凤庆县人民政府发展生物产业办公室2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分凤庆县人民政府发展生物产业办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 凤庆县人民政府发展生物产业办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县发展生物产业办公室为行使政府赋予一定行政职能的直属正科级事业参公单位，是主管全县茶叶产业和生物资源开发创新产业的政府工作部门。主要负责指导全县生物产业、茶叶产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造、科技创新等；协调服务生物产业、茶叶产业招商引资、新品种和新技术引进，与国内外交流与合作等。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　(一)茶叶生产情况

　　全县有茶园面积306385亩，与去年同期比增加175亩，增长0.06%，其中：采摘面积299908亩，同比增1617亩，增长0.54%，毛茶产量36221吨，毛茶产量达3.7万吨，精制茶产量达3万吨。

　　（二）项目开展情况

　　1、凤庆县绿金现代农业产业示范园项目建设情况

　　2、大友普洱茶庄园项目建设情况

　　3、2017年茶叶有机肥替代化肥示范县创建项目

　　（三）招商引资

　　2017年我办完成招商引资任务1亿元。

　　（四）向上争取资金

　　2017年我办完成向上争取资金1000万元。

　　（五）《临沧市古茶树保护条例》宣传贯彻落实情况。

　　（六）凤庆县古茶树种质资源普查及保护工作情况。

　　（七）2017年度茶叶初制小龙头培育工作。

　　（八）茶叶品牌打造和市场开拓工作。

　　（九）圆满开展了第十三届中国茶叶经济年会凤庆分会场活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县发展生物产业办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。内设综合股、茶叶生产技术股、生物资源开发创新股3个职能股室。

　　  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县发展生物产业办公室2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县发展生物产业办公室2017年度收入合计22,365,049.08元。其中：财政拨款收入22,365,049.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元，附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年对比增368.47％，主要原因是2017年项目经费比上年增加104.68%。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县发展生物产业办公室2017年度支出合计4,925,100.08元。其中：基本支出2,365,049.08元，占总支出的48.02％；项目支出2,560,051.00元，占总支出的51.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比减3. 9％。其中，基本支出比上年减38.95%，项目支出比上年增104.68%，其减少原因是年度执行中项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障发展生物产业办公室正常运转的日常支出2,365,049.08元。与上年对比减38.95%,主要原因是人员经费及公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.47％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于发展生物产业办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,560,051.00元。与上年对比增104.68%,主要原因是2017年项目经费比上年增加。具体项目是：

　　1、2017年农业生产发展（茶叶）专项资金1,000万元（临财农发【2017】49号），主要是用于小湾香竹箐锦秀茶祖的场地建设，年末结转和结余822.18万元，项目正在建设中。

　　2、2017年中央农业生产发展专项资金1,000万元（临财农发【2017】121号），主要是用于茶叶有机肥替代化肥示范县创建，

　　年末结转和结余936.74万元，项目正在建设中。

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县发展生物产业办公室2017年度一般公共预算财政拨款收入22,365,049.08元,占本年收入合计的100%。与上年对比增368.47％,主要原因分析主要原因是2017年项目经费比上年增加104.68%。

　　凤庆县发展生物产业办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出4,925,100.08元,占本年支出合计的100%。与上年对比减3. 9％,主要原因年度执行中项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

　　1.一般公共服务（类）支出1489951.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.25%。主要用于行政经费1236806.68元，事业经费253145.28元。

　　2.社会保障和就业（类）支出234801.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于社会保险缴费及退休人员生活补助支出；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出82531.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于医疗保险缴费支出；

　　4. 住房保障（类）支出137510元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于住房公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县发展生物产业办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,600.00元，支出决算为40,598.00元，完成预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,998.00元，完成预算的99.99%；公务接待费支出决算为20,600.00元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加10,018.00元，增长32.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10,020.00元，增长100.4%；公务接待费支出决算与上年持平。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因增加原因2016年年初公务用车预算为每辆10,000.00元，2017年年初公务用车预算为每辆20,000.00元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19,998.00元，占49.26%；公务接待费支出20,600元，占50.74%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出19,998.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出19,998.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于发展生物产业办公室（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出20,600.00元。其中：

