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　　目录

　　第一部分 腰街彝族乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　第二部分 腰街彝族乡人民政府2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　腰街彝族乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　腰街彝族乡人民政府主要对腰街彝族乡境内的政治、经济、文化、社会进行管理和服务，对政府日常工作运转的收入和支出进行管理。

　　（二）机构设置情况

　　政府下设各个分支机构，对全乡经济、农田水利、文化、社会保障、财政财务、社会服务等工作提供服务。

　　（三）重点工作概述

　　2019年我乡对解决发展中存在的困难和工作中存在的问题进行了思考，认为加强和改进各项工作，有效解决存在的问题，必须更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，为实现全面建成小康社会努力奋斗。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位7个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制58人，其中：行政编制 27人，事业编制31人。在职实有59人，其中： 财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1396.05万元，其中：一般公共预算财政拨款992.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转403.18万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1396.05万元，其中:本年收入992.87万元，上年结转403.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款992.87万元（本级财力992.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 992.87万元。财政拨款安排支出 992.87万元，其中，基本支出992.50万元，项目支出0.37万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、一般公共服务支出 370.31万元，主要用于党委、人大、政府机关、统计信息事务及纪检监察事务等的人员工资福利支出和日常经费开支；

　　2、文化体育与传媒支出19.27万元，主要用于文化站部门人员的工资福利支出和日常经费开支；

　　3、社会保障和就业支出193.30万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出中人员工资福利支出和日常经费支出，以及养老保险和遗属生活补助支出；

　　4、医疗卫生与计划生育支出51.14万元，主要用于医疗保险支出；

　　5、城乡社区支出 31.18万元，主要用于规划所人员工资福利支出和日常经费支出及城乡社区环境卫生支出；

　　6、农林水支出275.10万元，主要用于农林水人员经费及办公费支出及对村民委员会和村党支部的补助；

　　7、住房保障支出52.56万元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出992.50万元，项目支出0.37万元）。基本支出中工资福利支出813.17万元，主要用于人员基本工资，津贴补贴支出；商品和服务支出112.84万元，主要用于各站所日常经费开支；对个人和家庭补助支出66.48万元；项目支出0.37万元，主要用于安监工作经费等）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　腰街彝族乡人民政府无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　腰街彝族乡人民政府无列入市对下专项转移支付项目，不涉及中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　腰街彝族乡人民政府无列入市对下专项转移支付项目，不涉及既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位2019年无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2019年基本支出预算数992.87万元，2018年基本支出预算数为957.07万元，增加35.8万元，预算数增加主要原因为基本工资调整。

　　（二）2019年项目支出预算数为406.71万元，2018年项目支出预算数为0.37万元，增加0.01万元，增加主要原因为项目涉及人数增加。

　　（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排3.96万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.3万元，公务接待费1.66万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.02万元，原因是贯彻落实厉行节约相关要求，规范公车运行，减少相关支出。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年腰街彝族乡人民政府机关运行经费预算安排117.07万元，其中：办公经费95.20万元，会议费6.20万元，培训费0.64万元，工会经费8.53万元，福利费0.10万元，职工教育经费6.4万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　我单位2019年无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

　　附件：凤庆县腰街彝族乡人民政府2019年预算公开表

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