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　　凤山镇人民政府2019年部门预算编制目录

　　第一部分  凤山镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　九、其他公开信息

　　第二部分  凤山镇人民政府2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　凤山镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤山镇人民政府是处理全镇日常事务的政府行政机构。

　　1.制定和组织实施经济、科技和社会发展，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利实施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。

　　3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

　　4.计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6.完成上级政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　凤山镇人民政府是全镇政府处理日常工作的机构，纳入凤山镇人民政府2019年部门预算编报的单位共11个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个，具体分别为：

　　1.行政单位4个：人大、党委、政府（含组织、人事、宣传、妇联共青团）、纪检监察；

　　2.参公管理事业单位1个：财政所；

　　3.其他事业单位6个：文化站、社保中心、村镇规划所、农业综合服务中心、林业站、水利站。

　　（三）重点工作概述

　　2019年政府工作的总体要求是：深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，按照县委十四届十二次全会决策部署，紧扣社会主要矛盾变化，坚持稳中求进工作总基调，自觉践行新发展理念，按照高质量发展的要求，大力实施乡村振兴战略，突出抓重点、补短板、强弱项，构筑科学发展“桥头堡”，不断提高发展质量和效益，为决胜脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会奠定坚实基础。

　　今年全镇经济社会发展的主要预期目标为：全镇工农业总产值增长10%以上；规模以上固定资产投资增长22%以上，招商引资实际到位资金增长13%以上；农民人均可支配收入增长10％以上，城镇常住居民人均可支配收入增长9%以上；人口自然增长率控制在7‰以内；城镇登记失业率控制在4%以内。

　　围绕上述目标，我们要突出抓好以下重点工作：

　　1.以实现全面小康为目标，全力奋战脱贫摘帽巩固攻坚成果。以“贫困不除愧对历史，群众不富寝食难安”的强烈使命感和担当精神，严把脱贫质量和后续提升，在责任落实、政策落实、工作落实上再下功夫，以更高的标准、更大的力度、更实的举措，全面决战决胜脱贫攻坚战。

　　2.以推动“三农”工作为重点，扎实推进乡村振兴夯实发展支撑。将实施乡村振兴与脱贫攻坚有机结合起来，积极探索脱贫攻坚与乡村振兴深度融合的有效路径，统筹谋划、系统推进，努力让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。

　　3.以促进公共服务均等化为导向，加快发展社会事业增进民生福祉。  民之所望、政之所向，坚持把改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，持续加大民生投入，着力抓重点、补短板、强弱项，全力办好民生实事，让人民群众生活得更加幸福。

　　4.以提升效能优化服务为宗旨，全面加强自身建设打造人民满意政府。推进全镇经济社会发展，构建和谐社会，必须以加强政府自身建设为重要基石。我们要自觉做到坚持党的领导，树牢“四个意识”，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，不断提高行政效能，持续用力、深处着力，努力打造人民满意的政府。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。

　　凤山镇人民政府实有人员编制94人，其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制57人（含参公管理事业编制4人）。截至2018年11月底，在职在编实有91人，其中： 财政全供养91人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 43人，其中： 离休 0人，退休43人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1937.86万元，其中：一般公共预算财政拨款1885.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转52.00万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1937.86万元，其中:本年收入1885.86万元，上年结转52.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1885.86万元（本级财力1882.74万元，专项收入3.12万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1937.86万元，财政拨款安排支出 1937.86万元，其中，基本支出1882.74万元，项目支出55.12万元（含上年结转的52.00万元）。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年财政拨款支出 1937.86万元，1.一般公共服务支出555.26万元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出。其中（1）2010101款23.28万元；（2）2010301款406.50万元（含专项经费3.12万元）；（3）2010499款2.00万元（属于上年结转）；（4）2010601款41.49万元；（5）2011101款39.92万元;（6）2013101款 27.07万元、（7）2019999款15.00万元（属于上年结转）。2.文化体育与传媒支出20.08万元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出。其中2070199款20.08万元。3.社会保障和就业支出317.92万元，主要用于在职人员工资、养老保险、退休人员职业年金、遗属补助及正常保运转支出。其中：（1）2080199款167.62万元；（2）2080505款141.87万元、2080506款2.22万元；（3）2080801款6.20万元。4.医疗卫生与计划生育支出77.87万元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。其中：（1）2101101款31.68万元；（2）2101102款42.52万元；2101199款3.67万元。5.城乡社区支出85.87万元，主要用于在职人员工资、城乡环境卫生以及正常保运转支出。其中：（1）2120199款65.87万元；（2）2010501款20.00万元。6.农林水支出733.02万元，主要用于在职人员工资、村（社区）干部及村级其他人员工资及正常保运转支出。其中：（1）2130104款233.72万元；（2）2130204款47.16万元；（3）2130317款43.33万元；（4）2130705款408.81万元。7.住房保障支出112.84万元，主要用于在职人员住房公积金支出。其中：2210201款112.84万元。8.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出35.00万元，主要用于村级基础设施建设。其中：2296099款35万元（属于上年结转）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况(含上年结转的52.00万元项目经费）

