凤庆县人民政府办公室2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县人民政府办公室是凤庆县人民政府的工作部门，正科级，内设12个职能股、室、局。具体为综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、信息股、行政股、应急办公室、督查室（副科级）、法制办公室（副科级）、政府研究室（正科级）、信访局（正科级）。主要职能包括：承办临沧市人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和凤庆县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和中共凤庆县委转由县人民政府办理的事项；负责凤庆县人民政府会议的准备工作，协助凤庆县人民政府领导组织实施会议决定事项，做好决定事项的督办、检查和反馈工作；协助凤庆县人民政府领导组织起草或审核以凤庆县人民政府、凤庆县人民政府办公室名义发布的公文，负责凤庆县人民政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印刷、保密、归档和管理工作；研究各乡镇人民政府和县直部门、单位请示、报告凤庆县人民政府的事项，提出办理意见，报凤庆县人民政府领导审批、批复；起草、协调、送审、印发凤庆县人民政府和办公室文件；督促检查各乡镇人民政府和县直各部门对凤庆县人民政府决定事项及凤庆县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向凤庆县人民政府领导报告；根据凤庆县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，并做好县政府领导的重要报告、讲话等文字材料的草拟工作；组织协调、督促指导政府系统人大代表议案建议和政协提案的办理工作；承办交由凤庆县人民政府和凤庆县人民政府办公室办理的人大代表议案建议和政协提案；承办有关民主党派对凤庆县人民政府所提意见的办理工作；承办凤庆县人大常委会、政协凤庆县委员会对凤庆县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作；负责凤庆县人民政府应急值班工作，及时向凤庆县人民政府领导报告重要情况，协助政府领导做好需由凤庆县人民政府组织处理的突发事件应急处置工作。协助处理各乡镇人民政府、县直各部门向凤庆县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实凤庆县人民政府领导的指示；负责凤庆县人民政府信访工作，处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访形式向凤庆县人民政府及领导提出的信访事项。办理省委、省政府、省直机关，市委、市政府、市级机关和中共凤庆县委、凤庆县人民政府领导交办的信访事项。办理人民群众来信来访工作；负责凤庆县人民政府法制工作，办理凤庆县人民政府行政复议及行政应诉工作，负责县政府规范性文件清理、审查、登记、备案工作。对乡镇人民政府、县直各部门的行政执法监督、行政复议工作进行指导；负责全县政务信息工作，指导监督、协调推进政府信息公开工作，组织实施全县电子政务工作；负责凤庆县人民政府接待工作、机关事务管理、资产管理和全县地方财政供养单位公务用车编制配备管理工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，凤庆县人民政府办公室在县委、县政府的领导下，牢固树立“四个意识”，深入践行“五个坚持”，以科学发展观为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，进一步解放思想，转变作风，开拓创新，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度，积极开展“党的光辉照边疆 边疆人民心向党”实践活动，大力弘扬“临沧作风”，全面提升服务领导、服务机关、服务基层的能力，努力发挥参谋助手和服务保障作用，全力推动县委、县政府重大决策部署落地生效。重点工作任务如下：

　　一是抓好公文处理及综合文字材料工作。严格按照《党政机关公文处理工作条例》要求实现高效运转，切实保证政令畅通。

　　二是做好会务工作。牢固树立“细节决定成败”的办会理念，严格控制会议次数和规模，大力精简各种会议，认真做好会务的统筹协调。

　　三是切实加强信访工作。全面落实信访基础业务规范化建设，认真开展领导干部接访下访、信访积案集中化解及矛盾纠纷排查化解工作，全面落实信访工作责任制。

　　四是做好信息相关工作。紧紧围绕全县经济社会发展大局，进一步拓展信息渠道和推进政府信息公开工作，全力做好政府门户网站信息发布、维护工作，为领导全面了解情况和科学决策提供服务。

