监督索引号53092100171101000

　　凤庆县总工会2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.根据党的路线、方针、政策和工运方针，围绕县委、县政府的工作重点，贯彻执行中华全国总工会、云南省总工会和临沧市总工会的决议。

　　2.依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全县基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

　　3.对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；配合有关部门搞好安全生产工作和劳动保护、职业卫生监督，参与职工劳动争议和重大伤亡事故的调查处理；对涉及职工切身利益的问题提供法律咨询服务，参与调解仲裁，维护职工合法权益。

　　4.开展工运理论研究，结合实际，研究制定工会工作的政策和措施，组织实施和监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》及有关规定的贯彻执行；研究和组织实施工会自身改革与建设；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。

　　5.协助县委管理工会领导干部，审批各基层工会领导班子；负责本单位干部职工的管理和考核；监督、检查本单位、本系统党员干部党风廉政建设情况；研究制定和实施全县工会干部的管理制度和培训规划，负责各基层工会负责人的培训工作。

　　6.协助县委、县政府做好县以上劳动模范的推荐、评选和表彰工作，负责各级劳动模范的管理工作；负责全国“五一劳动奖章”、奖状获得者的推荐、评选表彰和管理工作。

　　7.负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；组织实施工会组织兴办职工劳动福利事业的有关规定和制度，负责对全县各基层工会组织兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

　　8.负责做好凤庆县困难职工帮扶服务中心各项工作，建立健全困难职工档案和困难劳模档案，认真做好我县困难职工和困难劳模的帮扶服务工作，切实履行特困救助、信访接待、政策咨询、职业介绍和职业培训、法律援助、接收捐赠等工作职能。

　　9.承办县委、县政府和临沧市总工会交办的其他工作。

　　根据上述职能，凤庆县总工会内设办公室和财务股2个机构。分别履行以下职责：

　　（一）办公室

　　1.负责县总工会机关内部对外的综合协调工作；协助县总工会领导处理日常工作；督查县总工会工作部署及领导批件的落实情况；负责各基层工会目标责任考核的制定、检查和评比工作；指导各基层工会与同级政府建立联席会议制度，做好县政府与县总工会联席会议的筹备、联络等日常工作；承担县总工会重要会议和重大活动的组织协调工作；负责县总工会综合文稿的起草、把关工作；负责县总工会文秘、档案、保密、接待、信访、信息、宣传、统计、车辆、机关党建等各项工作；指导县总工会所属事业单位工人俱乐部管理工作；负责综合反映全县工会工作情况和全县职工队伍的重要情况。

　　2.兼管工会宣传教育工作。参与研究制定全县有关职工宣传、教育、文化、体育工作的规划，并组织相关的重大活动；负责对职工进行党的方针、政策的宣传教育和调查研究、反映职工的思想状况；负责对全县工会工作和工人阶级先进模范人物的宣传；负责全县工会干部的教育培训、指导和综合管理工作。

　　3.兼管组织维权工作。负责指导基层工会组织建设工作，协助县委及基层党组织管理工会领导班子；研究制定全县工会组织建设的制度和措施；负责指导全县工会换届选举工作，办理基层工会领导班子的审核、审批事宜；负责指导基层工会队伍建设和会员会籍管理工作；负责指导和推进非公有制企业、社区和进城务工人员工会组建工作；负责指导基层工会开展建设“职工之家”活动；负责指导和推动工会组织职工参与企事业单位民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导全县各基层工会坚持和发展职工代表大会制度，厂（校、院）务公开制度，职工董事、职工监事制度；负责推动工会组织建立平等协商、签订集体合同制度、工资协商谈判制度和监督保证机制的工作；负责指导基层工会加强对集体合同的管理和履约监督。

