监督索引号53092100173101000

　　云南省凤庆县科学技术协会2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县科学技术协会是凤庆县科学技术工作者的群众组织，是中共凤庆县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的“桥梁”和“纽带”，是我县推动科学技术事业发展的重要力量，是临沧市科学技术协会的地方组织。

　　一是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动和技术教育、技术培训工作，提高全县各族人民的科学文化素质。

　　二是开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济相结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展，推动自主创新。

　　三是开展科学论证、咨询服务和建言献策活动，促进决策科学化和民主化。

　　四是组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动，城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动，社区居民科学素质行动。

　　五是为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科学技术工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政；反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

　　六是抓好城镇、农村、学校、厂矿企业的科普示范创建工作。

　　七是抓好学（协）会工作，对县级学（协）会进行协调和指导，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协、农村专业技术协会进行业务指导。

　　八是承办县委、县政府和上级科学技术协会交办委托的其他工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.充分发挥纲要办公室职责，统筹推进《全民科学素质行动计划纲要》的实施；

　　2.积极开展形式多样的科普宣传活动，推进《全民科学素质行动计划纲要》的全面贯彻落实，提高公众科学素质；

　　3.实施青少年科学素质行动，开展青少年科普教育活动，增强创新意识和实践能力，提高青少年科学文化素质；

　　4.实施农民科学素质行动，开展“学科技提素质助产业促增收”工作，提升农民科学素质，促进农业产业化发展；

　　5.实施城镇劳动人口科学素质行动，提高城镇劳动人口科学素质和就业创业能力；

　　6.实施社区科普益民工程，提高社区居民科学素质；

　　7.抓好项目工作，不断改善我县科普基础设施；

　　8.开展建“家”工作，组织科技工作者开展决策咨询服务和建言献策活动，为我县经济建设服务；

　　9.进一步加强科协自身建设，为抓好各项工作提供组织保证。

　　二、部门基本情况

　　（一）纳入云南省凤庆县科学技术协会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省凤庆县科学技术协会2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员7人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省凤庆县科学技术协会2017年度收入合计2,835,046.28元。其中：财政拨款收入2,835,046.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年财政拨款收入数2,594,914.67元相比增240,131.61元，增加的原因是调整工资结构增资，详见下表：

　　收入决算情况上下年度对比分析表

　　二、支出决算情况说明

　　云南省凤庆县科学技术协会2017年度支出合计2,835,046.28元。其中：基本支出2,125,046.28元，占总支出的74.96％；项目支出710,000.00元，占总支出的25.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年财政拨款支出数2,594,914.67元相比增240,131.61元，原因是调整工资结构增资。

　　支出决算情况上下年度对比分析表

　　（一）基本支出情况

　　2017年度基本支出2,125,046.28元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,734,832.37元，占基本支出的81.64%，与上年支出数1,293,770.67元对比增加441,061.70元，增幅34.09%，主要原因是调整工资结构增资；用于保障我局机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出390,213.91元，占基本支出的18.36%，与上年支出数121,144.00元对比增269,069.91元，增幅222.12%，主要原因是财政增加科普经费。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度为完成行政工作任务和发展目标，本单位用于专项经费支出710,000.00元。与上年对比减少470,000.00元，增幅39.83%，主要原因是财政压缩科普项目资金投入。本年度主要实施2个项目，具体工作开展情况如下：

　　项目一：云南省科普专项转移支付资金项目，根据《临沧市财政局临沧市科学技术协会关于下达2017年云南省科普专项转移支付资金的通知》（临财教联发〔2017〕114号）安排，凤庆县共收到云南省科普专项转移支付资金51万元，实际支出51万元。分别支出于：科普示范县创建项目30万元，省级科普惠农兴村计划10万元，科普大篷车运行1万元，流动科技馆巡展5万元，科普示范社区创建5万元。

