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　　凤庆县勐佑镇人民政府2019年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 凤庆县勐佑镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县勐佑镇人民政府2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 凤庆县勐佑镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章。

　　2、拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

　　3、编制乡镇年度财政预决算草案并组织执行。

　　4、管理和监督乡镇各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

　　5、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

　　6、管理乡镇政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

　　7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县勐佑镇人民政府纳入2019年部门预算编报的内设机构共12个，分别是：人大、政府行政、纪委监察、财政所、党委、社会事务办公室、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、农业综合服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。

　　（三）主要工作

　　2019年，我镇财政工作的总体思路是：全面贯彻党的十九大、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，按照省委九届九次全会及省委经济工作会议的总体部署，坚决落实积极的财政政策，主动适应经济发展新常态，以提高经济发展质量和效益为中心，坚持依法理财、阳光理财，促进全镇经济平稳健康发展、社会和谐稳定。

　　1、编报乡镇财政预决算。

　　2、负责全乡各部门日常业务核算。

　　3、负责各类涉农惠农资金管理、兑现工作。

　　4、负责对村级财务进行管理、监督。

　　5、负责对各类项目资金管理和使用监督，做好资产增减申报审批和资产账务。

　　二、预算单位基本情况

　　凤庆县勐佑镇人民政府2019年纳入预算编报单位的共12个部门，截至2019年12月统计，我部门基本人员结构情况如下：

　　在职人员编制85人，其中：行政编制32人，事业编制53人。在职实有83人，其中： 财政全供养83人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员34人，其中： 离休0人，退休34人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1845.74万元，其中：一般公共预算财政拨款1607.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转238.12万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1845.74万元，其中:本年收入1607.62万元，上年结转238.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1607.62万元（本级财力1607.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1845.74万元。包括上年结转支出238.12万元；2019年部门预算财政拨款安排支出1607.62万元，其中，基本支出1605.57万元，项目支出2.05万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年部门预算财政拨款安排支出按支出功能科目分类，支出分别列“2010101”支出14.34万元，主要反映人大事务的支出；“2010301”支出306.29万元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；“2010302”支出2.05万元，主要一般行政管理事务的支出；“2010601”支出37.96万元，主要反映财政事务的支出；“2011101”支出27.81万元，主要反映纪检监察事务的支出；“2013101”支出42.26万元，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；“2070199”支出38.24万元，主要反映文化事务支出；“2080199”支出132.60万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出；“2080505”支出125.36万元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；“2080801”支出5.3万元，主要反映死亡抚恤支出；2100716支出41.21万元，主要反映计划生育行政事务；“21011”支出72.44万元，主要反映机关事业单位医疗保险支出；“21201”支出51.16万元，主要反映城乡社区管理事务的支出；“2120501”支出1.00万元，主要反映城乡社区环境卫生支出；“2130104”支出219.90万元，主要反映农业事业运行支出；“2130204”支出41.50万元，主要反映林业事业机构运行支出；“2130317”支出29.64万元，主要反映水利事业运行支出；“2130705”支出338.90万元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助；“2210201”支出79.66万元，主要反映住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门预算财政拨款安排支出按经济科目分类支出1607.62万元，，其中：其中，工资福利支出1297.32万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴支出，商品和服务支出223.31万元，主要用于机关日常办公费等支出，对个人和家庭补助86.99万元主要用于村干部工资补贴、遗属生活补助支出及独生子女费。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　凤庆县勐佑镇人民政府无市对下专项转移支付项目

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年用于保障勐佑镇人民政府机构正常运转的日常支出1605.57万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的14％。与上年对比增减变化的原因主要是2018年调整工资结构，人员增减变动。项目支出2.05万元，主要用于安全生产监管经费等经费支出。项目与上年同比减少的主要原因是因财政资金困难，导致资金结转结余，使项目未能按时完成，致使项目资金结转结余。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　勐佑2018年财政拨款“三公”经费预算总额9.05万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.125万元，公务接待费支出5.925万元。

　　勐佑2019年财政拨款“三公”经费预算总额9.04万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.12万元，公务接待费支出5.92万元。2019年“三公”经费预算数比上年减少是0.01万元：因公国出国（境）费无变化，公务接待费比上年减少0.005万元，公车运行维护费比上年减少0.005万元.减少的主要原因是我镇严格执行三公经费厉行节约制度。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　（二）机关运行经费安排

　　凤庆县勐佑镇人民政府无机关运行安排。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　凤庆县勐佑镇人民政府2019年预算项目为安全生产监管工作经费，工作目标为实现“三个确保、四个提高、一个好转”。确保全乡不发生一次死亡3人以上的较大事故，确保一般伤亡事故有所下降，确保节假日、重大会议期间的安全生产形势平稳；通过开展专项整治工作，进一步促进领导干部安全责任意识明显提高，行政执法部门安全监管水平明显提高，从业人员安全防护知识明显提高，全员安全基本常识普遍提高；努力实现全乡安全形势的稳定。具体做法为：（一）落实安全生产责任制，强化目标管理，层层签订责任书，将安全生产目标落实到具体责任人。（二）认真做好安全生产大检查，各有关部门要积极组织开展节前和节日期间安全检查执法活动，依法打击取缔非法生产经营行为。﹙三﹚强化安全专项整治，严格落实安全生产责任制。一是非煤矿山安全管理。二是道路交通和水上交通安全管理。三是公共集聚场所的消防安全管理。四是危险化学品、烟花爆竹的安全管理。五是建筑施工安全管理。六是食品药品安全管理。七是人员密集场所的公共安全管理。八是学校安全管理。九是各村、组生产安全管理。﹙四﹚落实安全生产教育培训，提高各类人员安全生产意识。

　　具体指标情况为：

　　监督索引号53092100855300111