监督索引号53092100336100000

　　目录

　　第一部分凤庆县卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　九、其他公开信息

　　第二部分凤庆县卫生和计划生育局2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　凤庆县卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟定卫生计生以及促进中医药事业发展规划。推进深化医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，编制区域卫生计生规划和实施。

　　2.实施疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染和检测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织对各类突发公共卫生事件的防控和医疗救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范等政策措施。负责传染病防治监督。

　　3.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。承担新型农村合作医疗工作，拟订相关政策、规划并组织实施。

　　4.负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构、采供血机构管理规范，贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责组织推进县级公立医院综合改革，建立公益性为向导的绩效评价考核和评价运行机制，构建和谐医患关系。

　　5.贯彻落实国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物制度采购、配送、使用的政策措施。负责综合管理中医院项目、能力提升工程、特色专科建设、中医药人才培养等工作；促进中药资源的保护开发与合理利用。

　　6.贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

　　7.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭特别扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

　　8.组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

　　9.组织拟定卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医生和专科医师规范化培训制度。

　　10.组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。组织开展计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和在职继续医学教育。

　　11.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。监督落实计划生育一票否决制。

　　12.承担县爱国卫生运动委员会和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

　　13.承担县政府、市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

　　14.行政审批项目，以凤庆县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县卫生和计划生育局内设局机关、卫生监督所和培训中心；有县级公立医院2个，基层医疗卫生机构13个，疾病预防控制中心，妇幼保健院、卫生培训中心、“120”急救中心4个县级医疗卫生单位。

　　二、重点工作概述

　　2019年，凤庆县卫计局将继续深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民健康为中心，坚持新时代卫生与健康工作方针，顺应新形势下卫生计生工作新要求，以建设健康凤庆为主线，狠抓健康扶贫工作。坚持稳中求进工作总基调，精准对接人民群众日益增长的多样化健康需求，深入推进紧密型县乡村医疗卫生服务一体化工作，加强治理能力提升和治理体系建设，推动卫生计生事业实现高质量、高水平发展，全方位、全周期维护人民群众健康。

　　(一）重点指标

　　招商引资预计完成2亿元，固定资产投资预计完成1亿元，向上争取资金预计完成5000万元，控制孕产妇0死亡。

　　（二）重大项目计划

　　一是认真做好凤庆县第二人民医院建设工作，完成土建工程施工，启动装饰施工，计划完成投资1.2亿元。二是做好县中医医院医技综合楼建设工作，计划完成投资2000万元。三是做好县中医医院社区康复中心建设，预计投资1000万元。四是扎实推进全民健康信息化建设项目，计划完成投资300万元。五是推进康养项目建设，完成投资100万元。

　　（三）重点工作

　　1.继续深化医改工作，让人民群众得到更多实惠。一是以卫生健康为重点，根据中央、省、市、县统一部署，抓好卫计局机构改革工作，明确职能职责，组建新的卫生健康机构，为推进健康凤庆建设提供领导和组织保障。二是落实加快紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理、医保支付方式改革及异地就医及时结算，深化医药卫生体制改革，推进分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等制度建设，控制医疗费用不合理增长。三是落实力争对6项改革措施进行推进，如：DRG支付改革、药品联合限价采购、医联体建设、人事薪酬改革、现代医院管理、“医疗、医保、医药 ”三医联动等。四是积极与财政、发改、人社等部门协调沟通，深入推进医疗服务价格改革，通过降低药品、耗材等费用，进一步规范诊疗行为，腾出空间，进一步优化调整医疗服务价格，并做好与医保支付、医疗控费、分级诊疗等政策相互衔接，保证医疗机构良性运行、医保基金可承受、群众负担总体不增加。五是规范医务人员诊疗行为。大力推行临床路径，加强临床用药监管，规范药品和医疗服务价格行为。强化医疗机构内控制度。督促公立医院建立全面预算管理制度，全面推动成本核算工作，建立健全医药费用管控措施。完善药品分类采购方式，降低药品耗材虚高价格。六是加强改革效果的量化监测分析。完成每月上报工作数据，规范化、精细化、科学化管理医改工作，加强对医院的业务指导，并及时、有针对性地调整完善医改配套政策措施。

