监督索引号53092100856400000

　　目录

　　第一部分 凤庆县小湾镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县小湾镇人民政府2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　凤庆县小湾镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县小湾镇人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。

　　主要职能为社会管理职能：贯彻执行上级的各项方针政策；加强综合治理，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利，打击违法犯罪维护社会稳定；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设、公共设施、水利实施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火的工作。

　　发展经济职能：组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广；按计划组织本级财政收入和地方税征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。公共服务职能：普及义务教育、计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立健康文明新风尚。基层建设职能：抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党委干部队伍思想作风建设。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县小湾镇人民政府是处理小湾镇日常管理工作事务的管理机构，内设共10个机构。

　　行政内设4个机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室；

　　事业内设6个机构，包括农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所（参公）、产业发展服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2019年是新中国成立70周年，是全面贯彻党的十九大精神的关键之年，是决胜同步小康、实施“十三五”规划至关重要的一年。党的十九大描绘了我国今后30多年发展的美好蓝图。九层之台，起于累土。要把这个蓝图变为现实，必须不驰于空想、不骛于虚声，一步一个脚印，踏踏实实干好工作。新时代、新寄语，习近平总书记的谆谆教诲照亮了我们全年的前行之路，也必将引领我们一起续写2019年的新时代篇章。

　　2019年政府工作的总体思路是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照县委十四届十次全会的总体部署，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以满足人民日益增长的美好生活需要为目标，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，突出抓重点、扬优势、补短板、增动力、强弱项，巩固拓展脱贫攻坚成果，决战全面小康，实现经济社会跨越发展。

　　我们要重点抓好以下几个方面工作：

　　1.致力乡村振兴，保障脱贫攻坚成果。推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，以脱贫攻坚补齐乡村短板，以乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果。始终把脱贫攻坚作为发展头等大事和第一民生工程来抓，以更强决心、更大力度、更实措施，聚焦发力，精准施策，确保“脱贫摘帽”目标顺利达成。打造产业就业双引擎4，助力脱贫攻坚。积极探索“产业+就业”扶贫双引擎驱动，不断打造产业就业脱贫攻坚升级版。通过发展壮大生态产业，做大做强优势产业，做大产业总量，以提升产业规模化发展推进乡村就业岗位开发，依托“党支部+合作社+贫困户”的发展模式，不断加大专业合作社发展扶持力度。立足现有产业优势，继续扶持茶叶、核桃、烤烟、蚕桑等传统特色产业不断发展壮大。积极培育发展蔬菜、热带水果、坚果、中药材、肉牛等为主的生态种养业，以观光、休闲为主的旅游农业，以农村电商、物流、农贸为主的现代服务业。

　　2.致力项目建设，保障发展后劲。继续把交通、水利、村建等固定资产投资作为拉动经济增长的重要支撑，把实施项目作为化解经济下行压力的有效手段，做到解决发展困难问题项目化。继续巩固“道路建设年”成果。争取全面完成新镇滑坡治理二期工程。扎实推进新镇农贸市场改造，全面完成规划建设违规违建清理。继续开展环境卫生专项整治工作，全面展示“茶王胜地、水电胜境、百里画廊、美丽小湾”新形象。做好马街片区、梅竹片区、茶王片区综合开发，做好沿江热区产业发展。

　　3.致力生态建设，保障美丽宜居。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持走生态优先、绿色发展之路，坚决打好污染防治攻坚战，让山更绿、土更净、水更清、天更蓝、空气更清新，着力构建“生态美、发展美、风气美”，展现大美小湾新形象。全面加强生态环境保护，持续改善城乡人居环境。

　　4.致力开源节流，保障财政运转。千方百计加大向上争取项目资金支持力度，牢固树立开源节流意识，保民生、促发展，力争事关群众疾苦、服务保障民生的重大项目、重点工程项目资金得到有效保障。加强财政财务规范化管理水平，建立完善相关制度，使镇村财务工作有章可循，提高农村财会人员综合业务素质，强化业务保障能力。严格执行党风廉政建设责任制，严守财经纪律，认真落实中央八项规定要求和《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，严格支出审批和预算支出管理，压缩一般性支出，严格控制经费开支，确保资金安全。

　　5.致力民生改善，保障大局稳定。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　6.致力自身建设，保障服务能力。坚持干字为先、实字当头，全面提升政府创新力、领导力、执行力和公信力，全力打造担当务实、廉洁高效、人民满意的服务型政府。转变作风，以实干聚民心、促发展。从严治政，树立清正廉洁的政府形象。依法行政，推进政府各项工作走上法制化轨道。高效优政，进一步提高政府工作的效率和水平。