　　五是做好后勤保障工作。严格执行财经制度，精打细算，规范核算，加强机关运行经费管理，严格控制“三公”经费支出，加强国有资产管理，确保国有资产效益发挥。

　　六是提升突发事件应急能力。严格落实《云南省突发事件应对条例》精神，增强公共安全和防范风险的意识，提高突发公共事件应对能力，完成应急指挥系统平台建设，制定轮流值班值守制度，开展应急值班室规范化、标准化建设，严格落实突发事件信息报告制度。

　　七是做好脱贫攻坚等挂钩帮扶工作。组织开展挂钩村脱贫攻坚精准核查和贫困对象动态管理，完善基础设施建设规划，巩固和提升产业结构调整，推进“七改三清”美化提升居住环境。

　　八是做好政府法制工作。抓好依法行政、法治政府建设，健全推行政府法律顾问制度，加强行政机关规范性文件制定备案清理和行政执法工作，积极参与各类法律事务。

　　九是做好政府督查工作。以《政府工作报告》目标责任分解、市县政府重大民生项目、政府重要会议和文件贯彻落实情况、领导批示件办理情况等为重点，积极组织开展政务督查，及时跟踪、了解工作进展情况，反映存在问题，有效推进政府工作落实。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县人民政府办公室2017年度部门决算编报的单位1个。其中：行政单位1个，具体为凤庆县人民政府办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县人民政府办公室2017年末实有人员编制71人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制13人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员57人（含行政工勤人员14人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县人民政府办公室2017年度收入合计13322922.95元（含上年结转882118.78元）。其中：财政拨款收入12622922.95元（含上年结转882118.78元），占总收入的94.75%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入700000元，占总收入的5.25%。与上年对比，2017年度收入减少600020.96元，减幅4.31%，主要原因是2017年度年初结转经费比2016年度年初结转经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县人民政府办公室2017年度支出合计13322922.95元。其中：基本支出13172922.95元，占总支出的98.87％；项目支出150000元，占总支出的1.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比,2017年度支出增加319597.82元，增幅2.46%，主要原因是2017年度规范津贴补贴和基本养老保险缴费等人员经费的增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障凤庆县人民政府办公室机关机构正常运转的日常支出13172922.95元。与上年对比，2017年度基本支出增加1491709.82元，增幅12.77%,主要原因是规范津贴补贴和基本养老保险缴费等增加人员经费1848084.58元，以及压缩一般支出减少公用经费356374.76元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.55％，人均支出119411元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.45％，人均支出71501元。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障凤庆县人民政府办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150000元。与上年对比，2017年度项目支出减少1172112元，减幅88.65%,主要原因是我单位2017年度无上级拨入考核奖励资金支出。具体项目开支及开展工作情况：其他城乡社区支出150000元，专项用于城乡统筹转户工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款收入12622922.95元（含上年结转882118.78元）,占本年收入合计的94.75%。与上年对比，2017年度一般公共预算财政拨款收入减少1300020.96元,主要原因是2017年度年初结转经费比2016年度年初结转经费减少。

　　凤庆县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出12622922.95元,占本年支出合计的94.75%。与上年对比，2017年度一般公共预算财政拨款支出减少380402.18元,主要原因是2017年度无上级拨入考核奖励资金支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出10605591.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.02%。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（2010301项）支出10313091.90元，用于在职干部职工的基本工资、津贴补贴等工资福利支出5918031.12元，用于保机构正常运转所需公用经费支出3946473.28元，用于对个人和家庭的补助支出311487.50元，用于办公设备购置经费支出137100元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（2010307项）支出50000元，用于法律顾问费支出50000元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（2010308项）支出242500元，用于信访局机构正常运转所需公用经费支出100000元，疑难信访问题救助支出142500元。

　　2.社会保障和就业（类）支出991222.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。其中：归口管理的行政单位离退休（2080501项）支出132125元，用于退休人员经费；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505项）支出802653.80元，用于缴纳在职在编人员养老保险；死亡抚恤（2080801项）支出22698元，用于支付遗属生活补助；财政对工伤保险基金的补助（20820702项)支出8440.87元，用于缴纳在职在编人员工伤保险；财政对生育保险基金的补助（20820703项)支出25304.78元，用于缴纳在职在编人员生育保险。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出332596元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。其中：行政单位医疗（2101101项)支出332596元，用于缴纳在职在编人员医疗保险。