　　2.以人民健康为中心，扎实推进卫生健康事业发展。一是强化对医疗卫生机构管理、服务。继续做好基层服务能力提升工作；进一步规范医疗行为，提高医疗质量、医疗服务水平；抓好医技人员的继续医学教育和人才培训工作；做好对口支援工作；继续做好网上采购、备案工作，做好基本药物考核的准备工作。二是强化卫生监督工作。按时完成国家下半年“双随机”任务清单，完成国家下达的抽检任务，完成“两非”专项整治工作，生活饮用水专项监督检查，学校传染病防治专项监督检查，餐具消毒专项监督检查公共场所卫生许可现场审核和抽检工作，医疗废物专项整治工作，查处医疗卫生和公共场所违反法律法规相关规定案件，查处群众投诉案件，完成医疗机构、母婴保健技术服务机构、放射诊疗单位年度校验工作。三是加强中医药工作。加强中医药知识培训和业务指导。持续推进中医药服务能力提升工程。保证乡镇卫生院稳步开展8项以上适宜技术服务，80%以上村卫生室能开展4项以上适宜技术服务，服务能力和服务质量有所提高。实施中医诊所备案制管理及中医医术确有专长人员医师资格考核注册管理，促进社会力量举办中医诊所和门诊部。加强中医药文化建设和科普宣传，以县人民医院和县中医医院中医科技术人员为支撑，利用集体培训、街天、下乡、村医例会等机会，做好中医药健康文化宣传工作。四是加强人才队伍建设。继续实施2019年农村订单定向医学生培养项目，落实特岗全科医生合同期满安置问题，进一步加大聘请省外医疗专家援建边疆帮扶凤庆县人民医院工作项目力度，实施专家团队工作站设立，切实提高医疗服务能力。五是加快基层医疗机构标准化建设。启动远程医疗乡乡通信息化建设。六是做好国家卫生县城申报、迎接考核。以农村环境卫生、城市薄弱部位环境卫生以及重点场所地段环境卫生为整治对象，继续开展集中清理整治。加快农村改厕步伐，确保我县卫生厕所普及率达到79%。开展城乡生活饮水卫生监测，进一步完善监测网络，继续保持城乡饮用水卫生监测全覆盖。推进控烟相关工作，积极开展控烟宣传教育，普及烟草危害知识。开展“四害”密度监测，组织开展鼠、蟑、蚊、蝇等主要病媒生物的密度监测和对常用杀虫剂的抗药性监测。

　　3.以高度的政治责任感推进健康扶贫工作。建立健全考核、问责机制，加大对健康扶贫政策落实情况的督促检查。继续加强健康扶贫政策的宣传，营造浓厚氛围。采取群众喜闻乐见的形式，广泛深入宣传健康扶贫30条措施，提高政策知晓率，引导建档立卡贫困人口科学合理就医，有效落实减轻建档立卡贫困户医疗负担具体措施，切实减轻就医支出。加大农村贫困人口大病集中救治工作力度，扩大大病集中专项救治覆盖面，在定点医疗机构继续实施农村贫困住院患者“先诊疗，后付费”医疗服务模式。实行健康扶贫动态系统管理，建立管理对象退出机制，推进医保、基层信息等系统与健康扶贫动态管理系统的数据共享、互联互通。

　　4.继续狠抓公共卫生，让人民群众的获得感不断提高。一是进一步加强基层公共卫生队伍能力建设。稳定专业队伍，合理配置人员，优化人员结构，提高服务能力。二是创新服务模式，优化服务方式，并按时按质按量完成基本公共卫生服务项目各项任务指标。三是提升个性化签约服务水平。进一步完善家庭医生和居民契约服务机制，以老年人、孕产妇、0-6岁儿童、慢性病人、建档立卡人口为重点，扎实开展个性化签约服务。四是重点传染病防控工作。以手足口病、艾滋病等重点传染病为重点，进一步加强疫情监测、流行病学调查及消毒处理工作，加大物资储备和人员培训力度,严防疫情暴发。五是扩大国家免疫规划工作。高标准、严要求，狠抓预防接种的规范化建设和管理，切实做好信息化接种工作。六是公共卫生事件应急能力建设工作。加强对专业技术人员卫生应急知识培训；积极参与组织卫生应急大练兵大比武活动；加强传染病疫情网络直报工作，定期开展疫情分析，开展预警与预测；建立健全应急保障体系，加强应急装备与物资的储备，及时、科学、有效地应对各类突发公共卫生事件和重大自然灾害。