　　项目二：中国科协、财政部基层科普行动计划以奖代补项目，根据临沧市财政局《临沧市财政局关于下达2017年“基层科普行动计划”资金预算的通知》（临财教发〔2017〕150号）安排，凤庆县收到基层科普行动计划凤庆县秀水种养殖科普示范基地资金20万元，实际支出20万元。具体支出内容分别是：图书资料费（土鸡养殖技术手册）4万元；培训讲座费3万元；新品种新技术推广费13万元，包括土鸡苗3万元，草鱼苗4万元，果树苗2万元，示范基地土地租金4万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省凤庆县科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款收入2,835,046.28元,占本年收入合计的100%。与上年收入数2,594,914.67元相比增240,131.61元，原因是调整工资结构增资。

　　本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,835,046.28元,占本年支出合计的100%。与上年支出数2,594,914.67元相比增240,131.61元，原因是调整工资结构增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元；2.外交（类）支出0元；3.国防（类）支出0元；4.公共安全（类）支出0元；5.教育（类）支出0元；6.科学技术（类）支出2,439,973.75元，主要用于支付职工工资、开展各项科普工作公用经费、补助项目户科普经费；7.文化体育与传媒（类）支出0元；8.社会保障和就业（类）支出210,711.73元，主要用于退休人员调标增资、缴交职工养老保险及工伤生育保险；9.医疗卫生与计划生育（类）支出71,164.80元，主要用于缴交职工医疗保险；10.节能环保（类）支出0元；11.城乡社区（类）支出0元；12.农林水（类）支出0元；13.交通运输（类）支出0元；14.资源勘探信息（类）支出0元；15.商业服务业（类）支出0元；16.金融（类）支出0元；17.援助其他地区（类）支出0元；18.国土海洋气象（类）支出0元；19.住房保障（类）支出113,196.00元，主要用于缴交职工住房公积金；20.粮油物资储备（类）支出0元；21.其他（类）支出0元；22.债务还本（类）支出0元；23.债务付息（类）支出0元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省凤庆县科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27,855.23元，支出决算为27,855.23元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为20,036.23元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7,819.00元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年决算数30,000.00元减少2,144.77元，下降7.15%。其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行费支出决算减少1,963.72元，下降8.92%；公务接待费支出决算减少181.00元，下降2.26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车改以后只保留1辆特种专业用车，车辆运行经费随之降低，在接待上我单位认真贯彻执行中央出台的“八项”规定和各项党风廉政规定，且单位往来检查工作有所减少，接待费用随之降低。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出20,036.23元，占71.93%；公务接待费支出7,819.00元，占28.07%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出50,355.47元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。。

　　公务用车运行维护支出20,036.23元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展科学技术宣传、培训，农村实用技术培训，青少年科普教育活动，提升农民科学素质，促进农业产业化发展等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7,819.00元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展科学技术宣传、培训，农村实用技术培训，青少年科普教育活动，提升农民科学素质，促进农业产业化发展单位往来等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　云南省凤庆县科学技术协会2017年机关运行经费支出390,213.91元，121,144.00元对比增加269,069.91元，增幅122.11%，主要原因是科普工作得到重视，科普人均经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（职工车改公务交通补贴）。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，云南省凤庆县科学技术协会资产总额571,093.04元，其中，流动资产35,748.04元，固定资产535,345.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,741.84元，其中流动资产减少12,741.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

　　（四）绩效自评信息情况

　　2017年本部门专项资金支出710,000.00元，本年度主要实施2个项目，项目一：名称为云南省科普专项转移支付资金项目51万元，建设地点为凤庆县，具体完成绩效为：

　　一是30万元的国家级科普示范县创建资金，开展了30场次的中药材等林下经济产业种植管理技术培训，培训群众2500人次，编印了《凤庆县中药材栽培技术与管理》一书5000本；选好地块，在洛党镇万峰村旺丰中药材种植专业合作社建成100亩的中药材种植培训示范基地；创建了临沧市社区科普大学凤庆县分校凤山社区教学点1个，组建教学班1个，每月按照教学计划开展教学1次。

