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　　凤庆县妇联2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  妇联概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  妇联概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，教育引导广大妇女、开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。参与有关妇女儿童法律、法规和政策的宣传；参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女儿童发展纲要的实施。维护妇女儿童合法权益，保障法律赋予妇女在政治、经济、文化、社会及家庭生活中的平等权利，并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受害的妇女儿童提供帮助。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，发展壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。根据妇女儿童工作委员会办公室的职能要求，积极协调成员单位开展工作，主动配合各部门解决事关妇女儿童发展的重点、难点问题，推进妇女儿童事业的全面发展。加强妇联组织自身建设，使全县各级妇联组织成为有吸引力、凝聚力和影响力的群众团体。积极配合组织部门培养和选拔优秀妇女干部，壮大女干部队伍，同时，加大女干部的培训力度，不断提高女干部素质。承办县委、县人民政府和上级妇联组织交办委托的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　为扎实推进基层妇联组织和妇联工作改革创新，一年来，凤庆县妇联坚持“四个全面”战略布局，牢牢把握创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，认真落实中央、省委、市委、县委党的群团工作会议精神，按照“围绕中心、服务大局，立足基层、服务妇女” 的工作思路，重点做好以下各项工作：

　　一、抓载体促提升，推动妇女全面综合发展

　　开展庆祝“三八”国际劳动妇女节活动。举行“奔跑吧，姐妹”趣味运动会，开展了现代女性实用公务礼仪讲座，组织县级机关、企业妇女同胞免费观看电影，到县妇幼保健中心进行免费健康体检。

　　开展提升人居环境共建美好家园活动。组织县级机关企事业单位、小学生代表、退休老干部共计150多人开展庆“‘三八’提升人居环境，共建美好家园”巾帼志愿服务活动启动仪式，引导全县广大妇女群众积极参与到提升人居环境工程建设中。

　　开展劳动力就业转移培训。精选育婴、美容、家政三个针对广大农村妇女创业就业的项目，加大实用技能培训力度，共完成农村劳动力转移培训1700人，其中：建档立卡贫困劳动力80人，以美容师、育婴师、家政等主要内容为主的技能型培训555人，以政策、法律法规、健康知识等为主要内容的引导性培训1145，转移就业2680人。

　　开展项目扶持促创业脱贫。一是完成创业贷款50户，小额担保贷款30户（其中：劳动密集型小企业贷款6户），完成“两个10万元”微型企业培育工程15户。二是争取到省儿基会妇女发展循环项目资金115万元，为小湾镇杰鸿种植专业合作社、凤庆县良种猪扩繁群场23名贫困妇女每人发放创业循环金5万元，创业带动新就业120余人。三是组织召开了以“激发女性创新活动 提升巾帼创业动力”为主题的妇女创业共享会，表彰了2个创业先进集体、5个创业标兵和13名女创业致富带头人。

　　二、抓维权促稳定，妇女各项权益得到保障

　　持续推进“两癌”救助项目。积极配合卫计局开展农村贫困妇女“两癌”筛查工作，同时做好“两癌”救助资金的申报和救助资金的发放工作。截至目前，凤庆县妇联累计申请到中央、省级“两癌”救助项目资金8.6万元，惠及38名农村贫困妇女，最高补助资金1万元，最低1000元，其中：建档立卡贫困户3户，低保户5户，一般贫困户30户。

　　不断加大法律宣传力度。开展《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规宣传培训13场次，发宣传资料14000余份。积极参加“6.26”、“12.1”、“12.4”宣传活动，累计发放各类宣传材料共6000余份，参与群众共计1000余人次。做好来信来访工作。全年共有信访件23件，网上办理1件。

