监督索引号53092100856200000

　　目录

　　凤庆县鲁史镇人民政府2019年部门预算

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　九、其他公开信息

　　凤庆县鲁史镇人民政府2019年部门预算

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4、保护各种经济组织的合法权益；

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6、办理上级人民政府交办的其他事项；

　　（二）机构设置情况

　　鲁史镇人民政府是全镇政府处理日常工作的机构，内设共10个机构。行政内设4个机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室；事业内设6个机构，包括鲁史镇农业综合服务中心、鲁史镇文化广播电视服务中心、鲁史镇村镇规划建设服务中心、鲁史镇社会保障服务中心、鲁史镇财政所、鲁史镇产业发展服务中心。

　　纳入预算系统的部门包括13个。具体为党委、政府、人大、财政、纪检监察、统计站、科协、文化、村镇规划所、农业、林业、水利（并入农技中心类款核算）、社保。

　　（三）重点工作概述

　　2019年是冲刺全面建成小康社会的关键时期，是圆满完成“十三五”规划的攻坚期。2019年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对照全面建成小康社会和圆满完成“十三五”规划目标，全力抓好以下工作：

　　（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的建设

　　2019年，镇党委将按照县委关于抓好基层党建的工作部署，继续推进基层党建巩固年各项工作，继续把工作重心放在基层党务规范化、人才队伍培养、党风廉政建设三个方面，着力锻造一支“能干事、作风优良、团结协作、甘于奉献”的新时代基层队伍，全面加强党的建设，助推经济社会各项事业发展。

　　年内要完成16个规范化党支部建设，要在2018年工作的基础上，继续做好典型示范打造工作。要继续补齐活动场所建设、使用短板，细化研究、完善可行性方案，切实发挥活动场所阵地作用。注重人才队伍培养。一是要严格按照程序，圆满完成村“两委”换届选举工作，让一部分能做好农村工作、能带领群众发展、思想作风过硬、有一定文化功底的年轻干部进入村“两委”班子。二是要继续培养致富带头人、乡村振兴人才，丰富农村人才储备。三是要完成党员发展任务，充实党员队伍。

　　要持之以恒抓党风廉政建设。始终坚持作风建设永远在路上，镇党委切实履行第一责任人职责，做到工作措施不放松、工作干劲不懈怠。继续推进“慵、懒、滑、贪”四类村官整治，认真执行纪委监督执纪主业主责，着力营造风清气正良好整治生态。

　　（二）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固农业农村发展

　　2019年，全镇农业农村发展工作将按照中央、省、市、县部署，以农民发展为根本，以农村发展为重点，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，要在脱贫攻坚、基础设施、产业发展、住房保障、社会事业、人居环境工作中取得明显成效。

　　要按照脱贫攻坚政策要求，争取一批农村水、电、路建设项目，在对标完成脱贫攻坚任务同时更好服务群众生产生活，抓实迎接国检省检市检相关工作。在产业发展上，要继续完善高原特色农业产业发展思路，坚持“固优壮弱”，继续巩固以烤烟、核桃、产业为主的传统优势产业，完成上级下达指令性指标任务；要按照“一村一品”、“多村一品”思路，坚持文化与产业相融合，依托电商扶贫，以生态茶叶、中草药、林下产业为主打，推介茶马古文化，探索文化+产业发展模式；要在产业发展规模化、规范化上出成效，继续以招商引资方式引进核桃、茶叶加工包装企业，鼓励地方企业和个人通过金融扶持政策参与产业经营，支持村集体经济采取可行方式入股，争取将河边村原产业合作社打造为全镇产业扶贫合作社示范。要加快协调推进犀牛大桥、“四改三”农村道路提级改造建设项目。要继续强化农村住房保障，对标完善农村安居住房。要按指标完成社会保障工作。要大力开展提升人居环境行动，让环保意识成为群众的自觉，深入开展“四治三改一拆一增”和“七改三清”行动。

　　（三）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快特色小镇创建

　　2019年，我们要继续着眼长远发展，集中人力、物力、财力，以规划为引领，以项目为支撑，规划一批、争取一批、实施一批，继续加大向上汇报争取力度，强化资金支撑保障。要继续实施好永发旅游基础设施建设项目、茶马文化广场等重点项目。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制84人，其中：行政编制 32人（其中机关工勤人员编制2人），事业编制52人（其中财政所编制3人）。在职实有83人，其中： 财政全供养 83人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1681.32万元，其中：一般公共预算财政拨款1524.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转156.52万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1681.32万元，其中:本年收入 1524.80万元，上年结转156.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1524.80万元（本级财力1524.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1681.32万元。财政拨款安排支出 1681.32万元，其中，基本支出1625.60万元，项目支出55.72万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年部门预算按功能科目分类支出1681.32万元（含上年结转基本支出101.81万元，项目支出结转54.71万元）：

