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　　目录

　　第一部分 凤庆县营盘镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　九、其他公开信息

　　第二部分  凤庆县营盘镇人民政府2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县营盘镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；

　　2、拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策；

　　3、编制乡镇年度财政预决算草案并组织执行；

　　4、管理和监督各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制；

　　5、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；

　　6、管理乡政府非税收入，提出加强财政管理的政策建议，负责财政、税收政策法规的宣传工作；

　　7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益；

　　8、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

　　9、围绕乡镇财源建设搞好服务，认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　营盘镇人民政府内设13个职能部门。分别是人大、政府行政、纪委监察室、党委、计生、宣传、财政所、文化站、劳动保障所、村镇规划所、农业综合服务中心、林业站、水管站。

　　（三）重点工作概述

　　营盘镇人民政府作为一级会计单位，2019年初独立编制机构数13个，实有财政全供养人数91人，其中：在职91人。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制90人，其中：行政编制 35人，事业编制55人。在职实有91人，其中： 财政全供养 91人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1790.77万元，其中：一般公共预算财政拨款1790.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1790.77万元，其中:本年收入1625.42万元，上年结转165.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1790.77万元（本级财力1790.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1790.77万元。财政拨款安排支出 1790.77万元，其中，基本支出1763.46万元，项目支出27.31万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，按支出功能科目分类，总支出1623.72万元，支出分别列：

　　1、人大事务支出“2010101”支出16.98万元，主要反映人大事务的支出；“2010104”支出5万元，主要反映人民代表大会、年终工作总结会议的支出；

　　2、“2010301”支出328.15万元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；

　　3、“2010601”支出33.64万元，主要反映财政事务的支出；

　　4、 “2011101”支出40.74万元，主要反映纪检监察事务的支出；

　　5、“2013101”支出41.19万元,主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；

　　6、“2013301”支出14.10万元，主要反应组织事务支出；

　　7、“2070199”支出31.21万元，主要反映文化事务支出；

　　8、“2080199”支出68.76万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出；

　　9、“2080505”支出134.74万元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；

　　10、“2080801”支出2.91万元，主要反映死亡抚恤支出；

　　11、“2100716”支出13.07万元，主要反映计划生育支出；

　　12、“2101101”支出31.68万元,主要反映机关单位医疗保险支出；

　　13、“2101102”支出44.19万元，主要反映事业单位医疗保险支出；

　　14、“2101199”支出3.26万元，主要反映行政事业退休人员大病医疗支出；

　　15、“2120199”支出49.65万元，主要反映城乡社区管理事务的支出；

　　16、“2120501”支出1万元，主要反映城乡社区环境卫生管理事务的支出；

　　17、“2130104”支出321.88万元，主要反映农业事业运行支出；

　　18、“2130204”支出33.78万元，要反映林业事业机构运行支出；

　　19、“2130317”支出34.34万元，主要反映水利事业运行支出；

　　20、“2130705”支出288.72万元,主要反映对村民委员会和村党支部的补助；

　　21、“2210201”支出84.73万元，主要反映住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门预算财政拨款安排支出按经济科目分类，支出1623.72万元，其中：工资福利支出1236.64万元，主要用于基本工资、津贴补贴支出；商品和服务支出206.62万元，主要用于机关日常办公费等支出；对个人和家庭的补助支出180.46万元，主要用于村干部工资补贴、遗属生活补助支出及独生子女费。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位2019年不涉及列入市对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　本单位2019年不涉及与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位2019年不涉及按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年基本支出预算比2018年支出预算增加82.14万元，主要原因是2018年下半年调整干部职工基本工资，使职工工资及职工保险增加；还有人员增加所导致。2019年项目支出预算比2018年支出预算增加0.02万元，主要原因是2018年下半年调整干部职工工资及保险等，导致安全生产监管工作经费（项目支出）随之增加。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2019年三公经费预算数比2018年减少0.28万元，其中：公务用车购置及运行费减少0.09万元，公务接待费减少0.19万元。主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）机关运行经费情况

　　2019年机关运行三公经费预算支出37.3万元，比2018年机关运行三公经费预算支出减少0.28万元，减少0.75%；主要原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定，缩减三公经费的开支所导致。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　我镇2019年预算项目为安全生产监管工作经费，工作目标为实现“三个确保、四个提高、一个好转”。确保全镇不发生一次死亡3人以上的较大事故，确保一般伤亡事故有所下降，确保节假日、重大会议期间的安全生产形势平稳；通过开展专项整治工作，进一步促进领导干部安全责任意识明显提高，行政执法部门安全监管水平明显提高，从业人员安全防护知识明显提高，全员安全基本常识普遍提高；努力实现全镇安全形势的稳定。具体做法为：