　　二是10万元的云南省科普惠农示范村资金，在鲁史镇金鸡村建设了科普惠农服务站1个，建设安装了1块科普宣传栏，指定了1名科普宣传员，根据金鸡村产业发展实际，提升了金鸡村泡核桃协会发展能力，开展协会会员的培训工作，培育山地蛋鸡养殖科普示范户1户，开展茶叶、核桃、烤烟种植与管理和畜牧养殖实用技术农函大培训10场次，通过培训，培育了科普带头人100人。

　　三是1万元的科普大篷车运行经费，组织科普大篷车在全县开展科普下乡、科普进学校、科普进社区等科普宣传活动12次，服务群众5000人次，发放各类科普宣传资料1.7万份，展出科普挂图、展板204块次，举办培训讲座6场次。

　　四是5万元的流动科技馆巡展经费在我县举办了中国流动科技馆第二轮巡展工作，在为期1个月的巡展活动中，共4700多人参观展览。

　　五是5万元的省级科普示范社区创建资金，在我县凤山镇文明社区创建省级科普示范社区，从科普资源建设、科普设施购置、科普活动开展情况、科普活动受益人数、科普组织和科普制度建设、经费执行等六大方面进行了创建。

　　项目二：名称为基层科普行动计划项目20万元，建设地点为凤庆县秀水种养殖科普示范基地，具体完成绩效为：

　　1.基地自获得转移支付资金以来，以实施“科普惠农兴村计划”为契机，强化基地科普软硬件建设，以科普示范基地为龙头，大力开展科学养殖知识、防疫技术培训，提高基地周边群众科学素质。

　　一是依托基地，不断完善科普图书室、科普宣传栏，做到经常性添置科普图书，按期更换宣传栏宣传内容。

　　二是以基地为主，借举办科技培训及开展科技周、科普日、科技下乡等机会，向村民发放大量土鸡养殖及其它实用技术资料，通过发放宣传资料、技术手册、组织群众到基地参观等形式向广大群众和养殖户广泛开展科学养鸡新技术的宣传，向人民群众普及科学技术、传播科学思想、推广科学方法，提高群众科技素质，营造科学养殖的浓厚氛围。

　　三是深入开展科学养殖技术和防疫技术培训，培养农村养殖技术人才。基地充分利用自有的培训设施，充分发挥技术人才和基地优势，积极配合科协、县农业局等部门深入开展多形式多渠道的技术培训。一方面利用示范基地的培训阵地和设施举办养殖大户培训班，为科学养殖技术的推广、普及和培养专业技术骨干人才奠定坚实的基础；另一方面邀请专家和组织基地技术人员深入到各村对广大农户进行饲养、防疫、管理等技术环节培训，把科学养殖技术送进千家万户，提高了养殖户的科技素质，促进了科学养殖技术的普及、应用。

　　2.以科普示范基地为中心，积极推广新品种、新技术，培育科普示范户，促进畜牧业发展

　　一是基地积极推广山地土鸡进行示范养殖，推进土鸡养殖向品种优质化、高产型、低成本方向发展。二是不断完善养殖防疫服务，除做好本基地的养殖防疫工作外，还为其他养殖户提供服务；三是建了20亩的果树种植示范基地和鱼类养殖示范基地各一个，将基地办成了集农函大办学实验基地，科协学习园地，引进示范果树种植、林下养殖新品种，加强现代农业新技术的引进、试验、示范与推广为一体的综合性科普示范基地。有力地促进了农业产业走“品种优良化，饲养标准化，管理科学化，防疫制度化”的路子，不断引进、推广先进技术、优良品种，提高我县农业产业的产量和产值。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释（如未使用专用名词则写明“本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。”）。

　　附件：临沧市凤庆县科学技术协会2017年部门决算公开表.xls

　　监督索引号53092100173101111