　　4.兼管法律保障工作。参与涉及职工利益和工会工作的地方性政策、规定的研究制定工作；参与劳动法律法规执行情况的监督检查和重大劳动争议案件的调查处理；参与研究有关职工劳动就业、工资分配、物价、住房、抗灾救灾和社会救济等政策的制定和实施监督工作；监督有关社会保险法律法规的执行与落实；指导和推进建立劳动关系双方协调机制；负责指导并参与劳动争议调处和劳动争议仲裁工作；负责凤庆县困难职工帮扶中心的有关业务工作，建立健全困难职工档案和困难劳模档案，组织实施送温暖工程，维护特困职工和困难职工群体合法权益；负责职工疗养工作。

　　5.兼管生产工作。负责全国、省、市、县劳模和五一奖章、五一奖状获得者的推荐评选业务和管理工作；承担凤庆县社会主义劳动竞赛委员会办公室、凤庆县职工技术协会的日常工作；指导协调群众生产和劳动竞赛、合理化建议等方面工作；协同有关部门搞好“经济技术创新工程”和“职工素质工程”。

　　6.兼管劳动保护工作。监督检查劳动保护、安全生产等法律法规和政策措施的执行情况；参与新建、改建、扩建和技术改造工程项目的劳动安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的审查验收工作；参加职工重大伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理；指导开展职工劳动保护、职业安全卫生等的教育培训工作；指导基层工会开展群众性劳动安全卫生活动。

　　7.兼管女职工工作。负责参与有关女职工合法权益尤其是特殊权益的法律、法规和政策的制定和贯彻落实；协助、督促有关部门维护女职工合法权益工作；调查研究女职工合法权益保护工作、学习、生活等方面的特殊问题，提出意见及建议；负责女职工工作的理论政策研究；负责各级女职工组织建设及开展女职工工作的指导工作；负责县总工会女职工委员会的日常工作。

　　8.承担领导交办的其他工作任务。

　　（二）财务股

　　1.负责全县工会经费的“收、管、用”和工会财产的管理工作。贯彻执行省总工会及临沧市总工会财务管理体制及经费分成比例，依法收缴基层工会经费；认真做好地税代收工会经费和建会筹备金日常事务工作，按照凤庆县地税代收工会经费和建会筹备金工作领导小组的要求，拟定全县地税机关代收工会经费和建会筹备金的有关办法、规定、工作计划和方案以及完成领导小组交办的其他工作；负责工会经费的预、决算；管理县总工会留成经费，负责县总工会经费的管理、使用和本级机关的财务管理工作以及俱乐部的财务管理工作。

　　2.负责工会经费审查工作。实施对同级和各基层工会经费收支的预算审查和使用监督工作；负责对同级及各基层工会的资金管理工作；指导各基层经审组织切实履行审查监督职能。

　　3.负责全县职工医疗互助活动的业务经办及资金收缴管理工作。负责本单位老干部管理工作，负责组织退休干部的政治学习、文体活动、医疗保健、生病住院和节日慰问，办理退休干部丧葬事宜及善后工作；负责本单位的后勤保障工作；办理县总工会、俱乐部在职职工、退休人员的工资福利、社会保险等有关业务工作。

　　5.兼管工会企事业发展工作。对各级工会的企事业进行指导、综合管理，沟通信息、交流经验。

　　6.承担领导交办的其他工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.以学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话、党的十八届六中全会和党的十九大精神为强劲动力，充分履行竭诚服务职工群众的使命和担当。

　　2.以“一活动一工程”为有力抓手，助推广大职工建功立业。

　　3.以构建和谐劳动关系为重要保障，切实维护职工合法权益。

　　4.以服务职工群众为根本宗旨，切实为职工群众排忧解难。

　　5.以加强工会自身建设为核心内容，不断夯实组织基础。

　　6.以围绕中心服务大局为必然要求，努力完成县委县政府安排的各项工作。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县总工会2017年度收入合计2401106.04元。其中：财政拨款收入2401106.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。全年财政拨款收入2401106.04，本年财政拨款收入2401106.04元。其中：人员经费：1956438.49元，占总收入的81.48%；日常公用经费：394667.55元，占总收入的16.44%；项目收入50000.00元，占总收入的2.08%。与上年财政拨款收入数2151782.03元相比增249324.01元，原因是工资调标人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县总工会2017年度支出合计2401106.04元。其中：基本支出2351106.04元，占总支出的97.92％；项目支出50,000.00元，占总支出的2.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年财政拨款支出数2151782.03元相比增249324.01元，原因是工资调标人员经费增加。

