监督索引号53092100232701000

　　凤庆县烤烟产业办公室2017年度部门

　　决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分 凤庆县烤烟产业办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县烤烟产业办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县烤烟产业办公室是县委、县政府烤烟产业发展的职能部门，主要负责做好全县烤烟产业发展的调查研究，规划、组织、协调、培训、服务等工作。具体如下：一是认真执行、贯彻落实党的路线、方针、政策和法律法规，完成上级交办的各项工作任务；二是认真做好烤烟产业的资源调查、社会调查、市场分析、产业布局的可行性研究，制定当年生产计划和中长期发展规划；三是负责搞好烤烟生产各个环节的技术培训，落实好科技兴烟各项措施；四是当好各级领导技术业务参谋，认真调查研究，解决生产中的各种疑难问题和矛盾纠纷；五是认真搞好请示汇报，上传下达，信息传递和协调有关部门工作；六是总结推广先进经验，办好样板，以点代面指导生产；七是抓好队伍建设，培养和壮大科技队伍，认真服务产业、服务群众，为烤烟产业的可持续发展创造业绩，多做贡献。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年我县烤烟种植面积79200.00亩，涉及12个乡镇，99个村，716个小组，6961户农户种植，收购烟叶200000.00担，占计划的100%；均价26.77元/公斤；收购金额267741300.00元；上等烟比例61.62%；实现烟叶税58903100.00元。为了进一步夯实烤烟产业发展基础，全县共投入资金19307900.00元，其中：投资2600000.00元新建密集型烤房256座；投资5000000.00元建设彩虹水窖1000口；投资153000.00元架设烟水管道18千米；投资10624900.00元配套653座烤房烟夹；投资930000.00元建设电烤房10座。 所有项目做到当年建成当年投入使用当年发挥效益。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县烤烟产业办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.凤庆县烤烟产业办公室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县烤烟产业办公室2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县烤烟产业办公室2017年度收入合计8506569.41元。其中：财政拨款收入8506569.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年13036154.44元减少53.25%。预算收入减少的主要原因是烤烟产业发展的相关项目资金在上年基础上有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县烤烟产业办公室2017年度支出合计7910914.47元。其中：基本支出2155926.61元，占总支出的27.25％；项目支出5754987.86元，占总支出的72.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增长率-24.22%,主要原因是烤烟产业发展的相关项目资金在上年基础上有所减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障烤烟产业办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2155926.61元。与上年对比增加298260.17元,增加16.06%，增加的主要原因是干部职工调整工资标准，工资上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1787167.61元，占基本支出的82.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费368759.00元，占基本支出的17.10％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障凤庆县烤烟产业办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5754987.86元。与上年对比减少3122153.34元，减少54.25%，减少的主要原因主要是由于财政困难，投入烤烟产业发展的项目资金有所减少。

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县烤烟产业办公室2017年度一般公共预算财政拨款收入6205222.61元,占本年收入合计的100%。比上年10733666.44元减少4528443.83元，减少42.19%,主要原因是2017年烤烟产业发展项目较上年有所减少，项目投入缩减。

　　凤庆县烤烟产业办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出7910914.47元,占本年支出合计的100%。比上年10734807.64元，减少2822751.97元，减少了26.30%，主要原因是2017年烤烟产业发展项目较上年有所减少，项目投入缩减。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1281774.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.20%。主要用于事业运行支出1281774.96元；

　　2.社会保障和就业（类）支出216443.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于事业单位离退休支出7200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出201192.00元，财政对工伤保险基金的补助2012.76元，财政对生育保险基金的补助6038.29元；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出83025.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。用于事业单位医疗83025.60元；

　　4.农林水（类）支出6193746.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.29%。主要用于事业运行438759.00元，科技转化与推广服务3942478.36元，农业生产支持补贴612509.50元，其他农林水支出1200000.00元；

　　5.住房保障（类）支出135924.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于住房公积金135924.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县烤烟产业办公室年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000.00元，支出决算为92318.06元，完成预算的230.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为40000.00元，决算为64023.06元，完成预算的160.06%；公务接待费支出预算数为0元，决算为28295.00元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初公务接待费没有列入财政预算、我办的公务用车长期在烟区行驶，预算的公务用车运行维护费无法满足修理和燃油支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年降1336.48元，下降1.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少585.48元，下降0.91%；公务接待费支出决算减少751.00元，下降2.59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我办今年来认真贯彻落实中央八项规定和县委县政府厉行节约的要求，规范公务接待，减少接待规模和数量，缩减了公务接待费用开支,进一步规范公务用车管理，运行维护费用有效控制。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出64023.06元，占69.35%；公务接待费支出28295.00元，占30.65%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出64023.06元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出64023.06元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于烤烟生产工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出28295.00元。其中：

　　国内接待费支出28295.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次355人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接洽烤烟生产工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　凤庆县烤烟产业办公室2017年机关运行经费支出0元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截止2017年12月31日，凤庆县烤烟产业办公室部门资产总额10540711.72元，其中，流动资产9818053.22元，固定资产722658.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3432533.33元，其中固定资产增加12037.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值22658.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四）绩效自评信息情况

　　2017年全县完成了市委市政府下达的烟叶生产目标任务，烤烟生产基础设施得到了进一步夯实，实现烟农增收、财政增长、企业增效。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。

　　监督索引号53092100232701111