扶贫开发、挂钩帮扶、脱贫攻坚工作。

　　11.承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月31日，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制 7人，事业编制9人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 345.75万元，其中：一般公共预算财政拨款345.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 345.75万元，其中:本年收入345.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款345.75万元（本级财力345.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 345.75万元。财政拨款安排支出 345.75万元，其中，基本支出325.75万元，项目支出20万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010302一般行政管理事务支出20万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.96万元，2080506机关事业单位职业年金经费支出3.30万元，2101101行政单位医疗10.84万元，2101102事业单位医疗6.67万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.61万元，2130501行政运行175.98万元，2130550扶贫事业机构76.06万元，2210201住房公积金20.33万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出325.75万元，包括工资福利支出312.65万元，商品和服务支出12.72万元，对个人和家庭补助支出0.38万元，项目支出20万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无省对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　“本单位无”。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排3.01万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.00万元，公务接待费1.01万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1.01万元。

　　1.因公出国（境）费

　　2019年我单位预算支出出国（境）费 0万元，比2018年预算减少0元。

　　2.公务用车购置及运行费

　　2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费2.00万元，与2018年预算数减少0万元，其中：公务用车运行费2.00万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2019年我单位预算支出公务接待费1.01万元，比2018年预算数增加1.01万元，主要原因为：2018年及以前年度都无接待费预算，2019年从公用经费总额中划分1.01万元作为公务接待费预算。

　　（二）基本支出预算变动情况

　　2019年基本支出预算数为325.75万元，比2018年预算数341.57万元减少15.82万元，减幅4.63%，减少原因为：2019年人员支出预算数比2018年减少（调出1人，退休1人）。

　　（三）项目支出预算变动情况

　　2019年项目支出预算数20万元，比2018年预算数减少162.86万元，减幅89.06%，减少原因是本级财力安排项目支出减少。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【经济科目】

　　经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【财政拨款收入】

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　【其他收入】

　　其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　【三公经费】

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【国有资本经营预算】

　　指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

　　【政府采购】

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　【结余结转】

　　结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　【年初结转结余】

　　年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　【年末结转结余】

　　年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　【基本支出】

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　【预算绩效管理】

　　是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

　　【转移支付】

　　是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

　　（二）机关运行经费安排

　　2010302一般行政管理事务支出20万元，2130501行政运行175.98万元，其中：人员支出163.26万元，公用支出12.72万元，2130550扶贫事业机构76.06万元，其中：人员支出76.06万元，公用支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制并批复后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　1、全县实现脱贫摘帽。

　　2、确保干部职工每年不少于两次党风廉政教育学习，坚决杜绝违法违纪行为。

　　3、狠抓固定资产投资，规模以上固定资产投资增长率不低于15%，争取中央投资，争取中央及省市专项扶贫资金，完成目标任务90%以上。

　　4、坚决发展产业扶贫项目，使100%建档立卡贫困户享受产业扶贫政策，全面带动贫困户发展产业积极性，使贫困户年人均纯收入增长10%。

　　5、强化劳动技能引导性培训，让98%以上贫困户每年能参加一次劳动技能培训，提高劳动技能。

　　6、扎实推进农村“厕所革命”，确保30户以上、50户以下的村庄至少有1个卫生公厕，50户以上的村庄至少有2个卫生公厕。

　　附件：凤庆县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门预算公开情况表20190311105220766.xls

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