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　　政协凤庆县委员会2017年度部门决算公开情况说明

　　目          录

　　第一部分  政协凤庆县委员会概况

　　一、主要职能

　　(一)主要职能

　　二、部门基本情况

　　(一)部门决算各委室的构成情况

　　(二)部门人员编制、车辆编制及实有情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(公开01表)

　　二、收入决算表(公开02表)

　　三、支出决算表(公开03表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开09表)

　　第三部分   2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　（二)国有资产占用情况其他重要事项情况说明

　　(三)政府采购支出情况

　　(四)绩效自评信息情况

　　(五)其他重要事项情况说明

　　（六）相关口径说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。人民政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政 。

　　政治协商。 对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。

　　民主监督。 对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行民主监督。

　　参政议政。 对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查、视察、评议，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中共凤庆县委、县人民政府及县级国家机关提出意见和建议。

　　联系指导。指导各政协小组开展工作，加强对政协委员、政协小组的联系，研究和协调解决履职中带有共同性、普遍性的主要问题。突出“民主”、“团结”两个主题，加强同社会各族各界的联系联络，加强同县外政协的联系、沟通，交流工作经验。

　　承办县委及市政协交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　(一)部门决算各委室的构成情况

　　本机关2017年纳入部门决算编报单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。政协凤庆县委员会为正处级建制单位，内设工作部门为六委一室。即：经济和人口资源工作委员会；民族宗教和三胞外事工作委员会；提案工作委员会；社会和法制工作委员会；文史教科文卫体工作委员会；委员联络工作委员会；政协机关办公室。机构级格均为正科级。

　　（二)部门人员编制、车辆编制及实有情况

　　凤办发（2015）137号文，核定机关行政编制数18人；凤编办（2009）10号文，核定机关工勤编制数5人。凤编办（2017）24号文，将县纪委监察委派驻人员编制从本单位划转1人。政协机关总编制数为22人。

　　2017年末政协机关实有在职人数39人(含行政工勤人员工7人)；离退休人员30人。其中：离休1人，退休29人。核定车辆编制数3辆，实有公务用车3辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表（参见附件）

　　一、收入支出决算总表(公开01表)

　　二、收入决算表(公开02表)

　　三、支出决算表(公开03表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开09表)

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年政协凤庆县委员会决算总收入968.62万元，比上年同期数979.90万元减少11.28万元,同比减-1.15%。其中：财政拨款收入934.62万元，比上年增加40.72万元，同比增4.56%，占总收入的96.49%；年初结转结余34万元，比上年减少52万元，同比减-52.94%，占总收入的3.51%。财政拨款增加原因分析：主要是在职人员年内工资增资、职务职级晋升增资等。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年政协凤庆县委员会决算总支出数968.62万元，比上年同期数945.50万元增加23.12万元,同比增2.39%。基本支出968.62万元，占总支出的100％；其中:工资福利支出547.23万元，占支出的56.50%；商品和服务支出318.86万元,占支出的32.91%；对个人和家庭的补助支出102.53万元,占支出的10.59%。支出增加的原因:主要是人员工资支出增加。无项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障本机关在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费及离休人员离休费、抚恤金、生活补助等人员经费支出649.76万元。与上年同期数546.37万元对比，增103.39万元。人员经费支出占总支出的67.09％；会议费、办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出318.86万元,与上年同期数379.53万元对比，减60.67万元。公用经费支出占总支出的32.91％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年无项目拨款，项目支出为0万元。

　　从支出情况分析，人员经费支出比去年有所增加，主要是本年内在职及离休人员增资、职务职级晋升增加工资，增加支出103.39万元。公用经费比去年减少60.67万元，其主要原因是：严格执行“八项”规定，压缩“三公”经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

　　2017年度一般公共预算年财政拨款收入934.62万元，占本年收入合计的100%。与上年对比增加40.72万元，同比增4.56%，占总收入的96.49%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出968.62万元，占本年度支出合计的100%。与上年对比，增长22.72万元，增幅2.35%，增加原因主要是人员工资增资。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出801.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.72%。主要用于政协事务:⑴行政运行支出741.19万元；⑵政协会议支出60万元。

　　2.社会保障和就业支出100.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.40%。主要用于⑴离休人员工资支出32.38万元；⑵财政对工伤、生育保险基金的补助支出2.72万元；⑶单位基本养老保险缴费支出64.57万元；⑷死亡抚恤金支出1.08万元。

　　3.医疗保障支出23.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于行政单位医疗支出。

　　4.住房保障支出43.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年度，本单位“三公”经费财政拨款支出决算为45.06万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.86万元；公务接待费支出决算为20.20万元。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.90万元，减-1.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.88万元，减-3.39%；公务接待费支出决算减少0.03万元，减-0.14%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行财务管理制度，经费支出按程序报批。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占三公经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出24.86万元，占三公经费支出45.06万元的55.17%；公务接待费支出20.20万元，占三公经费支出45.06万元的44.83%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出24.86万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护支出24.86万元。主要用于政协机关公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　3.公务接待费支出20.20万元。其中：

　　国内接待费支出20.20万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于完成政协机关工作任务及上级对本机关工作进行视察、调查、调研等发生的接待支出。本机关2017年国内公务接待208批次（其中：外事接待0批次），接待人次876人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　本单位本年内无政府性基金财政拨款收入和支出。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　本单位本年内无财政专户管理资金财政拨款收入和支出

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2017年机关行政运行经费支出741.19万元，与上年对比增128.08万元,增幅17.28%。主要原因是政协委员履职经费标准提高，领导扶贫挂钩经费增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，资产总额785.09万元，其中，流动资产28.77万元，固定资产756.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少103.62万元，其中固定资产减少10.61万元(公开拍卖公务用车一辆、划拨公务用车一辆，账面原值32.40万元；年内购办公桌椅板凳、扩音设备等增加资产21.79万元。）；流动资产减少93.01万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额21.79万元，其中:采购大会议室扩音设备10件，支出8.30万元，采购小会议室扩音设备14件，支出8.88万元，采购办公桌椅11件，支出4.61万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　1、加强领导，抓好落实。成立由县政协党组成员、秘书长为组长，办公室主任为副组长、提案委、社会主义法制委、经济和人口资源委、民族宗教和三胞外事委、委员联络委、文史教科文卫体委等六委室主任为成员的内控管理工作领导小组，负责对本机关内控制度的贯彻实施，并抓好落实；负责对本机关存在的风险进行全面、系统、客观的分析评估，提高内控管理水平。

　　2、强化制度建设，完善内控管理制度。提高政协机关内控管理水平，细化、规范内控管理措施，将内控管理工作作为重中之重来抓，不断完善内控制度建设，在原有的内控制度基础上，完善了《勤政廉政制度》、《信息系统建设实施管理制度》、《谈心谈话制度》、《责任追究制度》、《信息宣传奖励制度》、《债权债务内部管理制度》、《合同内部管理制度》、《内部审计稽核制度》、《财务汇报的公开制度》等九个制度。

　　3、坚持民主议事制度，倡导民主作风。凡涉及本机关重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用，都必须由主席办公会议研究作出决定，充分发挥集体决策的优势，有效防范决策风险，避免决策失误。

　　(五)其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　附件：政协凤庆县委员会2017年部门决算公开表.xls

　　监督索引号53092100113101111