　　2019年财政拨款支出1937.86万元（其中：基本支出1882.74万元，项目支出55.12万元）。

　　基本支出中工资福利支出1321.00万元，主要用于人员基本工资，津贴补贴支出；商品和服务支出286.14万元，主要用于各部门日常经费开支；对个人和家庭的补助支出275.60万元，主要用于遗属补助、村干部生活补助等支出。

　　项目支出55.12万元，其中的3.12万用于安监部门工作经费。上年结转的52.00万元的支出情况为：2.00万元用于结算2017年省级低碳发展项目，15.00万元用于结算青树村人居环境提升基础设施建设项目，35.00万元用于结算2018年彩票专项公益金项目。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　2019年我单位无市对下专项转移支付预算

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入市对下专项转移支付项目清单项目金额为0.00万元。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年我单位没有与中央配套事项的预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年我单位没有此项预算。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年基本支出预算（1882.74万元）比2018年基本支出预算（1906.70万元）减少了23.96万元，主要原因是2018年内有干部职工退休和调出的情况，预算的工资福利支出减少。同时，我单位严格管控日常公用经费，节约资源，提高资源利用率，也是基本支出预算减少的原因。

　　2019年项目支出预算共55.12万元（上年结转52.00万元，本年预算收入3.12万元）比2018年支出预算共139.60万元（年初结转139.60万元，本年预算收入0.00万元），2019年项目支出预算比2018年减少了84.48万元，减少的主要原因是2018年我单位加快项目进度并积极兑付项目资金，故2019年年初项目结转资金比2018年年初项目结转资金减少。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排7.50万元，其中，安排因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费 7.50万元，公务接待费0.00万元。2019年“三公”经费预算数与2018相比无增减变化，无增减变化的主要原因是我单位严格管控三公经费支出。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年我单位预算支出出国（境）费预算0.00万元，与2018年预算数一致，没有增减变化。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费7.50万元，与2018年预算数一致，没有增减变化。

　　（三）公务接待费

　　2019年我单位预算支出公务接待费预算0.00万元，与2018年预算数相比无增减变化，无增减变化的原因是两年都没有公务接待预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年凤山镇人民政府机关运行经费预算安排76.42万元，主要用于机关行政（含参公人员）正常保运转支出。其中人大常委会机关(2010101款项）10.50万元，政府机关（2010301款项）52.73万元，凤山镇财政所（2010601款项）4.46万元，凤山镇纪委监察室（2011101款项）5.78万元，凤山镇党委（2013101款项）2.95万元。我单位厉行节俭，节约资源，提高资源利用率，严格管控机关运行经费开支。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　我镇2019年预算项目为安全生产监管工作经费，工作目标为实现“三个确保、四个提高、一个好转”。确保无重大安全事故的发生，确保一般伤亡事故有所下降，确保节假日、重大会议期间的安全生产形势平稳；通过开展专项整治工作，进一步促进领导干部安全责任意识明显提高，行政执法部门安全监管水平明显提高，从业人员安全防护知识明显提高，全员安全基本常识普遍提高；努力实现全镇安全形势的稳定。具体做法为：

　　1.落实安全生产责任制，强化目标管理。各单位要严格按照下达的事故控制指标，建立健全和落实目标责任制，将安全生产目标落实到具体责任人。

　　2.认真做好安全生产大检查。各村民委员会、企事业单位的安全生产第一责任人要切实加强领导，始终把“安全”二字摆在最为突出的位置，紧紧围绕打非治伪专项整治工作的总体部署，加大对节前的安全检查和节日期间的安全生产工作进行严密安排部署，落实安全生产责任和防范措施。牢固树立“关爱生命，安全发展”的理念，做到警钟长鸣，常抓不懈，确保节日和重大活动期间的安全生产。各有关部门要积极组织开展节前和节日期间安全检查执法活动，依法打击取缔非法生产经营行为。

　　3.落实安全生产教育培训，狠抓各类人员的综合素质。（1）加大对“新安全生产法”的学习、宣传力度。（2）积极联系上级相关职能部门对机动车驾驶员、村医、农村厨师、小规模施工队负责人特种作业人员分片分批进行行业内安全知识培训。（3）利用安全生产月，普法日，消防宣传日等活动，深入群众，深入校园认真开展安全生产知识宣传与培训。（4）各村民委员会、辖区各企事业单位要认真做好职责范围内的安全生产宣传工作，切实把宣传工作落实在生产一线。进一步加大安全教育培训力度，督促企业完善三级安全教育，加强职工的安全技能培训，依法实行强制性全员安全培训。（5）广泛开展安全科普教育、企业安全文化等活动，实现“科技兴安”战略，加强对安全文化建设，强化全民安全意识。

　　附件：凤山镇人民政府2019年预算编制附表

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