　　5.继续抓好妇幼健康，促进妇幼健康计划生育服务工作。围绕考核指标，严格控制“三率”（孕产妇死亡率为0），提高“五率”（三率：即孕产妇死亡率、婴儿死亡率和剖宫产率；五率：即孕产妇住院分娩率、孕产妇健康管理率、6-24月龄儿童营养包发放率、已婚育龄妇女生殖健康服务率、新生儿疾病筛查率）。实施好三个项目（即国家免费孕前优生检查项目、国家免费婚前医学检查项目、“两癌”筛查项目）强化宣传，以活动为载体，不断提高人民群众对妇幼健康知识的知晓率。逐步完善档案立档、立卷工作，规范《出生医学证明》管理，严格控制废证率，十三个乡镇卫生院当年办理的出生医学证明档案资料交由县妇计中心统一归档，县人民医院、县中医院的在妇计中心的指导下按要求自行归档，对往年没有规范管理的，要制定目标，逐步进行规范。按标准、按要求，积极做好县妇幼保健计划生育服务中心等级评审创建工作。抓开展好计划生育手术补助经费的核报，开展好病残儿童初审鉴定，开展好绝育手术复通审核，开展好节育手术并发症的鉴定核报，开展好农村孕产妇住院分娩补助审核，开展好社区公共卫生网络直报数据审核。

　　6.继续抓实卫生应急工作，确保卫计系统平稳安全。一是继续抓好卫生应急演练活动，提升卫生应急能力和水平。二是妥善处理各类突发公共卫生事件。健全部门协调制度，加强部门间的信息沟通和联防联控，妥善应对各类突发公共卫生事件，全力保障人民群众身体健康和生命安全。三是进一步开展多种形式的大众卫生应急知识宣传，增强公众参与突发公共卫生事件预防和应对的主动性。加强突发公共卫生事件信息发布和舆论引导工作，建立健全突发公共卫生事件新闻报道快速反应机制、舆情收集和分析机制，把握正确的舆论导向。四是继续加大卫生应急培训力度，提升卫生应急处置能力。五是完善相关应急预案，加强部门协作。建立预案动态更新修订机制，增强预案科学性、针对性和可操作性。六是进一步加强对安全生产、综治维稳、食品安全、信访工作的指导，确保全县卫计系统各项工作稳中求进。

　　7.继续抓实作风建设，推进卫生健康系统党的建设。进一步加强党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，为全县卫计事业发展提供坚强的组织保障。认真落实全面推进全面从严治党要求，强化意识形态工作，坚持把纪律和规矩挺在前面，认真“一岗双责”，强化廉政风险防控。坚持厉行节约，严格控制“三公经费”支出，切实把有限的资金用在加快发展和改善民生上。严格实行公立医院实行党组织领导下的院长负责制，院级党组织发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。我们各民营医院也要充分发挥党组织堡垒作用，积极加强非公党组织建设，实现我们全县卫计系统党组织建设全面加强、全面过硬。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共19个。其中：财政全供给单位17个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制906人，其中：行政编制37人，事业编制869人。在职实有891人，其中： 财政全供养891人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入12151.45万元，其中：一般公共预算财政拨款12151.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入12151.45万元，其中:本年收入12151.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12151.45万元（本级财力12151.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 12151.45万元。财政拨款安排支出12151.45万元，其中，基本支出12151.45万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年按功能科目分类支出12151.45万元，分别如下：

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1319.46万元；

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.50万元；

　　2080801死亡抚恤13.66万元；

　　2100201行政运行330.55万元；

　　2100199其他卫生健康管理事务支出101.65万元；

　　2100201综合医院2934.78万元；

　　2100202中医（民族）医院973.05万元；

　　2100302乡镇卫生院3038.96万元；

　　2100399其他基层医疗卫生机构支出86.4万元；

　　2100401疾病预防控制机构665.55万元；

　　2100402卫生监督机构113.36万元；

　　2100403妇幼保健机构592.66万元；

　　2100405应急救治机构124.27万元；

　　2100799其他计划生育事务支出256.8万元；

　　2101101行政单位医疗28.35万元；

　　2101102事业单位医疗717.03万元；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出31.59万元；

