监督索引号53092100263000000

　　目录

　　第一部分 云南省凤庆县气象局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　第二部分 云南省凤庆县气象局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．组织贯彻落实国家、地方和上级气象主管部门的法律法规和政策、措施；

　　2．负责本行政区域内气象事业发展规划的制定和组织实施；

　　3．负责本行政区域内天气预报、灾害性天气警报和其他气象信息的发布；

　　4．负责本行政区域内地面气象观测、气象灾害的调查评估、参与组织防灾减灾工作。管理和组织人工影响局部天气工作；

　　5．负责本行政区域气候资源开发利用、保护和规划，参与重点建设开展项目、城镇建设规划中的气候条件评价、论证；

　　6．归口管理社会生产、人民生活中与气象有关的安全设施；

　　7．完成上级主管部门和地方党委、政府交办的其他工作任务；

　　（二）机构设置情况

　　云南省凤庆县气象局机构规格为正科级，分别设置管理机构和直属业务单位：

　　1．管理机构

　　内设办公室、法规科、防灾减灾科。

　　2．直属业务单位

　　设置气象台、科技服务中心。

　　3．地方编制机构

　　经地方编制管理机关批准设立的地方气象机构：人工影响天气领导小组办公室、气象灾害防御技术中心。

　　（三）重点工作概述

　　1．突出气象综合防灾减灾第一道防线作用

　　凤庆县气象局始终以提高预报准确率和服务主动性为目标，以提升公共服务和防灾减灾能力为目的，以服务好地方经济社会发展，保护人民生命财产为己任，积极为各级决策部门提供及时准确的预报预警服务，共发布综合气象服务材料28次，发布预警信号64次，其中暴雨蓝色预警信号16次，暴雨橙色预警信号2次，雷电黄色预警信号47次；发布大雨天气消息5期，发布预警短信38893条（次）。多次受到上级部门和地方政府的表扬和好评。

　　2．不断增强气象服务保障经济社会发展的能力

　　（1）专业气象服务更加有力

　　一是在“凤庆通用机场建设”“大临铁路工程”“云保高速路建设”等我县开工的重点项目中，做好重点项目的气象服务保障工作；二是与小湾电厂水库部签订2018年合同，为库区4个自动站更换了2套风向风速、1套电池充电设备、1次电池，确保资料正常传输到电厂水库部和本局；三是与水务局签订《合作协议》，实现气象自动站数据共享，共同做好山洪灾害非工程措施建设项目相关工作；四是为农业局、水务局、国土、民政、供电公司、保险公司等提供专业气象服务（均签订气象服务合同）。与广电、电信、移动、联通等部门合作，建立气象灾害预警信息发布“绿色通道”。

　　（2）气象为农服务和助力精准脱贫继续深化

　　一是为挂钩村举办了5次气象科普讲座，提升群众主动防范气象灾害意识能力；二是主要领导亲自带队深入挂钩村调研住房安全和饮水安全问题，为李家组修复村组道路堡坎、争取到新建垃圾池项目，共提供各类帮扶物资6万余元；三是2018年5月中旬至6月，协同扶贫办、团县委、凤庆县电子商务工作领导小组办公室，深入13个乡镇开展《气象防灾减灾知识培训》，共参加培训800余人；四是继续做好茶科院和峡山茶叶庄园“三农”气象专业站的观测，通过企信通向种养殖大户，农民合作社，农业企业等142个新型农业经营主体开展直通式气象服务，气象信息员覆盖率为100%；五是围绕茶叶、核桃、烤烟进行气象服务需求调研，提出有针对性的气象专题服务，3月1日至4月10日共发布春耕春播气象服务专报6期，其余各类秋收秋种等综合气象服务材料22次。

　　（3）生态文明建设气象保障日益凸显

　　在勐佑镇阿里侯村新建1个人工影响天气标准化固定作业点，现已完成业务验收，下一步将投入使用。气象灾害防御中心分别对加油站、烟花爆竹仓库、炸药仓库等31家易燃易爆场所进行了防雷检测 ，开工报审3家。