　　支出决算情况上下年度对比分析表

　　（一）基本支出情况

　　2017年度基本支出2401106.04元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1956438.49元，占基本支出的83.21%，与上年支出数1770388.03元对比增加186050.46元，增幅10.51%，主要原因是工资调标；用于保障我单位机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出394667.55元，占基本支出的16.79%，与上年财政拨款支出数341394.00元相比增53273.55元，增幅为15.61%，原因是上年我单位加大对职工技能培训及脱贫攻坚工作经费的投入。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度我单位用于专项经费支出50000.00元。与上年对比增加10000.00元，增幅25%，本年支出50000.00元，主要用于组织全县职工茶乡杯业余篮球比赛支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　我单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2401106.04元,占本年支出合计的100%。与上年支出数2151782.03元相比增249324.01元，原因是工资调标人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出1873624.55元；2.外交（类）支出0元；3.国防（类）支出0元；4.公共安全（类）支出0元；5.教育（类）支出0元；6.科学技术（类）支出0元；7.文化体育与传媒（类）支出0元；8.社会保障和就业（类）支出309774.69元，主要用于退休人员安家费、缴职工养老保险及工伤生育保险；9.医疗卫生与计划生育（类）支出78577.8元，主要用于缴交职工医疗保险；10.节能环保（类）支出0元；11.城乡社区（类）支出0元；12.农林水（类）支出0元；13.交通运输（类）支出0元；14.资源勘探信息（类）支出0元；15.商业服务业（类）支出0元；16.金融（类）支出0元；17.援助其他地区（类）支出0元；18.国土海洋气象（类）支出0元；19.住房保障（类）支出139129.00元，主要用于缴交职工住房公积金；20.粮油物资储备（类）支出0元；21.其他（类）支出0元；22.债务还本（类）支出0元；23.债务付息（类）支出0元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15200.00元，支出决算为15200.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为9700元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5500元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年决算数15200.00元相比持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算9700.00，与2016年相比持平；公务接待费支出决算5500.00元，与2016年决算数相比持平。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是我单位认真贯彻执行中央出台的“八项”规定和各项党风廉政规定，接待次数及规模尽量压缩及减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出9700.00元，占63.82%；公务接待费支出5500.00元，占36.18%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出9700.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。。

　　公务用车运行维护支出9700.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5500.00元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来开展工会各项工作调研、考核，财务审计、困难职工帮扶工作等接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　凤庆县总工会2017年机关运行经费支出394667.55元，与上年支出数341394.00元,对比增加53273.55元，增幅为15.61%，主要原因是我单位加大对农民工技能培训及挂钩村脱贫攻坚工作经费投入。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（职工车改公务交通补贴）。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，凤庆县总工会资产总额12957426.75元，其中，流动资产180384.54元，固定资产12777042.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加641306.74元，其中固定资产增加658060.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。根据《中华人民共和国工会法》及《工会章程》的相关规定，工会资产是属于工会所有的社团财产，中华全国总工会对各级工会资产拥有终极所有权，故我单位资产不属于国有资产。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额XX元，其中：政府采购货物支出XX元；政府采购工程支出XX元；政府采购服务支出XX元。授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的X%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　主要是本单位部分统计数据指标(2017年获得XX专项资金)，即财政投入的产出，部门工作取得的成效。（特别是专款文件中有绩效目标表的请详细说明）

　　（五）其他重要事项情况说明

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释（如未使用专用名词则写明“本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。”）。

　　附件：临沧市凤庆县总工会2017年部门决算公开表.xls

　　监督索引号53092100171101111