　　国内接待费支出20,600.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发展生物产业办公室茶产业发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　凤庆县发展生物产业办公室2017年机关运行经费支出410,654.00元，与上年对比减82.79%,主要原因是茶产业日常经费减少。部门机关运行经费主要用于机关人员经费、日常公用经费、茶产业方面的投入。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，凤庆县发展生物产业办公室资产总额21,297,235.43元，其中，流动资产20,564,010.43元，固定资产733,225元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,879,649.38元，其中固定资产增加19,100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额70,500.00元，其中：政府采购货物支出70,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　（四） 绩效自评信息情况

　　1、2017年农业生产发展（茶叶）专项资金1,000万元（临财农发【2017】49号），主要是用于小湾香竹箐锦秀茶祖的场地建设，2017年支出177.82万元，年末结转和结余822.18万元，项目正在建设中。

　　1、产出指标完成情况分析

　　（1）项目完成数量

　　完成了小湾镇锦绣村茶祖公园建设。建设内容为祭祀平台、茶源广场、牌坊、观景平台、厕所、路道、绿化等。

　　在项目建设的内容之外，增加了部分建设内容：小湾镇锦绣村茶祖公园建设范围内的13户农户的拆迁、滑坡治理和项目区之一的洛党镇项目区墩子山生态茶公园内路道建设及对茶生产、精深加工企业建设。超项目预算1500.00多万元。

　　（2）项目完成质量

　　项目有监理公司全程负责质量把关。经过验收，为优良工程。

　　（3）项目实施进度

　　按时完成了项目工程量。

　　（4）项目成本节约情况

　　按照招投标要求开展每一项工程任务。

　　2、效益指标完成情况分析

　　（1）项目实施的经济效益分析

　　以茶为核心，依靠现代科学技术，按照集约化、生态化、规范化、特色化、网络化等原则，对茶的种植、生产、精深加工、观光、休闲、娱乐、体验、销售进行园区化建设管理，实施大茶业发展战略，实现“产旅、产城、三产” 融合一体化发展。

　　（2）项目实施的社会效益分析

　　为我县补齐茶产业发展短板，融合大农业资源，推动我县茶叶产业提质转型升级，促进农民和市场有效资源要素有效整合，实现“茶园变公园，茶区变景区，一、二、三产高度融合，聚焦和推进滇红茶产业快速健康发展”的目标有着深远的现实意义和发展价值。

　　（3）项目实施的生态效益分析

　　牢固树立“生态立县、绿色崛起”发展理念，以“滇红茶”产业发展为核心，一、二、三产融合发展为抓手，围绕“茶园变公园，茶区变景区”的发展理念，整合现有生态资源和自然禀赋，以茶产业发展为重点和关联介质，串连相关产业发展，构建以茶为主的生态旅游观光走廊。

　　（4）项目实施的可持续影响分析。

　　根据县域资源环境优势，发展具有优势的滇红茶主导产业，因地制宜的建设茶种植园区、茶加工园区、茶旅游园区等。以点带线、以线带面，建立相互联系的区域经济子系统，用生态价值链、生态产业链、生态工业、生态农业等理念指导茶产业园区化的生态建设实践。

　　2、2017年中央农业生产发展专项资金1,000万元（临财农发【2017】121号），主要是用于茶叶有机肥替代化肥示范县创建，2017年支出63.26万元，年末结转和结余936.74万元，项目正在建设中。

　　    凤庆县2017年茶叶有机肥替代化肥示范县创建项目得到农业部立项扶持。项目建设得到了省、市、县各级相关部门的高度重视和大力支持，紧紧围绕“一减四提零增长”的目标和提升种植与养殖结合水平，提升有机肥施用技术与配套设施水平、提升标准化生产与品牌创建水平、提升主体培育与绿色产品供给水平的重点任务。在两个茶叶重点乡镇12000亩连片的茶园开展茶叶有机肥替代化肥示范区建设，实施“茶—沼—畜”、“有机肥+绿肥”、“有机肥+配方肥”三种技术模式，集成可复制、可推广、可持续的有机肥替代化肥的生产运营模式。同时，在示范核心区推进绿色防控技术全覆盖，使化肥减量提效、农药减量控害双推进，推进茶园向安全、绿色、生态、有机方向发展，集成应用有机肥替代化肥技术和茶树病虫草害绿色防控替代农药防治技术，实现茶园提质增效。

　　    （五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【财政拨款收入】

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　【其他收入】

　　其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　【三公经费】

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【政府采购】

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　【基本支出】

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。