　　4.城乡社区（类）支出150000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。其中：其他城乡社区（2129999项）支出150000元，用于城乡统筹转户工作经费开支。

　　5.住房保障（类）支出543512元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。其中：住房公积金（2210201项）支出543512元，用于缴纳在职在编人员住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1450876.84元，支出决算为1450876.84元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为501665.64元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为949211.20元，完成预算的100%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少412119.15元，下降22.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1144.70元，下降0.23%；公务接待费支出决算减少410974.45元，下降30.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位不断加强“三公”经费的管理，严格控制“三公”经费支出，2017年度公务接待批次及人次均有所下降。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出501665.64元，占34.58%；公务接待费支出949211.20元，占65.42%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出501665.64元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出501665.64元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于本单位出差、下乡等相关工作使用公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出949211.20元。其中：

　　国内接待费支出949211.20元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1670人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　凤庆县人民政府办公室2017年机关运行经费支出4233573.28元，与上年对比减少1056374.76元,主要原因是2017年度进一步压缩一般支出，公务接待费、差旅费、脱贫攻坚等挂钩帮扶经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费508271.98元，印刷费93154.80元，邮电费194892.15元，物业管理费66332.18元，差旅费379093.35元，维修维护费39879元，租赁费12630元，会议费204648元，培训费58534元，公务接待费949211.20元，委托业务费84888元，工会经费89268元，福利费153000元，公务用车运行维护费470722.14元，其他交通费用531251元，挂钩帮扶等其他商品服务支出260490元，办公设备购置经费137100元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，凤庆县人民政府办公室资产总额39524312.49元，其中，流动资产14119020.09元，固定资产25358303.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产46989.03元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2085862.75元，其中固定资产减少484974元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值1049811元；报废报损资产11项，账面原值37580元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额171900元，其中：政府采购货物支出171900元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

                                          政府采购情况表

　　2017年凤庆县人民政府办公室在县委、县政府的领导下，充分发挥参谋助手、督促检查、组织协调职能，参与政务、办理事务、搞好服务等取得新成效。重点做好以下各项工作：

　　一是“三办”水平有效提升。办文方面，严格按照《党政机关公文处理工作条例》要求实现高效运转，切实保证政令畅通。涉密文件办理认真实行责任制、登记制、催办制，没有发生一起失泄密事件。2017年，共接收办理上级文件1864份，下发政府公文149件、政府办公文183件。撰写领导讲话稿300余篇，经验材料、调查报告20余篇，工作总结20余篇。办会方面，牢固树立“细节决定成败”的办会理念，严格控制会议次数和规模，大力精简各种会议，认真做好会务的统筹协调。会前认真做好准备工作，从会议筹备到会议结束确保各环节都井然有序、相互衔接。会后加强督办跟踪落实，对会议议定事项细化分解，及时反馈办理情况。今年共组织县政府常务会议12次、各位县政府领导专题会议130余次。办事方面，按照“热情、周到、安全、高效、廉洁”的原则，热情接待来宾，高质量完成了各项接待任务。

