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中共凤庆县委老干部局2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  县委老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真贯彻落实党中央、国务院、省、市、县关于老干部工作的方针、政策和各项规定，结合本县实际，研究具体的实施办法，做好老干部的管理、服务工作。

2、负责组织离休干部、副县（处）级以上退休干部的政治学习、文件传达、听取重要报告、参加有关会议、就近就地参观考察等活动。

3、负责督促检查离休干部和副县（处）级以上退休干部的政治待遇、经济待遇的落实工作。

4、配合有关部门做好对离休干部和副县（处）级以上退休干部在“三个文明”建设中献计献策、发挥作用等方面的宣传表扬工作。 

5、抓好老年大学和老干部活动中心的管理服务工作，组织老干部开展有益于身心健康的各项文体娱乐活动。

6、负责承办离休干部年度办公费、特需费和副县（处）级以上退休干部活动经费的预算管理支付工作。

7、负责承办老干部年度报表、数据采集、信息报送等工作。

8、负责对离（退）休老干部的走访，看望因病住院的老干部，开展好重大节日的敬老慰问活动和丧葬慰问。

9、承办县委、县人民政府以及上级老干部门交办的工作事宜。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、认真落实好老干部的“八项”政治待遇。

2、尽职尽责落实好老干部的生活待遇。

3、积极抓好老年大学的办学，进一步丰富离退休干部的精神文化生活，切实把老干部的身心愉悦好。

4、做好老干部活动中心的搬迁重建工作。

5、开展建言党的十九大活动，寄希望谏忠言。

6、积极开展招商引资工作，圆满完成招商引资任务。

7、进一步推进“挂包帮”“转走访”工作。

8、进一步配齐配强老干部工作专兼职人员。

9、开展离退休干部党支部情况调查和离退休干部党总支（支部）书记工作补贴发放情况调查工作。

10、开展“见证变化·感悟幸福”摄影展作品征集和“老干部之歌”“老干部工作者之歌”歌词征集活动。

11、开展云南省老干部工作转型发展问卷调查工作。

12、开展“好家训好家教好家风”主题活动宣讲活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共凤庆县委老干部局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共凤庆县委老干部局2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员4人。其中：退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共凤庆县委老干部局2017年度收入合计1095250.27元。其中：财政拨款收入1095250.27元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加8289.14元，主要原因为财政追加工资结构调整等预算款项。

二、支出决算情况说明

中共凤庆县委老干部局2017年度支出合计1098328.83元。其中：基本支出1098328.83元，占总支出的100％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少29364.73元,主要原因为减少了日常公用经费的开支。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中共凤庆县委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1098328.83元。与上年对比减少29364.73元,主要原因为减少了日常公用经费的开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.48％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中共凤庆县委老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共凤庆县委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款收入1095250.27元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加8289.14元，主要原因为财政追加工资结构调整等预算款项导致财政拨款收入增加。

中共凤庆县委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支1098328.83元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少29364.73元,主要原因为减少了日常公用经费的开支，导致经费支出总体下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1、一般公共服务（类）支出1098328.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于一般公共服务839365.5元；社会保障和就业171462.53元；医疗卫生与计划生育支出31628.8元；住房保障支出55872.00元。

2、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3、国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4、公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共凤庆县委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33312.00元，支出决算为33312.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8121.00元，完成预算的24.38%；公务接待费支出决算为25191.00元，完成预算的75.62%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于等于预算数的主要原因是严格遵守八项规定，加强对公务用车的管理，除了看望慰问老干部和脱贫攻坚下乡使用外，一般日常工作不得使用公车。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加12320.67元，增长58.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2497.33元，下降23.5%；公务接待费支出决算增加14818.00元，增长142.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待双江老干部局等考察团。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8121.00元，占24.38%；公务接待费支出25191.00元，占75.62%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出8121.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出8121.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于看望慰问老干部和脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出25191.00元。其中：

国内接待费支出25191.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于接待双江老干部局等考察团发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共凤庆县委老干部局2017年机关运行经费支出268922.56元，与上年对比减少81144.35元,主要原因为减少邮电费、差旅费、会议费等方面的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务接待等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共凤庆县委老干部局资产总额749667.12元，其中，流动资产215017.12元，固定资产533570.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1080.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少133570.19元，其中固定资产增加8460元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（四）绩效自评信息情况

中共凤庆县委老干部局2017年没有专项资金。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。

附件：中国共产党临沧市凤庆县委员会老干部局.XLS20180928093822460.xls

监督索引号53092100128701111