　　1、进一步落实安全生产责任

　　强化各级安全监管责任。切实履行安全生产属地监管职责。强化党政主要领导安全生产第一责任人的责任，按照安全生产“一岗双责”的原则，完善镇安委会机构建设，落实主要负责人监管职责，组成部门正职领导任安委会成员的要求。实行严格的安全生产目标考核制度，切实把安全生产工作目标纳入政府及各部门绩效、企业业绩考核的重要内容，严格实行安全生产“一票否决”。将安全生产内容纳入地方经济社会发展总体规划，作为衡量地方经济发展、社会管理、文明建设成效的重要指标，重点工程纳入政府投资规划。定期研究部署安全生产工作，及时解决安全生产重点难点问题。加强安全生产监督管理，推行安全生产网格化监管模式，创新安全社会化管理。

　　加强行业（部门）安全生产管理和监督职责。严格落实行业（部门）安全监管职责，健全完善安全生产综合监管与行业监管相结合的工作机制，强化安全生产监管部门对安全生产的综合监管，进一步落实行业管理部门的专业监管、行业管理和指导职责。

　　深化企业安全生产主体责任落实。强化企业法定代表人和实际控制人安全生产第一责任者的责任，加强履行安全生产职责情况的监督考核。通过严格安全生产行政许可、严格企业领导现场带班、实施分类指导重点监管、跟踪落实整改措施，以及警示约谈、黄牌警告、责任追究等，促使企业履行安全生产主体责任，建立自我约束、持续改进的企业安全生产长效机制。企业要全面落实安全生产承诺、述职制度和岗前安全确认、危险作业现场监护、岗前培训、持证上岗、隐患排查、风险定期分析等重要制度，强化企业技术负责人技术决策和指挥权，注重发挥注册安全工程师对企业安全状况诊断、评估、整改方面的作用。

　　加大安全生产监管执法力度。强化安全生产法律法规、方针政策、重大决策、重要部署、重点问题落实情况的监督检查。要完善严格执法与指导服务、现场执法与网络监控、全面检查与重点监管相结合的安全生产专项执法和联合执法机制。要进一步规范执法行为和执法程序，杜绝不作为、乱作为的行为发生；完善安全执法政务公开和群众投诉举报制度。按照“惩防并举、预防为主”的要求，要严格遵循执法程序，强化依法行政，切实做到严格执法、公正执法和廉洁执法。结合安全生产准入和落实“三同时”制度，要加强相关部门之间的协调配合，建立和完善各种联席会议制度和联合执法机制，强化执法责任，完善执法手段，落实执法措施，进一步提高行政执法的针对性和实效性。

　　2、深化重点行业领域安全专项整治

　　非煤矿山方面：100%的矿山企业要达到安全生产标准化等级。巩固和扩大矿山中深孔爆破、非电起爆、机械铲装、机械二次破碎、视频监控、尾矿干式堆排等安全技术措施的应用。加强对从业人员的专业素质培训。加大对非法违法开采活动的打击力度。

　　危险化学品方面：严格落实凡是没有在划定的化工集中区的新申办涉及危险化学品生产、储存的建设项目一律按不符合安全条件不予许可从事生产经营的规定。督促采用危险工艺生产危险化学品以及涉及剧毒化学品、吸入性有毒有害气体等企业达到安全生产标准化二级以上水平，其他化工、医药生产企业达到三级以上水平。严格危险化学品行政许可。加强危险品运输安全监管。强化重点监管的危险工艺、重点监管的品种、重大危险源的安全监管。推进重大危险源自动化改造工作。加快推进城区内安全防护距离不足的危险化学品企业实施搬迁。进一步完善危险化学品联席会议制度，建立健全危险化学品安全监管长效机制。

　　烟花爆竹方面：巩固烟花爆竹批发零售企业达标成果，建立完善的烟花爆竹流向信息化管理。严厉打击非法生产经营烟花爆竹行为。

　　交通方面：开展“道路客运安全年”活动，深化平安畅通工程，推进客运车辆特别是长途客运车辆安全隐患专项整治，从严整治超载、超限、超速、非法载客和酒后、疲劳驾驶等违法违规行为。开展运输企业交通安全评估。加强事故多发路段和公路危险路段综合治理。建立农村客运服务和安全管理体系。落实加强校车、电动车安全监管措施。

　　建筑施工方面：加强工程现场作业等环节安全监管，淘汰不符合安全生产条件的建筑企业和施工工艺、技术及装备。监督建设工程参建各方落实安全生产主体责任，重点排查治理起重机、吊罐、脚手架和桥梁等设施设备存在的安全隐患。建立建筑工程安全生产信息动态数据库和建筑施工企业、从业人员安全生产信用体系，完善失信惩戒制度。以公路、水利等重点工程及桥梁、隧道等危险性较大项目为重点，建立完善设计、施工阶段安全风险评估制度。认真整治借用资质和挂靠、违法分包转包、以包代管，以及严重忽视安全生产、赶工期抢进度等建筑施工领域的突出问题。

　　消防方面：推进构筑社会消防安全“防火墙”工程，建立“清剿火患”的长效机制。实施消防安全专项治理行动，以易燃易爆单位、人员密集和“三合一”场所（企业员工宿舍与生产作业、物资存放的场所相通连）、高层建筑、地下空间及城乡接合部为重点，集中整治重大火灾隐患。

