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　　凤庆县科学技术局2019年部门预算编制目录

　　第一部分 凤庆县科学技术局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县科学技术局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　凤庆县科学技术局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县科学技术局，为凤庆县人民政府工作部门，正科级加挂凤庆县知识产权局牌子。主要职责是：

　　1、贯彻执行国家及省科技进步法律法规和方针、政策，牵头拟定科技发展和政策，起草科技方面的地方性法规和政策规章草案，并组织实施和监督。

　　2、组织制定并实施县级科技计划，审批科技计划项目，牵头协调建设创新型凤庆的有关工作。

　　3、负责管理列入凤庆县科学技术局的县级科学事业费、科技专项资金的预决算，科技经费使用的监督管理。

　　4、研究提出全县科技体制改革政策和措施建议，推进科技体制改革工作。

　　5、会同有关部门拟定高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，组织应用先进技术和高新技术对传统产业进行改造和提升；指导现代农业示范区及高新技术企业和示范区的建设。

　　6、组织拟定科技促进农村和社会发展的政策，并制定措施和办法，促进以改善民生为重点的农村和社会建设。

　　7、会同有关部门拟定产学研结合的有关政策，制定科技推广政策，开展科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，联系高校、科研院所、科技型企业，协调开展技术转移和成果转化，并组织开展技术培训和新产品展销，推动企业自主创新能力建设。

　　8、开展科技成果信息汇交与发布，广泛搜集、筛选、分析、加工各类技术需求、人才和团队需求等信息，发布一批符合产业转型升级方向、投资规模与产业带动作用大的科技成果包，为县委县政府提供决策参考。

　　9、负责归口管理高层次人才的培养和引进工作，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施，负责县级科技人才培养和引进管理工作。

　　10、负责全县科技成果管理、科技奖励、科技保密及技术市场工作，负责有关科技评估管理和科技统计管理工作。

　　11、研究提出全县科学技术普及工作的规划、计划，牵头负责指导协调全县科学技术普及工作。做好科技信息、科技期刊管理工作。

　　12、指导协调全县各部门和乡（镇）科技管理工作。

　　13、负责全县知识产权协调和专利相关管理工作。

　　14、负责科技招商、科技合作与交流工作。

　　15、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职能凤庆县知识产权局设在凤庆县科学技术局内，设4个职能股（室）：办公室、农村与社会发展股、工业和知识产权与技术创新股、科技成果转化中心。人员情况：核定行政编制7名，事业编制1人，实有在职人员13人，退休人员7人，遗属补助2人。

　　（三）重点工作概述

　　为深入贯彻落实中央精准扶贫先扶志、扶贫必扶智的精神，提高贫困家庭劳动力技能水平和就业创业能力，全面完成脱贫攻坚目标任务，计划在13个乡镇的贫困村开展80期、10000人次的农村实用技术培训，通过培训使贫困家庭有1个科技明白人，基本掌握1-2门农村实用技术。 在30万亩的茶叶基地上开展滇红茶加工工艺技术研究及开发新产品10个以上，在171万亩的核桃基地上开展核桃深加工技术研究及开发新产品3个以上 ，探索泡核桃丰产管理技术标准，核桃果仁保鲜技术，引进中药材新技术、新产品试验示范3个以上。

　　我县有茶叶加工企业50多户，特别是云南滇红集团股份有限公司，建厂历史悠久，所生产的滇红茶驰名中外，云南滇红集团股份有限公司茶叶科学研究院属于公司内设的研究机构，具有茶叶品种筛选、加工工艺技术研究、新产品开发的能力；我县有核桃加工企业10多户，初步具备核桃深加工能力。我县有中药材企业3户，具有中药材试验、示范种植能力。

　　凤庆县科技三项费是保障项目实施的主要条件，开展试验、中试、示范是科学技术局的主要职能之一：1、计划在13个乡镇的贫困村开展80期10000人次的农村实用技术培训，通过培训使贫困家庭有1人科技明白人。2、贫困山区实施巨菌草种植技术试验示范100亩，引进中药材新品种、新技术重楼、木香中药材500亩。3、培育科技示范户70户，采取农业技术人员+科技示范户+辐射带动贫困户的技术模式。4、争取国家、省、市级科技计划项目、组织开展前期科技计划项目研究、策划、申报。 5、开展云南省科技成果示范县和云南省可持续发展实验区建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 7人，事业编制1人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人。

　　离退休人员 7人，其中： 退休 7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆为0辆（原因2018年年底达到黄标车报废）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入226.95万元，其中：一般公共预算财政拨款226.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转项目经费 353.4万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 226.95万元，其中:本年收入226.95万元，上年结转项目经费353.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款226.95万元（本级财力196.95万元，专项收入30万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 226.95万元。财政拨款安排支出 226.95万元，（其中：基本支出196.95万元，项目支出30万元），2018年项目结转353.4万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年按功能科目分类支出226.95万元，其中：2060101行政运行支出137.24万元，2060199款支出9.73万元、2080505款支出21.92万元、 2080506款支出2.66万元、2080801款支出0.86万元、 2101101款支出10万元、2101102款支出0.83万元、2101199款支出0.55万元、2210201款支出13.15万元、主要用于人员基本工资、津贴补贴支出，日常办公费、遗属生活补助等支出，2060199款项目支出30万元；2060402款支出353.4万元（主要是2018年度项目结转在2019年实施的项目中支出）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年按经济科目分类支出226.95万元，其中：基本支出,196.95万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴支出，日常办公费、遗属生活补助等支出，项目支出30万元，上年结转2060402款支出353.4万元（主要是2018年度项目结转在2019年实施的项目中支出）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我单位无相关情况。

　　（二）与中央配套事项

　　我单位无相关情况。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无相关情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加（减少）0万元。

　　（1）2019年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2018年预算减少0万元。

　　（2）2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费2万元，与2018年预算数减少0万元，其中：公务用车运行费2万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　（3）2019年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2018年预算数增加（减少）0万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年我单位基本支出预算196.95万元，比2018年预算减少9.58 万元，主要原因是2018年调整基本工资、艰苦边远补贴，2018年本单位退休1人，所以人员经费支出减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年我单位项目支出预算30万元，与2018年预算增减没有变化。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　我单位无需要解释的专业名词。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费预算安排8.6万元，其中：办公费1.3万元，差旅费1.7万元，工会经费2.05万元，职工教育经费及福利费1.55万元，公务用车运行维护费2万元，与上年对比减少1.23%，减少原因，人员调出1人。

　　（三） 国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　我单位无重点预算项目。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：凤庆县科学技术局2019年部门预算公开情况表

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