　　2210201住房公积金814.83万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年按经济科目分类支出12151.45万元，其中：基本支出12151.45万元，工资福利支出11738.3万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇岗位补贴、机关事业单位养老保险、医疗保险、工伤生育保险支出、住房公积金支出；商品服务支出413.15万元，主要用于日常公用经费支出、政府购买人员支出、计划生育宣传员工资支出、乡村医生工资支出、遗属补助支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　凤庆县卫生和计划生育局无省对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年无政府采购预算，故6-13 部门政府采购情况表无数据。在年度执行中根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，按单位财力情况实行一事一议程序申报政府采购。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2019年基本支出预算比上年增加99.72万元，增长幅度0.83%，增长政策性调资。

　　（二）2018年项目支出预算比上年减少133.9万元，降幅为100%，减少原因压缩了项目工作经费支出。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2019年我部门“三公”经费财政拨款预算安排28.74万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费14.21万元，公务接待费14.53万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.23万元，贯彻落实厉行节约要求，规范公务用车、减少公务接待。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2018年预算减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费14.21万元，与2018年预算数减少0.11万元，原因是贯彻落实厉行节约要求，规范公务用车减少支出，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年我单位预算支出公务接待费预算14.53万元，与2018年预算数减少0.12万元，原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年局机关运行经费预算主要用于办公费支出43.88万元，比去年同期增加33.33万元，增加原因，本年办公支出增加；培训费支出3.91万元，比去年同期减少1.03万元，减少原因培训会议减少；工会费支出6.75万元，比去年同期增加0.16万元，增加原因，人员工资增加导致提取工会经费支出增加；福利费支出0.07万元，与去年同期相比无变动；公务用车维护费4万元，与去年同期相比无变动；其他交通费—公务交通补贴30.12万元，比去年同期增加0.9万元，增加原因，人员增加。

　　（三）国有、资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　1.强化医疗卫生资源配置的规划引领作用，优化医疗卫生资源配置，构建与我县国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的医疗卫生服务体系，为实现2020年基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度奠定坚实基础。

　　2.持续深化医药卫生体制改革，建立现代医院管理制度。

　　3.全面落实预防为主工作方针，加强疾病预防控制体系建设、强化重大传染病防治、 实施扩大国家免疫规划、强化疫苗针对疾病防、开展职业病监测和防控、加大地方病防控力度、实施慢性病综合防控、强化精神疾病防治、增强突发事件卫生应急能力。

　　4.推动爱国卫生运动与健康促进行动。

　　5.维护重点人群健康，提高妇女儿童健康水平、关爱青少年健康、加强老年健康管理、重视流动人口健康管理、确保残疾人享有健康服务。

　　6.提升医疗卫生服务水平，健全县乡村医疗卫生服务体系、规划建设区域医疗中心、加强临床重点专科建设、提升医疗服务质量、完善血液供应保障机制、加强医疗质量安全监管。

　　7.大力发展中医（民族医）药事业，健全中医药服务体系、提升中医药服务能力、建设治未病养生体系、推进中医药传承和科技创新、繁荣中医民族医药文化。

　　8.坚持计划生育政策，稳妥有序实施全面两孩政策、改革完善计划生育服务管理、提高计划生育家庭发展能力、推进流动人口服务管理。

　　9.加强卫计人才队伍建设，大力培育高层次卫计人才、创新人才培养方式、基层医疗机构人才培养、紧缺领域人才培养。

　　10.加强综合监督执法与食品药品安全监管，强化综合监督执法、强化食品安全风险监测评估、加强食品药品安全监管。

　　11.加快大健康产业发展，打造健康生活目的地、大力发展社会办医、加快发展医疗养老产业、加快发展健身休闲产业、融合发展健康食品产业。

　　12.实施健康扶贫，做好精准识别和动态管理工作、提高建档立卡贫困人口医疗保障水平、提升贫困县医疗服务能力。

　　监督索引号53092100336100111

凤庆县卫生和计划生育局2019年部门预算公开表20190311113609730.xls