　　关注儿童，让儿童健康快乐成长。一是开展丰富多彩的“六一”儿童节活动。联合各单位、企业为和德村66名贫困村小学生送去价值1.5万元的文具用品，为上达完小的留守儿童、特困儿童送去了爱心书包、学习用品及节日的祝福；联合第二完小组织开展了“喜迎党的十九大——我向习爷爷说句心里话”庆“六一”文艺汇演。二是开展爱心包捐赠。共向18个部门争取爱心包579个，共计114120元，改善农村留守儿童学习生活条件。

　　协同做好“控辍保学”工作。全县8个乡镇33个村妇联组织68名妇联干部深入58户农户家中开展家访，劝返初中阶段学生6人、小学阶段学生3人，以确保适龄儿童接受义务教育阶段正常入学，营造良好社会氛围。实施好“春蕾教师”、“春蕾女童”、“春蕾大学生”项目。资助4名女大学生为期四年每人每年1500元补助； 

　　三、抓家教促和谐，践行社会主义核心价值观

　　深化传承中华美德主题活动。开展传承中华传统文化才艺大赛，组织全县文艺爱好者通过各种艺术形式，弘扬传统美德。开展以好家风好家训为主要内容的演讲比赛，引述展现孝道家风的历史典故，表达自己对家风及中华传统美德的理解。联合县总工会、县委老干部局开展了“好家风▪你我共同寻找”活动，开展“弘扬家风家训、纯洁党风政风民风”为主题的宣讲活动。

　　做亮家庭评选品牌。深化寻找“最美母亲”、“最美家庭”和“最美儿媳”评选表彰活动。积极上报市级“和睦家庭”30户、“学习型家庭”30户、思想道德先进家庭14户、“洁净家庭”30户。

　　3.家庭教育得到更多重视。建立健全家庭教育公共服务网络、提升家庭教育指导服务专业化水平、大力拓展家庭教育新媒体服务平台、促进家庭教育均衡发展、加快家庭教育制度化建设等工作进行安排部署，落实部门责任，保障家庭教育不断深化推进。

　　四、妇女儿童工作推陈出新

　　持续宣传男女平等基本国策及《两规》实施意义。深入开展男女平等国策“六进”活动，共宣讲12场次，1100多人参训。以村（社区）“会改联”及扩大乡镇妇联组织成员工作为契机，大力宣传《两规》的主要目标、重点任务以及相关策略措施，提高广大妇女对《两规》的认识，让《两规》的受益者变为两规实施的推动者。

　　重抓儿童之家建设。起草下发了《凤庆县村（社区）儿童之家建设实施方案》的通知（凤政办发〔2017〕90号文件）文件，发文明确各村（社区）公益岗农村劳动力转移信息员兼任儿童福利督导员、儿童之家管理员，细化了工作职责，实现了“儿童之家”管理人员全覆盖。为解决资金困难问题，向各机关企事业单位发放援建儿童之家倡议书，已有11家爱心单位办理援建手续。截至目前儿童之家建设工作有序推进，2017年有望实现30%的建设任务。

　　五、抓自身建设，基层妇联改革工作深入推进

　　全县村（社区）妇代会改建妇联及扩大乡镇妇联组织成员工作全面结束。全县187个村（社区）妇代会统一改建为村（社区）妇联，实现了村（社区）妇联主席100%进入村（社区）两委的目标；13个乡镇妇联共选出执委331名，比改革前增加238名，配备专兼职副主席 79名，实现了乡镇妇联主席100%进入同级党政班子目标，其中，由党委班子成员担任主席的8人，由政府班子成员担任的5人，完成了基层新任妇联干部履职培训班工作。

　　六、各项中心工作有序开展

　　招商引资工作全面完成，联合县委组织部引进凤庆县绿茗花园大酒店建设项目，目前已到位资金5000万，目前全部完成任务。

　　挂钩村脱贫攻坚工作扎实推进，深入挂钩村开展摸底、走访、算账等工作。拨付挂钩村危旧房改造资金5000元，为挂钩村争取移民、科技相关政策资金38000元，配置价值3000元档案柜一组。抽派一名副主席任挂钩村动态管理工作队长，协助完成挂钩村动态管理工作及档案规范工作。

