监督索引号53092100855700000

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（含上年结转数）

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（含上年结转数）

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）财政预算拨款收入增减变化情况

　　（三）财政预算拨款支出增减变化情况

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　凤庆县雪山镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4、保护各种经济组织的合法权益；

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6、办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　雪山镇人民政府是全镇政府处理日常工作的机构，纳入雪山镇人民政府2019年部门预算编报的单位共13个，其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个，分别是：

　　1.行政单位：人大、政府机关、纪检监察、计生办、党委。

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

　　3.其他事业单位：文化站、劳动和社会保障所、村镇规划所、企业办、农技中心、林业站、水利站。

　　（三）重点工作概述

　　2019年是冲刺全面建成小康社会的关键时期，是圆满完成“十三五”规划的攻坚期，也是加快城乡协调发展、巩固拓展脱贫攻坚成果、决胜全面建成小康社会的推进之年。2019年，我们务必在县委、县政府的领导下，拿出过硬本领，拿出拼搏干劲，全力抓好以下工作：

　　1.在基础设施建设上实现大推进。

　　2.在提升人居环境上实现大改善。

　　3.在特色小镇建设上实现大突破。

　　4.在生态文明建设上实现大成效。

　　5.在乡村振兴建设上实现大作为。

　　二、预算单位基本情况

　　雪山镇人民政府编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制75人，其中：行政编制31人（其中机关工勤人员编制2人），事业编制44人（其中财政所编制3人）。在职实有74人，其中： 财政全供养74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 20人，其中：离休 0人，退休 20人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1,540.77万元，其中：一般公共预算财政拨款1,321.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转219.47万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1,540.77万元，其中:本年收入1,321.30万元，上年结转219.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,321.30万元（本级财力1,321.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1,540.77万元。财政拨款安排支出 1,540.77万元，其中，基本支出1,375.93万元，项目支出164.84万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（含上年结转数）

　　2019年部门预算按功能科目分类支出1,540.77万元：

　　1、一般公共服务支出604.12万元，主要用于党委、人大、政府机关、计生、统计信息事务及纪检监察事务等的人员工资福利支出和日常经费开支；

　　2、文化旅游体育与传媒支出40.16万元，主要用于文化站部门人员的工资福利支出和日常经费开支；

　　3、社会保障和就业支出230.88万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出中人员工资福利支出和日常经费支出，以及养老保险和遗属生活补助支出；

　　4、卫生健康支出77.95万元，主要用于医疗保险支出；

　　5、城乡社区支出49.92万元，主要用于规划所人员工资福利支出和日常经费支出；

　　6、农林水支出 471.75万元，主要用于农林水人员经费及办公费支出及对村民委员会和村党支部的补助；

　　7、住房保障支出66.00万元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（含上年结转数）

　　2019年部门预算按经济科目总支出1,540.77万元，其中：基本支出1,375.93万元，项目支出164.84万元。

　　基本支出中工资福利支出1,006.68万元，主要用于人员基本工资，津贴补贴支出；商品和服务支出219.90万元，主要用于各部门日常经费开支；对个人和家庭的补助支出149.35万元，主要用于遗属补助、村干部生活补助、独生子女费等支出。

　　项目支出164.84万元，主要用于安监部门工作经费、千年古玉兰核心保护区土地及农户房屋征收搬迁、2018年改善乡镇干部职工基本生活条件项目等。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无市对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　无中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排25.25万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12.43万元，公务接待费12.82万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.01万元，原因是贯彻落实厉行节约相关要求，规范公车运行，减少相关支出。

　　1.因公出国（境）费

　　2019年我单位预算支出出国（境）费预算0万元，比2018年预算减少0万元。

　　2.公务用车购置及运行费

　　2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费12.43万元，与2018年预算数减少0.01万元，原因是贯彻落实厉行节约相关要求，规范公车运行，减少相关支出。其中：公务用车运行费12.43万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2019年我单位预算支出公务接待费12.82万元，与2018年预算数减少0万元。

　　（二）财政预算拨款收入增减变化情况

　　2019年部门财政拨款收入1,540.77万元，其中:本年收入1,321.30万元，上年结转219.47万元。2018年部门财政拨款收入 1,298.54万元，其中:本年收入1,298.54万元，上年结转0万元。2019年拨款收入有所增加主要因为2018年结转219.47万元，各类保险在工资调整的基础上有所增加。

　　（三）财政预算拨款支出增减变化情况

　　2019年部门预算按经济科目总支出1,540.77万元，其中：基本支出1,375.93万元，较2018年增加78.58万元，主要原因为有人员增加、2018年基本支出有结转等。项目支出164.84万元，较2018年项目支出增加163.64万元，主要原因为有项目支出结转。

　　八、其他公开信

　　（一）专业名词解释

　　1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

　　5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年雪山镇人民政府机关运行经费预算安排219.90万元，其中：办公费156.18万元，会议费5.00万元，培训费7.93万元，工会经费10.58万元，福利费0.13万元，公务用车运行维护费10.50万元，公务交通补贴29.58万元。2019年机关运行经费预算与2018年相比增加56.26万元，主要原因为2018年办公经费由结转。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“四个全面”战略布局，坚持发展就是第一要务理念，以提高发展质量和效益为中心，加快发展方式转变，努力培育内生动力，加快推进“五网”建设和“五化”协同发展，努力实现基础设施、产业升级、民生福祉、生态文明、脱贫致富“五大跨越”，为决胜全面建成小康社会打下更加坚实的基础。

监督索引号53092100855700111