　　加强电力、特种设备、民用爆炸物品、农业机械、教育等行业领域的安全监管，及时排查整治安全隐患，严防各类事故发生。

　　3、着力打击非法违法行为

　　严厉打击非法违法生产经营和建设行为。要依法严厉打击无证无照生产经营和建设、不具备安全生产条件擅自生产以及关闭取缔后擅自恢复生产等非法违法行为。加强对重点建设项目的安全监察力度和频度，做好日常执法、重点执法和跟踪执法，健全完善联合执法机制。强化我镇“打非治违”工作职责，落实停产整顿、关闭取缔、依法处罚和依法严肃追究法律责任“四个一律”措施。完善非法违法生产单位实施黑名单制度。按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和要求，认真做好事故调查工作，及时公开事故调查有关事项，接受社会监督。认真执行事故查处挂牌督办和非法违法、瞒报谎报事故查处跟踪督办制度，对发生较大以上事故、事故多发或事故隐患较多的地方或单位及时发出警示通报，实施约见警示等。

　　4、加强安全生产基层基础工作

　　严格安全生产准入条件。认真落实建设项目安全设施、职业卫生设施“三同时”制度。按照“坚持标准、严格程序、严格审查”的要求，严格行政许可、审批。做好许可证到期换证工作。严格落实特种作业人员持证上岗、生产经营单位主要负责人、安全管理人员培训考核和注册安全工程师、安全评价人员、特种设备作业人员、职业安全健康监督员执业资格制度，做好生产经营单位主要负责人、安全管理人员再教育工作。

　　进一步推进安全生产标准化工作。在巩固达标等级的基础上，推进企业安全达标升级。强化班组安全建设，继续评选安全生产先进班组和优秀班组长，树立安全标准化示范班组，推动专业和企业达标。

　　加强职业病危害防治工作。加强监管队伍建设，安排专人开展职业健康监管工作，建立健全职业危害因素的种类、危害程度、接触危害作业人数监管数据库。深化粉尘与高毒物质危害等专项治理工作；做好建设项目职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收。认真贯彻新修订的《中华人民共和国职业病防治法》，加强相关法律法规以及职业病危害预防知识的宣传。

　　加强安全监管信息化建设。完善辖区生产经营单位数据库的建设，逐步建立适时反映企业隐患排查治理和安全生产状况、便于实施政府动态监管的综合信息网络。完善危险化学品、易制毒化学品、烟花爆竹安全生产基础管理数据库以及重点监管危险化学品、重点危险工艺、重大危险源基础信息管理数据库。

　　5、进一步推进安全保障能力建设

　　提升技术支撑能力。企业要完善危险工艺生产装置自动控制、报警和安全联锁系统。道路运输领域要采用卫星定位动态监控和联网联控。所有运输危险品专用车辆，旅游包车和三类以上的班线客车要安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置，建立利用监控平台进行应急救援和事故调查的机制。继续做好重大危险源建立“五可”监控系统工作，加强重大危险源动态管理，完善重大危险源分级监控制度。

　　加强安全生产中介服务机构监管。进一步规范中介服务市场秩序，规范中介服务机构行为，促进中介服务机构提高服务质量，保障服务对象的合法权益。

　　加大安全生产投入。贯彻落实安全生产标本兼治各项政策措施，充分运用安全生产的财政、税收、信贷等经济政策，引导和带动企业加大安全生产投入。企业在年度财务预算中要确保必要的安全投入，提足用好安全生产费用。落实工伤保险制度，积极稳妥推行安全生产责任保险制度，发挥保险机制的预防和促进作用。

　　加强安全生产应急救援管理。继续完善安全生产应急管理互联互通信息网络与基础数据库建设。建立健全企业、政府对事故灾难的预防预警和应急处置机制。结合实际，整合应急资源，依托大型企业、公安消防等救援力量，加强应急救援队伍建设。高危企业、人员密集场所、中小学校等，要定期开展预案演练和培训，提高对突发事故的应急处置、自救互救能力。提升事故医疗救治能力。完善应急预案评审备案工作。

　　加强安全监管队伍建设。加强各级监管队伍建设，尤其是镇安全监管队伍建设，使之与经济发展相适应。强化安全监管监察人员培训，充分利用业余学习、选送参训、委托培养、视频讲座、岗位练兵等多种方法途径，不断提高专业技能和业务水平，全面提升履职能力。

　　6、积极推进宣教培训及安全文化建设

　　加强安全生产宣传教育。组织开展好“安全生产月”活动。坚持正确的舆论导向，加大安全生产宣传和舆论监督力度。大力宣传贯彻落实国家、省关于加强安全生产工作的方针政策和决策部署，加大对国务院《意见》《通知》的宣传力度。要设立永久性安全生产公益宣传标语牌。

　　7、强化组织领导

　　进一步健全完善政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众参与监督、全社会广泛支持的安全生产工作格局，形成各方面齐抓共管的合力。建立健全安全生产、职业健康监管体系。支持工会、共青团、妇联等群众组织动员广大职工开展群众性安全生产监督和隐患排查，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。

　　附件：凤庆县营盘镇人民政府2019年预算表

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