　　二是信访工作有效提升。1.全面落实信访基础业务规范化建设工作，制定出台了我县《人民网留言办理工作规则》，受理群众信访650件。认真落实信访事项督办工作，对105件超期未结和办理质量不高的信访事项进行了督办。2.深入开展依法治访大落实行动，做好群众信访代理工作，组织对3批次信访群众集体到市上访实行了领访劝访；积极推动视频接访系统运用工作，组织1批次18人次拟到市集体访群众通过市县视频接访反映诉求；启动县乡村视频接访系统建设工作。3.扎实开展领导干部接访下访工作，制定下发了《中共凤庆县委 凤庆县人民政府领导班子成员公开接待人民群众来访活动实施方案》，县委县政府领导班子成员接待人民群众120多批次200多人次。4.认真开展信访积案集中化解工作，制定了《2017年县级党政领导包案化解信访案件工作方案》，县委、县政府领导班子成员对市级领导包案化解的3件矛盾纠纷和4件信访积案以及我县排查出的26件信访突出问题进行挂牌督办，包案调处。2017年，共有6件信访积案通过特殊疑难信访问题补助资金得到化解，相关款项已拨付信访群众。5.扎实开展矛盾纠纷排查化解工作，制定下发《深入开展矛盾纠纷大排查领导干部大接访信访积案大化解活动实施工作方案》。2017年共组织开展集中矛盾纠纷排查15次，实现了全年我县群众到省进京零发生。6.全面落实信访工作责任制，与13个乡镇签订了《凤庆县信访工作责任书》；对信访形势进行分析研判，以《信访专报》报县委、县政府领导参阅；组织开展了2次信访工作综合督查和2次信访维稳工作会议，对全县信访形势进行分析，对存在的问题进行集中交办。

　　三是依法行政有效提升。1.抓好依法行政、法治政府建设。制定下发《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县法治政府建设职责分工方案的通知》《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于学习贯彻中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定〉的通知》和《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县重大行政决策程序规定的通知》，进一步推动党政主要负责人切实履行推进法治建设第一责任人职责，推进决策科学化、民主化和法治化。2.健全推行政府法律顾问制度。制定下发《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于加强法律顾问制度建设的通知》《凤庆县人民政府办公室关于贯彻实施政府法律顾问工作规定等事项的通知》和《凤庆县人民政府法律顾问工作规定》，成立中共凤庆县委、凤庆县人民政府法律顾问室，组建法律顾问队伍。截至目前，全县共有13个乡镇、83个县级机关、企事业、行政村、学校等单位建立了法律顾问制度，聘请执业律师33名、基层法律服务工作者70名。3.加强行政机关规范性文件制定备案清理工作。制定下发《凤庆县人民政府办公室关于公布第一批县级行政机关规范性文件制定主体的通知》，公布了39个部门行政机关规范文件制定主体资格。下发《凤庆县人民政府办公室关于开展“互联网+政务服务”规范性文件清理工作的通知》，对全县现行有效的规范性文件进行全面清理。4.加强行政执法工作。严格执法人员持证上岗制度，举办了由201人参加的全县城市管理综合行政执法人员培训，并为其新办了综合行政执法证；下发了《关于开展2017年度县级市场监管领域行政执法案卷评查工作的通知》，抽取评查了县市场监管领域2016年已结案的行政处罚案卷20卷并发文通报；开展行政执法主体职权职责清理，共计清理县级25个部门法定行政执法职权4876项；对凤庆县人民政府茶叶办公室享有《临沧市古茶树保护条例》授予的栽培型古茶树保护管理行政处罚权和与其相关的行政执法权进行了执法主体资格审查，并向社会公告；在云南省行政执法资格管理系统录入行政执法主体单位58个，行政执法人员402人。5.积极参与各类法律事务。认真办理政府各类矛盾纠纷的调查处理，积极参与征地拆迁、安置补偿、重大项目签约、重大纠纷及信访案件处理、突发事件处理、开展重大执法活动等工作中。2017年共参与政府各类法律文书、政策性文件审查87余件。

　　四是信息公开有效提升。1.健全网络，信息渠道得到新拓展。制定覆盖全县13个乡镇和50余个政府部门的信息报送网络，安装信息采集专用APP，收集和统计各部门上报的政务信息，同时，充分挖掘凤庆网（县电视台）对全县重点、热点事件的报道的先决优势，与其共享新闻采访材料接收邮箱，进一步拓展了信息来源渠道。2.健全机制，进一步推进政府信息公开工作。全面落实省委、省政府及市委、市政府有关政务公开工作的决策部署和《中华人民共和国政府信息公开条例》、《云南省政府信息公开规定》，制定了《关于全面推进全县政务公开工作的实施方案》以及《凤庆县贯彻落实国务院办公厅2017年政务公开工作要点分工方案》，将政务公开工作细化为6大方面118个具体要求，分别落实到各单位和部门。3.抓实责任，全力做好政府门户网站信息发布、维护工作。根据国家、省、市相关文件要求，对十三个乡镇的政府网站和47个县级政府部门网站进行了关停，并将有关信息和栏目统一迁移整合到县人民政府门户网，由县政府门户网承担全县政府部门的政策宣传和解读、信息公开、政务服务、网络办公平台建设和维护等工作。全年在门户网发布政务信息1540条，“政策解读”、“政府文件”、“政府信息”、“我为督查提建议”等专栏更新维护运行良好。