　　二、预算单位基本情况

　　凤庆县小湾镇人民政府编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制82人，其中：行政编制31人，事业编制51人。在职实有78人，其中： 财政全供养 78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休17人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 2276.37万元，其中：一般公共预算财政拨款1380.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转896万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 2276.37万元，其中:本年收入1380.37万元，上年结转896万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1380.37万元（本级财力1380.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 2276.37万元。财政拨款安排支出 2276.37万元，其中，基本支出1448.92万元，项目支出827.45万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年部门预算按功能科目分类支出2276.37万元：

　　1.一般公共服务支出 544.41万元，主要用于党委、人大、政府机关、统计信息事务、财政事务及纪检监察事务等的人员工资福利支出和日常经费开支以及项目经费支出；

　　2.医疗卫生与计划生育支出93.83万元，主要用于人口与计划生育事务人员工资福利支出和日常经费开支，以及医疗保险支出；

　　3.文化体育与传媒支出 23.58万元，主要用于文化站部门人员的工资福利支出和日常经费开支；

　　4.社会保障和就业支出 248.30万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出中人员工资福利支出和日常经费支出，以及养老保险和遗属生活补助支出；

　　5.城乡社区支出 66.00万元，主要用于规划所人员工资福利支出和日常经费支出及城乡社区环境卫生支出；

　　6.农林水支出 1227.17万元，主要用于农林水人员经费及办公费支出及对村民委员会和村党支部的补助以及项目经费支出；

　　7.住房保障支出73.08万元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门预算按经济科目总支出2276.37万元，其中：基本支出1448.92万元，项目支出827.45万元。基本支出中工资福利支出1103.38万元，主要用于人员基本工资，津贴补贴支出；商品和服务支出205.43万元，主要用于各部门日常经费开支；对个人和家庭补助支出140.11万元；项目支出827.45万元，主要用于重点项目前期工作经费、安全生产监管工作经费及以工代赈项目、茶尊拆迁保护项目等。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　凤庆县小湾镇人民政府无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央配套事项

　　凤庆县小湾镇人民政府无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　凤庆县小湾镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县小湾镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算安排18.47万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.4万元，公务接待费14.07万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.001万元，减幅0.01%，减少原因是积极贯彻落实厉行节约反对浪费条例，规范公车运行，减少相关支出。

　　1.因公出国（境）费

　　2019年预算支出出国（境）费预算 0万元，比2018年预算无增减。

　　2.公务用车购置及运行费

　　2019年预算支出公务用车购置及运行费4.4万元，与2018年预算数减少0.001万元，减幅0.02%，原因是规范公车运行，减少相关支出。其中：公务用车运行费4.4万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2019年预算支出公务接待费预算14.07万元，与2018年预算数减少0.000022万元，减幅0.00%，原因是贯彻落实厉行节约相关要求。

　　（二）2018年基本支出预算数1384.95万元，2019年基本支出预算数为1448.92万元，增加63.97万元，预算数增加主要原因为2019年有上年基本支出结转数。

　　（三）2018年项目支出预算数为1.07万元，2019年项目支出预算数为827.45万元，增加826.38万元，增加主要原因为2019年有上年项目支出结转数，项目经费支出主要用于茶尊保护项目。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　凤庆县小湾镇人民政府2019年机关运行经费预算安排233.21万元（预算165.01万元，上年结转68.20万元），其中：办公费169.71万元（预算101.51万元，上年结转68.20万元），会议费5万元，培训费8.61万元，工会经费11.48万元，福利费0.13万元，公务用车运行维护费10.5万元，其他交通费-公务交通补贴27.78万元。比2018年增加67.58万元，主要原因是2018年结转了68.20万元公用经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　凤庆县小湾镇人民政府2019年安全生产工作经费纳入项目预算1.09万元，主要用于做好安全生产大检查，各有关部门组织开展节前和节日期间安全检查执法活动，依法打击取缔非法生产经营行为。强化安全专项整治，严格落实安全生产责任制。一是非煤矿山安全管理。二是道路交通和水上交通安全管理。三是公共集聚场所的消防安全管理。四是危险化学品、烟花爆竹的安全管理。五是建筑施工安全管理。六是食品药品安全管理。七是人员密集场所的公共安全管理。八是学校安全管理。九是各村、组生产安全管理。优化简化应急预案，建立演练制度，开展实战化演练。结合本地实际，采取广泛宣传、集中培训方式，组织各部门、企业、农户等学习食品安全、交通安全、消防安全等知识，从源头上有效防范和遏制生产安全事故，安全进行日常生产工作。

　　附件：凤庆县小湾镇人民政府2019预算公开表

　　监督索引号53092100856400111