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　　凤庆县诗礼乡人民政府2019年部门预算公开目录

　　第一部分凤庆县诗礼乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县诗礼乡人民政府2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分 凤庆县诗礼乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；

　　2、拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策；

　　3、编制乡镇年度财政预决算草案并组织执行；

　　4、管理和监督乡镇各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制；

　　5、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；

　　6、管理乡镇政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作；

　　7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2019年部门预算编报的单位共13个，分别是人大、政府行政、纪委监察室、党委、财政所、科学、文化站、劳动保障所、村镇规划所、农业综合服务中心、计生办、林业站、水利站。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，我乡财政工作的总体思路是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，按照省委九届九次全会及省委经济工作会议的总体部署，坚决落实积极的财政政策，主动适应经济发展新常态，以提高经济发展质量和效益为中心，坚持依法理财、阳光理财，促进全镇经济平稳健康发展、社会和谐稳定。

　　1、编报乡镇财政预决算。

　　2、负责全乡各部门日常业务核算。

　　3、负责各类涉农惠农资金管理、兑现工作。

　　4、负责对村级财务进行管理、监督。

　　5、负责对各类项目资金管理和使用监督，做好资产增减申报审批和资产账务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制74人，其中：行政编制 30人，事业编制44人。在职实有71人，其中： 财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人（其中：死亡1人）。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1481.51万元，其中：一般公共预算财政拨款1315.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转165.52万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1481.51万元，其中:本年收入1315.99万元，上年结转165.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1481.51万元（本级财力1481.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1315.99万元。财政拨款安排支出 1315.99万元，其中，基本支出1315.03万元，项目支出0.96万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别列“20101”支出23万元，主要反映人大事务的支出；“20103”支出271.14万元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；“20106”支出23.85万元，主要反映财政事务的支出；“20111”支出39.69万元，主要反映纪检监察事务的支出；“20131”支出40.09万元，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；“20701”支出31.28万元，主要反映文化事务支出；“20801”支出154.30万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出；“21007”支出27.34万元，主要反映医疗卫生和计划生育支出；“20601”支出14.08万元，主要反映科学技术支出；“20805”支出103.39万元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；“20808”支出8.25万元，主要反映死亡抚恤支出；“21011”支出59.02万元，主要反映机关事业单位医疗保险支出；“21201”支出31.19万元，主要反映城乡社区管理事务的支出；“21205”支出1万元，主要反映城社区环境卫生管理事务的支出；“21301”支出132.17万元，主要反映农业事业运行支出；“21302”支出44.27万元，主要反映林业事业机构运行支出；“21303”支出10.07万元，主要反映水利事业运行支出；“21307”支出225.28万元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助；“22102”支出65.73万元，主要反映住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分类，支出1315.99万元（其中：基本支出1315.03万元，包括：工资福利支出987.72万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴支出，商品和服务支出171.29万元，主要用于机关日常办公费等支出，对个人和家庭补助156.06万元主要用于村干部工资补贴及遗属生活补助支出；项目支出0.96万元，主要用于安监工作经费。）

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　诗礼乡人民政府无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组为2130705类款，主要用于对个人和家庭补助中村务监督委员会主任岗位补贴市级配套100元/人·月。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　1、功能科目分组为2010301类款，主要用于政府公共服务支出的政府购买人员补助生活补助1,080元/人·月（1350*80%），单位五险为905元/人·月。

　　2、功能科目分组为2130705类款，主要用于对个人和家庭补助支出的（1）村干部岗位补贴。村支书主任一肩挑，支书、主任、副支书、副主任工资按组织部审核表册测算，村务监督委员会主任岗位补贴县级配套1,300元/人·月，村干部和村务监督委员会主任住房公积金财政部分按照月生活补助的12%测算，社区、村干部新型农村养老保险补助600元/村·年（3人、200元/人·年），村干部新型农村合作医疗补助450元/村·年（3人、150元/人·年）。（2）村民小组干部生活补助。村民委员会成员、村务监督委员会成员、村民小组长（含副组长）、村民小组党支部书记、村党组织委员、村民小组党组织负责人和村民小组长50元/人·月。（3）其他村组织人员补助。安监员100元/人·月，纪律监督员50元/人·月。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排3.578万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.889万元，公务接待费2.689万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.002万元，原因是积极贯彻落实一般性财政支出压减政策。

