监督索引号53092100376100000

　　目录

　　第一部分 凤庆县红十字会2019年部门预算编制说明

　　第二部分 凤庆县红十字会2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县红十字会是从事人道主义救助工作的社会团体，其主要工作职责如下：

　　1、宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例,依法指导全县各级红十字会工作。

　　2、制定、实施凤庆县红十字会事业发展规划,负责全县红十字会的组织建设工作，命名、指导全县红十字医院，开展体现红十字宗旨的各项工作。

　　3、开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠，配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。

　　4、协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。

　　5、制定、实施本县群众性应急救护培训规划，培训本县群众性红十字救护队，普及应急救护和防灾、防病知识。

　　6、组织、管理本县红十字志愿者队伍，开展无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献宣传工作。

　　7、培养和开展红十字青少年活动。

　　8、依照国际红十字运动原则，发展与境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。

　　9、承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县红十字会机构级别为正科级，内设办公室、救护培训站两个股室。人员编为7名，其中公务员4名，机关工勤人员1名，事业编制2名。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，部门将在做好红十字“救灾、救助、救护及无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献”工作的同时，紧紧围绕县委、县人民政府的各项中心工作扎实开展具体的工作业务，以实际行动助力全县脱贫攻坚，为我县2019年脱贫摘帽贡献出红十字组织应有的力量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个，为财政全供给单位。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制4人，机关工勤编制1人。事业编制2人。在职实有6人，全部为财政全供养人员。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入93.04万元，其中一般公共预算财政拨款收入93.04万元。

　　（二）部门财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入93.04万元，其中本年收入93.04万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出93.04万元，全部为财政拨款安排支出，其中基本支出90.04万元，项目支出3.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于208社会保障和就业支出（其中2080505款：机关事关事业单位基本养老保险缴费支出8.78万元；2081601款：行政运行51.93万元；2081602款：一般行政管理事务3.00万元；2081699款：其他红十字事业支出18.89万元）。210医疗卫生与计划生育支出（其中2101101款：行政单位医疗3.34万元，2101102款：事业单位医疗1.67万元，2101199款：其他行政事业单位医疗支出0.16万元）。221住房和保障支出2210201款：住房公积金5.27万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出90.04万元，项目支出3.00万元）。301工资福利支出（其中30101款：基本工资18.17万元；30102款：津贴补贴25.76万元；30107款：绩效工资17.69万元；30108款：机关事业单位基本养老保险缴费8.78万元；30110款：职工基本医疗保险缴费5.17万元；30112款：其他社会保障缴费0.70万元；30113款：住房公积金5.27万元）。302商品和服务支出（其中30201款：办公费1.46万元；30216款：培训费0.66万元；30228款：工会经费0.88万元；30229款：福利费0.01万元；30231款：公务用车运行维护费2.00万元；30239款：其他交通费/公务交通补贴3.48万元）。303对个人及家庭补助30399款：其他对个人和家庭的补助0.01万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下级专项转移支付项目清单项目情况

　　我单位无相关情况。

　　（二）与中央配套事项

　　我单位无相关情况。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无相关情况。

　　六、政府采购预算情况

　　本单位无相关情况。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排3.5万元，其中安排因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费2.00万元，公务接待费用1.50万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

　　（二）基本支出、项目支出增减变化情况及原因说明

　　2019年基本支出预算为90.04万元，比2018年预算的91.07万元减少1.03万元，减幅达0.11%。减少的主要原因为压缩应急救护培训支出。

　　2019年项目支出预算数为3.00万元，与2018年的预算数持平。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　本单位无需要解释的专业名词。

　　（二）机关运行经费

　　2019年机关运行经费预算为1.46万元。与2018年的预算数持平。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）2019年预算绩效目标情况说明

　　一是做好脱贫攻坚工作，确保挂钩村99户建档立卡贫困户实现脱贫摘帽，千方百计筹措资金，做实脱贫帮扶责任，让建档立卡贫困户能脱贫、不返贫，收入可持续，生活蒸蒸日上。

　　二是扎实抓好应急救护技能培训和应急救护知识的普及工作，增强群众自救互救能力。开展应急救护知识进企业、进农村（进社区）、进学校、进机关和事业单位活动。

　　三是扎实抓好红十字志愿者服务和红十字青少年工作，做好红十字志愿者的培训管理工作。

　　四是积极做好红十字“三救”“三献”核心业务工作。救灾工作重点是开展两期红十字赈济救援能力培训，培训人次达100人次，培训经费2万元，购置5万元的救灾备灾物资；救助工作重点是做好2019年春节慰问及临时性救助工作，春节慰问不低于200户6万元，临时救助4万元； 救护工作重点开展高危行业从业人员卫生救护技能培训，年内计划培训200人，开展1000人次的卫生救护知识普及培训，需培训经费2万元；“三献”工作重点组织红十字志愿者及爱心人士进行无偿献血1000cl，组织志愿者进行造血干细胞血样采集50例。

　　附件：凤庆县红十字会2019年部门预算公开情况表

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