　　1、一般公共服务支出 524.55万元，主要用于党委、人大、政府机关、统计信息事务及纪检监察事务等的人员工资福利支出和日常经费开支；

　　2、科学技术支出 14.09万元，主要用于科学技术管理事务人员工资福利支出和日常经费开支；

　　3、文化体育与传媒支出 43.08万元，主要用于文化站部门人员的工资福利支出和日常经费开支；

　　4、社会保障和就业支出 251.63万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出中人员工资福利支出和日常经费支出，以及养老保险和遗属生活补助支出；

　　5、医疗卫生与计划生育支出72.41万元，主要用于医疗保险支出；

　　6、城乡社区支出 52.51万元，主要用于规划所人员工资福利支出和日常经费支出及城乡社区环境卫生支出；

　　7、农林水支出 645.80万元，主要用于农林水人员经费及办公费支出及对村民委员会和村党支部的补助；

　　8、住房保障支出77.25万元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2018年部门预算按经济科目总支出1681.32万元（含上年结转基本支出101.81万元，项目支出结转54.71万元），其中：基本支出1625.60万元，项目支出55.72万元。基本支出中工资福利支出1142.94万元，主要用于人员基本工资，津贴补贴支出；商品和服务支出291.65万元，主要用于各部门日常经费开支；对个人和家庭补助支出191.01万元；项目支出55.72万元，主要用于重点项目前期工作经费及危旧房改造补助及安监部门工作经费等。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　凤庆县鲁史镇人民政府无列入市对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2018年基本支出预算数1517.59万元，2019年基本支出预算数为1625.60万元，增加108.01万元，预算数增加主要原因为有基本支出结转数。

　　（二）2018年项目支出预算数为1.06万元，2019年项目支出预算数为55.72万元，增加54.66万元，增加主要原因为有项目支出结转数。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排5.25万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.33万元，公务接待费2.92万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.01万元，原因是贯彻落实厉行节约相关要求，规范公车运行，减少相关支出。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年我单位预算支出出国（境）费预算 0元，比2018年预算减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费2.33万元，与2018年预算数减少0.01万元，原因是贯彻落实厉行节约相关要求，规范公车运行，减少相关支出。其中：公务用车运行费2.33万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年我单位预算支出公务接待费预算2.92万元，与2018年预算数减少0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　2、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　4、经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　5、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　6、财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　7、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　8、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年凤庆县鲁史镇人民政府机关运行经费预算安排192.75万元，其中：办公费125.16万元，会议费5万元，培训费8.97万元，工会经费11.96万元，福利费0.14万元，公务用车运行维护费10.5万元，其他交通费-公务交通补贴31.02万元。与2018年预算数相比一致，由于机关运行经费为每年日常支出，故没有变化。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　抓好安全生产工作，重点是基层，关键是基础。乡镇村（社区）处于安全生产监管工作最基层、最前沿，是政府监管安全生产最关键、最重要的环节，也是国家有关安全生产政策落实到基层的重要保证。长期以来，全县各级各部门高度重视基层安全生产工作，不断夯实安全生产基础，乡镇安全生产监管机构、队伍和监管能力建设取得长足发展。但随着全县经济社会的不断发展和安全生产责任体系“五级五覆盖”的实施，安全生产监管已向行政村延伸，暴露出基层安全生产监管人员、经费、装备、办公等条件与所承担的监管任务不适应，履行职责和安全监管权责不明，乡镇村（社区）安全生产监管存在缺失，社会监督管理网络不健全等突出问题。加强和规范乡镇村（社区）安全生产监管工作，健全安全监管机构，明确安全监管责任，强化安全监管工作，是有效贯彻落实安全生产党政同责暂行规定和实现安全监管重心下移、关口前移，适应安全领域不断拓展、群众安全需求不断提高的必要保证，为有效预防和减少安全生产事故发生，创建“平安凤庆”、“美丽村庄”，推动全县经济社会安全发展具有十分重要的意义。

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