　　五是应急管理有效提升。严格落实《云南省突发事件应对条例》精神，规范制定应急处置的工作流程，编制突发事件信息报告和应急处置流程图，确保突发事件第一时间发现、第一时间报告、第一时间处置，增强公共安全和防范风险的意识，提高突发公共事件应对能力，提升应急管理法制化水平；建立健全与公安、武警、消防等专业救援队伍协作的联动机制，加强安全基础设施建设，加大救灾物资储备力度；严格基础数据库建设，开展不稳定因素大排查并梳理归档，充分发挥情报主导作用，掌控处置主动权；完成应急指挥系统平台建设，配备视频监控、通信网络、电话电脑、打印机、视频会议等设施装备，全面开展日常值守、消息接报、视频会商、指挥调度等应急功能，构建了统一调度，可视指挥、联合会商、辅助决策的信息化应急平台；制定轮流值班值守制度，开展应急值班室规范化、标准化建设，配备5名应急工作人员，实现24小时轮流值班，严格落实突发事件信息报告制度，形成信息畅通、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急值守工作格局。

　　六是保密意识有效提升。1.高度重视、强化组织领导，及时调整充实保密工作领导小组。2.配备兼职保密干部。配备兼职保密工作人员，由综合股负责保密室的管理使用，由办公室信息技术员负责涉密计算机、非涉密计算机及网络的保密安全检查。3.加强保密制度建设工作。制定政府信息公开保密审查制度，制定办公室计算机信息系统及上网保密管理制度，制定《凤庆县人民政府办公室保密工作制度》，严格按照工作制度的规定，对涉密文件进行造册登记，并由专人进行保管，定期清理、清退、销毁。四是加强保密宣传教育培训工作。严格按照征订要求订阅《保密工作》和《保密科学技术》。认真抓好保密法律法规的学习宣传教育，派出办公室兼职保密干部参加保密技术检查装备使用培训。全体干部职工均签订《凤庆县人民政府办公室保密承诺书》，大学生志愿者在离岗时均签订《志愿者离岗保密承诺书》。4.是认真开展保密检查及设备管理工作。购置了一套非涉密计算机检查装备，定期不定期对办公室非涉密计算机进行检查。办公室涉密文件由内收发员进行造册登记分送，在保密室进行处理，严格按照规定的范围进行阅读和传达，不随意扩大范围，定期清理、清退。涉密文件的销毁由办公室档案管理员负责，经鉴定需要销毁的涉密文凭和档案资料，逐件造册，经领导批准后才进行销毁。5.严格查处失泄密事件。办公室全体干部职工严格执行《中华人民共和国保守国家秘密法》和办公室各项保密管理制度。年内，办公室未发生任何泄密事件。6.积极开发档案信息资源，建立科学实用的档案体系。做好藏档案目录微机录入工作，完成档案归档永久17盒286条，30年12盒154条，10年27盒482条，保管案卷目录共计57盒965条。一年来，档案室共接待利用者220多人次，提供档案资料143多卷（件），复印档案资料1050多页。

