监督索引号53092100171201000

　　中国共产主义青年团凤庆县委员会2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  基本概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中国共产主义青年团凤庆县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.主要职能

　　中国共产主义青年团凤庆县委员会是由中共凤庆县委领导，主管全县青少年工作的群众组织。

　　——领导共青团工作。根据县委、县政府以及团市委的工作部署，提出每个时期全县共青团工作任务，制定工作计划并组织实施。

　　——协助县委县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年事务社会工作服务中心、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

　　——在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

　　——协助党委及有关部门选拔、管理、考核、培训团的干部，同时，积极向中国共产党输送优秀青年人才。

　　——会同有关部门做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

　　——领导全县少先队工作，落实“全团带队”，搞好团队的衔接，协调各方面力量关心少年儿童成长成才。

　　——负责县“希望工程”领导小组办公室日常工作，在青少年事务社会工作服务中心下做好“希望工程”援助建校和援助学生管理工作。

　　——做好未成年人思想道德建设和预防未成年人犯罪工作。

　　——做好服务西部计划大学生志愿者的各项管理工作。

　　——协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

　　——承担县委、县政府、团市委交办的其他工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　（1）打造创业就业服务品牌；（2）打造希望工程关爱品牌；（3）打造公益项目品牌；（4）打造青年志愿服务品牌；（5）抓实青少年权益维护品牌；（6）打造婚恋交友服务品牌。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　团县委属县财政全额拨款行政单位，根据职能要求，团县委内设2个机构，即团务股、青少年工作股。根据《中共凤庆县委办公室关于印发中国共产主义青年团凤庆县委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（凤办发〔2015〕128号）文件，中国共产主义青年团凤庆县委员会人员编制4名（行政编制4名）。其中：书记1名（正科级），副书记2名（副科级）；股室领导职数2名。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　团县委2017年度收入合计2,830,970.72元。其中：财政拨款收入2,830,970.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加233181.28元，主要原因是：2017年有年初结转和结余大学生志愿者资金。

　　二、支出决算情况说明

　　团县委2017年度支出合计3,467,469.99元。其中：基本支出3,467,469.99元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1414135.75元,主要原因为2017年有年初结转和结余大学生志愿者资金652,007.20元，2017年年底财政对培训经费、互联网服务费及相关人员经费的追加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机关正常运转的日常支出3,467,469.99元。与上年对比增加1414135.75元,主要原因为2017年有年初结转和结余大学生志愿者资金652,007.20元，2017年年底财政对培训经费、互联网服务费及相关人员经费的追加。按支出经济分类看，工资福利支出461,518.72元占本年支出3,467,469.99元的13.31%，商品和服务支出415,933.00元，占本年支出3,467,469.99元的12%，对个人和家庭补助支出2,590,018.27元，占本年支出3,467,469.99元的74.69%。

　　（二）项目支出情况

　　无

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　团县委2017年度一般公共预算财政拨款收入2830970.72元,占本年收入合计的100%。比2016年2597789.44元增加233181.28元，增幅8.98%，,主要原因分析是2016年底政策性调资，2017年人员经费大幅增加。

　　团县委2017年度一般公共预算财政拨款支出3467469.99元,占本年支出合计的100%。比2016年2053334.24元增加1414135.75元，增幅68.87%，,主要原因分析是2016年底政策性调资，2017年人员经费大幅增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3354485.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.74%。主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.社会保障和就业支出53800.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于工伤生育保险的支出。

　　6.医疗卫生与计划生育支出24215.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于行政人员医疗保险支出。

　　7.住房保障支出34968元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于行政人员缴纳住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　团县委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27599.79元，支出决算为27599.79元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17059.79元，完成预算的61.81%；公务接待费支出决算为10540元，完成预算的38.19%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于等于预算数的主要原因是严格遵守八项规定，减少“三公”经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加5399.79元，增长24.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，不变；公务用车购置及运行费支出决算增加6759.79元，增长,65.63%；公务接待费支出决算减少1360元，下降11.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公车新增预算。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17059.79元，占61.81%；公务接待费支出10540元，占38.19%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出17059.79元。其中：

　　公务用车购置支出0元。

　　公务用车运行维护支出17059.79元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于贷免扶补业务、下乡、开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出10540元。其中：

　　国内接待费支出10540元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于团市委、团省委调研相关工作发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　团县委2017年度机关运行经费支出415933元，比2016年404124元增加11809元,增幅2.92%，主要原因是2017年日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，团县委资产总额942244.8元，其中，流动资产698284.8元，固定资产239280元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4680元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19747.56元，其中固定资产增加39360元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额5600元，其中：政府采购货物支出5600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　中国共产主义青年团凤庆县委员会2017年没有专项资金。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　中国共产主义青年团凤庆县委员会2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。

　　附件：中国共产主义青年团临沧市凤庆县委员会2017年部门决算公开表.xls

　　监督索引号53092100171201111