监督索引号53092100147200000

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　　第一部分 凤庆县招商合作局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县招商合作局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　凤庆县招商合作局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责统筹全县招商引资工作，起草招商引资相关政策、综合性文件、外出考察方案、总结、报告等。

　　2、在县招商引资工作领导小组的领导下，负责全县招商引资工作年度计划、任务分配、年终考核等工作。

　　3、负责招商引资统计报表、工作动态、基本资料的收集、报送。

　　4、负责招商引资项目宣传推介、协调服务等工作。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县招商合作局为县人民政府直属正科级事业单位，下设3个股室，即综合办公室、对内对外合作股、企业服务股，在职在编实有人数10人，全部为管理人员，其中管理七级1名、八级4名、九级5名。

　　（三）重点工作概述

　　为认真贯彻落实县委、县人民政府关于加强招商引资工作的一系列决策部署，切实加大招商引资工作力度，不断提高招商引资质量和效益，充分发挥招商引资引进外力、激活内力，推动地方经济发展的重要引擎作用。2019年，我局将立足职能，紧紧围绕县委县政府的工作大局，进一步改进作风、注重服务、创新招商方式，积极开展形式多样的招商活动，聚焦我县重点产业和领域的定向招商、精准招商，坚持量质并重，确保年度招商引资目标任务圆满完成。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 167.7万元，其中：一般公共预算财政拨款167.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入167.7万元，其中:本年收入167.7万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.7万元（本级财力167.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 167.7万元。财政拨款安排支出 167.7万元，其中，基本支出127.7万元，项目支出40.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出136.15万元，社会保障和就业支出14.33万元，医疗卫生与计划生育支出8.61万元，住房保障支出8.6万元，项目支出40.00万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出127.7万元，项目支出40.00万元）。

　　基本支出：

　　301工资福利支出：120.85万元

　　30101基本工资：29.7万元

　　30102津贴补贴：20.45万元

　　30107绩效工资：37.72万元

　　30108机关事业单位养老保险缴费：14.33万元

　　30110职工基本医疗保险缴费：8.34万元

　　30112其他社会保障缴费：1.71万元

　　30113住房公积金：8.6万元

　　302商品和服务支出：6.83万元

　　30201办公费：0.5万元

　　30202印刷费：0.1万元

　　30207邮电费：0.2万元

　　30211差旅费：0.4万元

　　20215会议费：0.2万元

　　30216培训费：1.27万元

　　30217公务接待费：0.6万元

　　30228工会经费：1.43万元

　　30229福利费：0.018万元

　　30231公务用车运行维护费：2.1万元

　　303对个人和家庭的补助：0.018万元

　　30399其他对个人和家庭的补助：0.018万元

　　项目支出：招商引资工作经费40.00万元

　　五、市对下专项转移支付情况

　　我单位2019年无市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　我单位2019年无政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排2.1万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.1万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.1万元。原因是基本支出中公务用车运行维护费增加0.1万元。

　　（二）2019年我单位预算基本支出127.7万元，较上年125.91万元增加1.79万元，增加原因是工资福利支出增加。项目支出40万元，无增减变化。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释不涉及专业名词解释。

       （二）机关运行经费安排不涉及机关运行经费安排。

       （三）国有资产占用情况    不涉及国有资产占用情况。

      （四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明    不涉及重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

       鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：凤庆县招商合作局2019年预算公开情况表

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