　　（4）为凤庆机场建设项目前期论证评审工作提供优质服务

　　按照机场建设可行性研究有关要求，对拟建站点的云、能见度、天气现象、风向风速、气压、气温、降水等资料进行每小时观测，维护自动站。为机场建设提供《凤庆县气象局关于通用机场腾龙山场址2017年1月-2018年2月气象条件可行性分析报告》，并随同地方领导到成都参加机场试验段评审会1次。细致、优质的气象服务得到地方领导的肯定。

　　3．气象现代化建设迈上更高水平

　　做好日照自动观测设备安装前期工作；修订完善预报预警等各项规章制度，“内响应外联动”机制严格执行；“云南省短临预报预警一体化业务平台”“一键式”“国突系统”配置正确，及时更新信息，并在日常业务中应用；MICAPS4.2客户端以及本地预报工具的运行正常并在短临预报服务业务中应用；组织开展汛期气象信息网络备份系统和链路应急演练2次；成功升级本站ISOS地面观测综合集成版软件，确保测报业务正常使用，保障应急设备运行正常。

　　4．坚持全面发展，党建文明成果丰硕

　　一是印发《关于规范化建设达标创建的方案》《关于基层党建巩固年方案的通知》《领导班子及班子成员落实全面从严治党主体责任清单》等一系列文件，规范支部建设，加强全面从严治党，现已通过县直机关工委规范化党支部创建验收；二是认真组织各类学习活动，开展典型案例警示教育，共开展各类学习20余次。三是开展“道德讲堂”4次，干部职工大轮讲2次，“我们的节日”3次；四是与凤庆县二完小共建“红领巾气象站”，并进行对师生进行气象知识讲座1次。以3.23世界气象日，5.12防灾减灾日等为载体开展宣传，共计发放宣传材料2000多份，进行现场答疑200余人次；五是顺利通过十五届省级文明单位考评，由市级文明单位晋升为省级文明单位。

　　5．“十三五”建设情况

　　根据市局和县政府要求，完成了“十三五”规划中期评估相关工作，修改调整了原规划项目，删除“观测场搬迁建设项目”，新增“凤庆县突发事件预警信息发布系统建设项目”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 3人，事业编制9人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 134.19万元，其中：一般公共预算财政拨款134.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 134.19万元，其中:本年收入134.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.19万元（本级财力134.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出134.19万元。财政拨款安排支出 134.19万元，其中，基本支出134.19万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080502事业单位离退休科目12.9万元，主要用于事业单位退休人员生活补贴支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目7.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目2.32万元，主要用于机关事业单位职业年金（计实部分）缴费支出。

　　2101101行政单位医疗科目3.33万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

　　2101102事业单位医疗科目6.67万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出科目0.14万元，主要用于行政事业单位大病补充医疗保险缴费支出。

　　2200501行政运行科目19.28万元，主要用于行政事业单位工资福利支出。

　　2200504气象事业机构科目75.85万元，主要用于行政事业单位工资福利支出、公用经费支出等。

　　2210201住房公积金科目5.81万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴纳支出等。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出134.19万元，包含工资福利支出126.05万元；商品和服务支出8.14万元。项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目 金额为0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数0万元，无变化。

　　1．因公出国（境）费

　　2019年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2018年预算减少0万元，无变化。

　　2．公务用车购置及运行费

　　2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费2万元，与2018年预算数减少0万元，无变化。其中：公务用车运行费2万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　3．公务接待费

　　2019年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2018年预算0万元，无变化。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年我单位基本支出预算134.19万元，比2018年预算增加12.03万元，主要原因是增加2018年调整基本工资、艰苦边远补贴和政府购买服务人员经费支出预算。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年我单位项目支出预算0万元，比2018年预算减少13.3万元，主要是原因是项目支出尚未批复。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

　　5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排

　　本单位无机关运行经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

    附件：临沧市凤庆县气象局部门预算公开情况表20190312093119816.xls

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