监督索引号53092100331600000

　　目录

　　第一部分 凤庆县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 凤庆县人力资源和社会保障局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县人力资源和社会保障局主要履行拟定并组织实施全县人力资源和社会保障政策，健全公共就业服务体系，完善劳动收入分配制度，组织实施劳动监察等职责。

　　（二）机构设置情况

　　内设办公室、财务室、公务员管理股、专技股、基金监督股、信息培训股、工资股、劳动保障监察大队、劳动仲裁股、社会保险事业管理中心、医疗保险管理局、就业管理中心、城乡居民保险局。

　　（三）重点工作概述

　　1.认真贯彻落实各项就业扶持政策；2.全面落实机关事业单位养老保险改革政策；3.做好2019年劳动维权工作；4.认真抓好党的建设和党风廉政建设；5.按照县委县政府统一安排，积极稳妥推进机构改革工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位4个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制109人，其中：行政编制 32人，事业编制77人。在职实有109人，其中： 财政全供养 109人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1860.95万元，其中：一般公共预算财政拨款1860.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转54.92万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1860.95万元，其中:本年收入1860.95万元，上年结转54.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1860.95万元（本级财力1860.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1860.95万元。财政拨款安排支出1860.95万元，其中，基本支出1847.95万元，项目支出13.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2080101 行政运行:611.42万元，2080102一般行政管理事务：13.00万元，2080109 社会保险经办机构：551.40万元，2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出:175.80万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：165.65万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：3.17万元，2101101 行政单位医疗：75.87万元，2101102 事业单位医疗：15.00万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出：3.48万元，2130152 对高校毕业生到基层任职补助：146.77万元，2210201 住房公积金：99.39万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1847.95万元，项目支出13.00万元）。其中：基本支出1847.95万元：工资福利支出1789.89万元，商品和服务支出58.06万元；项目支出13.00万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

　　（二）与中央配套事项

　　本单位无中央配套事项情况。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

　　六、政府采购预算情况

　　本单位无政府采购预算情况。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总支出 1860.95万元，比2018年1881.14万元减少20.19万元，同比减少1.07%；其中，基本支出1847.95万元，比2018年1881.14万元减少20.19万元，同比减少1.07%，减少原因为严格按照财经法规和中央八项规定执行预算，压缩了办公经费；项目支出13.00万元，比2018年0万元增加13 万元，同比增加100%，其增加原因主要是2019年新增部分感性项目支出。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排7.00万元（其中：安排因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费2.00万元，公务接待费用5.00万元），与2018年预算数相比无增减变化，其原因是按中央八项规定严格控制“三公”经费支出管理；与2018年实际支出10.11万元相比减少3.11万元（减少数属于公务用车购置及运行费），同比减少30.76%，减少原因主要是2018年公务用车车龄较长，维修维护费用大。

　　九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

       1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

       2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

       3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

      4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

      5.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

   6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费预算为150.00万元。与2018年预算数160万元相比减少10万元，同比减少6.25%，其减少原因是按中央八项规定严格控制“三公”经费支出管理。压缩开支，从源头开始。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

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　　凤庆县人力资源和社会保障局

　　2019年2月28日