　　七是服务群众成效明显。1.组建凤庆县人民政府办公室脱贫攻坚工作队。工作队由工作认真负责，群众工作经验丰富的1名办公室副主任和2名队员组成。办公室46名干部职工挂钩联系121户洛党镇和德村建档立卡贫困户。2017年共组织党员、干部职工到和德村开展入户回访工作6批次，对放在农户家的“一牌一卡一册一簿一本一照片一汇编”“七合一”户档相关内容进行及时更新。2.组织开展脱贫攻坚精准核查和贫困对象动态管理工作。确保贫困户达到100%的精准识别，通过核实，建档立卡贫困户没有错评、漏评、错退、漏退的情况；对建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭“4类重点对象”的危房改造建设情况进行核实；2014年至2016年脱贫户中没有返贫户。3.完善基础设施建设规划。完成茶园（桑园）产业道路、高峰组至水菜林村通达路、岔河组至厚丰村通达路、红丰小组污水处理、村环境治理、村路灯亮化工程建设和入户路建设规划设计和申报工作；完善活动场所建设，完成永红小组活动场所建设、和德村完小建设工作，配置红丰小组、永新小组、木瓜树小组活动场所桌凳等设施，村民开展基本的文体活动得到了保障；实施木瓜树小组和永红小组人畜饮水工程建设项目，实现全村通自来水，确保饮水安全；由办公室出资、公司减免建档立卡贫困户每户160元安装费用，协助县广电网络公司到和德村安装、接通每家每户网络电视信号；开展和德村历史资料、脱贫攻坚资料搜集整理等工作，在村委会制作创建《和德村村史室》。2017年我办共投入贫困户活动场所建设、村史室、环境卫生整治等工作经费42万元。4.巩固和提升产业结构调整。组织开展1800亩茶叶、3500亩核桃、1000亩蚕桑产业管护，发放212吨有机肥，县政府办、县茶办领导及茶园承包商共同商议茶园经济发展相关事宜，提出“公司+基地+支部+合作社+农户”的发展模式；加强产业农民学习培训，组织村“三委”干部、党小组长、村民小组长、村民代表和产业带头人等52人前往勐佑镇新林村峡山茶叶有限公司进行考察；组织村“三委”干部、党小组长、村民小组长、村民代表和产业带头人等40人参加县茶办在大兴村举办的茶叶产业技术培训。五是推进“七改三清”美化提升居住环境。开展“七改三清”工作，协调资金对村委会办公楼后墙重新粉刷，建设花台，设立文化墙，新建五个垃圾房，配置垃圾桶40只，解决村民日常生活垃圾清理问题，制作13块和德村文化宣传牌，沿村主干道安放布置；组织参观考察人居环境建设工作，带领村组干部、村民代表和党员群众一行52人到小湾镇三水村参观考察人居环境建设工作，学习和借鉴 人居环境建设的先进经验和做法；先后六次组织全村干部群众开展环境卫生整治活动，集中整治“脏、乱、差”现象。

　　八是后勤保障规范有序。1.加强机关运行经费管理，严格控制“三公”经费支出。严格执行费用报销、会计核算和资产管理等各项制度，确保《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等制度落到实处。“三公”经费与去年相比有大幅下降。截至2017年12月，“三公”经费支出145.09万元，比上年同期减少41.21万元，减幅为22.12%。其中：公务接待支出94.92万元，比上年同期减少41.10万元，减幅为30.22%，共接待1670人次，比上年同期减少30人次，减幅为1.80%，；公务用车运行费用50.17万元，比上年同期减少0.11万元，减幅0.22%。2.公务用车配备使用情况。认真执行《临沧市党政机关一般公务用车配备使用管理实施细则》和公务用车改革有关规定，规范用车审批程序，提高公务用车使用和管理效益。无超标公务用车，不存在公车私用情况，无公务用车接送科级领导上下班情况。目前我办共保留公务用车7辆。3.加强国有资产管理。根据《凤庆县行政事业单位国有资产管理办法》的相关规定，对资产管理系统进行了相关数据录入，组织开展了固定资产清查业务，及时完成固定资产统计报表，做好资产分析报告。截至2017年12月31日，固定资产2,536万元。其中：房屋构筑物1,567万元，车辆257万元，其他固定资产712万元。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　4.其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　5.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　6.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　7.年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　8.年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　9.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　10.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。