　　（二）财政预算拨款收入增减变化情况

　　2019年部门财政拨款收入1481.51万元，其中:本年收入1315.99万元，上年结转165.52万元。较上年2018年部门财政拨款收入 1301.75万元，其中:本年收入1301.75万元，上年结转0万元。2019年拨款收入有所增加是主要因为上年结转较2018年增加了165.52万元。结转原因是特设户垫支资金。而本年度收入增加14.28万元，主要原因是各类保险在去年工资调整的基础上有所增加。

　　（三）财政预算拨款支出增减变化情况

　　2019年部门预算总支出 1315.99万元。财政拨款安排支出 1315.99万元，其中，基本支出1315.03万元，项目支出0.96万元。较上年而言项目支出基本无变化，基本支出较上年的1301.75万元增加了13.32万元，主要原因是各类保险在去年工资调整的基础上有所增加。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　机关运行经费172.24万元，其中办公费108.89万元，会议费5.0万元，培训费7.8万元，工会经费10.41万元，福利费0.13万元，公务用车运行维护费10.5万元，其他交通费用28.56万元，主要用于行政人员交通补贴支出。其他商品和服务支出0.96万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年，我们将引来改革开放41周年。党的十九大胜利召开，为我们今后的工作指明了方向，提供了重要遵循，也为我们进一步加快全乡经济社会发展带来了更多机遇，我乡将始终坚持在县委、县政府的领导下，进一步把思想和行动统一到党的十九大精神上来，以党的十九大向全党全国人民描画的决胜全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程的美好愿景为指引，结合党的十九大报告中提出的各项重大决策部署，特别是新发展理念、脱贫攻坚、生态文明建设、保障和改善民生等部署，结合我乡实际，及早谋划2019年-2021年各项工作，为党的十九大精神在我乡生动实际打下坚实基础。一、学习宣传党的十九大，推动大会精神进村入户党的十九大是在全面建成小康社会关键阶段、中国特色社会主义发展关键时期召开的一次十分重要的大会。认真学习、广泛宣传、全面贯彻党的十九大精神，关系党和国家工作全局，关系我乡经济社会长远发展，是未来一个时期首要的政治任务。2019年，我乡将持续不断学习宣传党的十九大精神，在学习宣传中既把握整体、系统全面，又突出重点、抓住关键，一方面切实抓好学习培训。二、推进产业结构调整，着力提质增效促农增收针对全乡各方面的资源及优势，进一步做强本地特色，加快推进高原特色农业建设，以绿色生态为引领，以转方式、调结构、促增长为主线，不断加快推进重点产业规模化、特色化、高效化发展。三、扎实抓好精准扶贫，千方百计巩固拓展脱贫攻坚成果紧紧围绕贫困人口“两不愁三保障”目标，严格按照退出标准，巩固2016年贫困乡出列，3个贫困村162户贫困户594人贫困人口退出成果。四、统筹推进乡村建设，全面改善农村发展条件依托山清水秀的乡村特色，立足村情、街貌、民需，突出重点，加大投入，将人居环境提升和脱贫攻坚、生态旅游有机结合，全面推进乡村人居环境综合整治，形成互动共建、协调共进的良好局面。五、全面加强自身建设，促进基层党建再上新台阶以全面从严治党为主线，以“两学一做”学习教育为载体，以打造服务型党建为目标，夯基层、打基础，进一步强化工作措施，加强乡村结对共建，着力补短板、求成效，实现全乡党的基层组织建设工作新提升。

　　监督索引号53092100856100111