　　党建工作全面加强，扎实开展“两学一做”学习教育，开展党支部规范化建设，建立健全妇联党支部的各项制度，严格落实“三会一课”制度，推进党务公开，认真开展谈心谈话、党员积分制管理。投资22000元建设规范的党员活动室、党务政务公开栏，投资3000多元用于开展主题党日活动，先后到烈士陵园、特教学校等开展活动。

　　抓好党风廉政建设。签订了2017年党风廉政建设责任书，开展党风廉政教育培训，深入开展“六个严禁”专项整治，开展吃空饷专项治理。认真执行“三重一大”制度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入妇联2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　妇联2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  妇联2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 妇联2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计1355695.86元。其中：财政拨款收入1355695.86元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比2016年1209326.52元增加146369.34元，增幅12.1%，主要原因是2017年人员规范津贴增资费及综合考评奖励等资金的增加。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计1355695.86元。其中：基本支出1355695.86元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。比2016年1209326.52元增加146369.34元，增幅12.1%，主要原因是2017年人员规范津贴增资费及综合考评奖励等资金的增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障妇联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1355695.86元。比2016年1209326.52元增加146369.34元，增幅12.1%，主要原因是2017年人员规范津贴增资费及综合考评奖励等资金的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.2％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障妇联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年0元项目支出持平。

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款收入1355695.86元,占本年收入合计的100%。比2016年1209326.52元增加146369.34元，增幅12.1%，主要原因是2017年人员规范津贴增资费及综合考评奖励等资金的增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1355695.86元,占本年支出合计的100%。比2016年1209326.52元增加146369.34元，增幅12.1%，主要原因是2017年人员规范津贴增资费及综合考评奖励等资金的增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

　　1.一般公共服务（类）支出1163019元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.8%。主要用于行政运行支出1046019元，一般行政管理事务支出60000元，其他群众团体事务支出57000元；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.社会保障和就业支出104264.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.7%。

　　6.医疗卫生与计划生育支出34594元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。

　　7.住房保障支出53818元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　妇联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为公务用车购置及运行费20000元，支出决算为38381.57元，完成预算的191%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为18626.57元，完成预算的91.3%；公务接待费支出决算为19755元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是三公经费预算是只预算了公务用车购置及运行费20000元，因公出国费和公务接待费预算数为0。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数38381.57元比2016年决算数37538.47增加843.1元，增长2.1%。其中：因公出国（境）费支出决算2016年与2017年为0元；2017年公务用车购置及运行费支出决算18626.57元比2016年16450.47元增加2176.1元，增长13.2%；2017年公务接待费支出决算19755元比2016年21088元减少1333元，下降6.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年公务用车运行维护费预算由2016年的1万元增加到2万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18626.57元，占48.5%；公务接待费支出19755元，占51.5%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出18626.57元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出18626.57元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于妇联（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出19755元。其中：

　　国内接待费支出19755元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市妇联及挂钩村（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　妇联2017年机关运行经费支出328204.4元，与上年367558.94元对比减少39354.54元,主要原因分析2017年商品和服务支出较2016年有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，妇联资产总额2599704.02元，其中，流动资产2275314.02元，固定资产320590元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6000元，摊销2200元，其他资产90790元（具体内容详见附表）。与上年1419978.66元相比，本年资产总额增加1179725.36元，其中流动资产增加1164825.36元，固定资产增加15500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额6000元，其中：政府采购货物支出6000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

   (四)绩效自评信息情况

　　主要是本单位部分统计数据指标(2017年获得XX专项资金)，即财政投入的产出，部门工作取得的成效。（特别是专款文件中有绩效目标表的请详细说明）

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　【经济科目】

　　经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【财政拨款收入】

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　【三公经费】

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【政府采购】

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　【基本支出】

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。