凤庆县气象局2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  凤庆县气象局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县气象局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．组织贯彻落实国家、地方和上级气象主管部门的法律法规和政策、措施；

　　2．负责本行政区域内气象事业发展规划的制定和组织实施；

　　3．负责本行政区域内天气预报、灾害性天气警报和其他气象信息的发布；

　　4．负责本行政区域内地面气象观测、气象灾害的调查评估、参与组织防灾减灾工作。管理和组织人工影响局部天气工作；

　　5．负责本行政区域气候资源开发利用、保护和规划，参与重点建设开展项目、城镇建设规划中的气候条件评价、论证。

　　6．归口管理社会生产、人民生活中与气象有关的安全设施。

　　7．完成上级主管部门和地方党委、政府交办的其他工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，我局紧紧围绕全县主要工作指标，结合气象工作实际，进一步加强气象现代化建设，推进气象防灾减灾体系建设，不断提高气象服务保障经济社会发展能力，圆满完成各项工作任务，现将2017年工作成效总结如下：

　　1．气象服务保障经济社会发展的能力不断增强

　　（1）气象预报服务成绩突出

　　为重大工程建设、招商引资等提供气象资料28次，发布重大会议、节假日活动等专题气象服务46期；发布预警信号39次，雷电黄色预警信号29次；发布大雨天气消息12期，预警短信68550条（次）；开展应急气象服务3次，制作专题气象服务材料期数3期；报送决策材料25期，领导批示发文3次。

　　（2）专业气象服务及时高效

　　与小湾电厂水库部签订2017年合同，并对库区气象站进行升级改造，更换库区4个气象站通讯模，使其资料传输电厂水库部和本局。

　　（3）高原特色农业气象保障服务水平显著提升

　　加强为农服务“两个体系”建设，以“三农专项”建设项目为依托，强化保障粮食安全和重要农产品供给的气象服务，分别在茶叶科学技术研究院和峡山茶叶庄园建成2个“三农”气象专业站；3月1日至4月10日期间每周一发布一期春耕春播气象服务专报，保障春耕春播生产顺利进行，共发布春耕春播气象服务专报6期，短期天气气候预测2期，发布秋收秋种气象服务专报6期；通过企信通向种养殖大户，农民合作社，农业企业等142个新型农业经营主体开展直通式气象服务，气象信息员覆盖率为100%。

　　（4）机场气象观测站资料完备

　　5月份，在腾龙山机场跑道附近建设一个风向风速观测站，以便与机场气象站资料作对比；向机场指挥部提供2016年1-12月和2017年1-9月气象条件分析报告。

　　2．气象防灾减灾重要作用得到有效发挥

　　（1）健全联合会商和应急联动工作机制

　　年初县人民政府与各乡镇签订《凤庆县2017年度气象工作目标管理责任书》；我局与农业、国土、环保、住建、民政等部门签订《业务合作协议》，与广电、电信、移动、联通等部门合作，建立气象灾害预警信息发布“绿色通道”；开展多部门地质灾害应急演练1次。

　　（2）人工影响及防雷减灾天气工作

　　年内，在新华乡开展人工消雹作业2次在勐佑镇阿里候新建1个人工影响天气标准化固定作业点，已按照流程完成工程招投标，并开始施工；分别为加油站、凤庆县日杂公司烟花爆竹等32个单位进行防雷装置年检，开工报审1家，竣工验收1家。

　　3．不断加强气象现代化建设

　　（1）测报业务稳步提升

　　不使用超检和带病仪器，升级DZZ5自动站综合集成硬件控制器和台站地面综合观测业务软件SMO和MOI；成功升级本站ISOS地面观测综合集成版软件。

　　（2）仪器设备保障有力

　　因原有自动气象站使用年限长，故障率高，已完成11个乡镇自动气象站的更换；新增降水天气现象仪；在腰街乡、诗礼乡的三个骨干站已全部建设完毕，完成雪山骨干站点勘测和数据采集;及时维护设备，更换草面温度传感器2次，校准雨量传感器，并对观测仪器进行电子标定；对全县16个区域自动站进行全面维护，更换16个站点电池，对全县31个山洪站进行全面清洗维护；组织开展汛期气象信息网络备份系统和链路应急演练1次，学习竞赛1次。

　　4．依托项目推动综合发展

　　（1）顺利推进突发事件预警信息系统项目建设，县政府成立项目建设领导小组，并印发《凤庆县突发事件预警信息发布管理实施细则》召开多部门联席会议1次。

　　（2）由省气象局批复的凤庆县一般气象站修缮项目已全部完工。

　　5．坚持全面发展，党建文明成果显著

　　一是认真组织各类学习活动，开展典型案例警示教育，共开展各类学习7次。二是开展“道德讲堂”3次，干部职工大轮讲，“我们的节日”3次；三是以“3.23”世界气象日，5.12防灾减灾日等为载体开展宣传，共计发放宣传材料2000余份，进行现场答疑200余人次；四是与凤庆县二完小共建“红领巾气象站”，并进行对师生进行气象知识讲座1次。

　　6．“十三五”建设情况

　　观测场搬迁建设、气象为农服务建设、基层气象防灾减灾体系建设三个项目列入《凤庆县国民经济和社会发展第“十三五”个五年规划纲要》。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县气象局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。本单位下设6个股室、中心，分别为办公室、气象台、法规科、防灾减灾科、气象灾害防御中心、人工影响天气领导小组办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县气象局2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县气象局2017年度收入合计1433232.19元。其中：财政拨款收入1433232.19元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加156102.89元，增幅12.22%，主要原因分析主要是调整在职人员规范津贴增资。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县气象局2017年度支出合计1433232.19元。其中：基本支出1070232.19元，占总支出的74.67％；项目支出363000元，占总支出的25.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加156102.89元，增幅12.22%，主要原因分析主要是调整在职人员规范津贴增资。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出1070232.19元。与上年对比减少206897.11元，主要原因分析是2016年初预算中项目支出下达为公用支出增加了基本支出，2017年初预算项目支出正常下达。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.66％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出363000元。与上年对比增加363000元, 主要原因分析是2016年初预算中项目支出下达为公用支出，2017年初预算项目支出正常下达。项目支出主要用于凤庆县腾龙山机场气象观测站设备的运行维护、雷达站建设与维护、全县乡镇气象区域自动站维修维护。

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

　　凤庆县气象局2017年度一般公共预算财政拨款收入1433232.19元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加156102.89元，增幅12.22%，主要原因分析主要是调整在职人员规范津贴增资。

　　凤庆县气象局2017年度一般公共预算财政拨款支出1433232.19元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加156102.89元，增幅12.22%，主要原因分析主要是调整在职人员规范津贴增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

　　1.一般公共服务（类）支出710679.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.59%。主要用于基本工资、津贴补贴及日常公用经费支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出201602.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.07%。主要用于社会保险缴费及退休人员生活补助支出；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出67705.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于医疗保险缴费支出；

　　4.国土海洋气象（类）支出407885元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.46%。主要用于气象信息服务、气象基础设施建设及气象装备保障维护；

　　5.住房保障（类）支出45360元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于住房公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县气象局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　 2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　凤庆县气象局2017年机关运行经费支出0元，与上年对比减少65900元，主要原因是年初预算无机关运行经费预算。

　　（二）国有资产占用情况

　　2017年本单位国有资产由临沧市气象局统一管理，所以此项无数据。

　　截至2017年12月31日，凤庆县资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（三）政府采购支出情况

　　2017年度，凤庆县气象局政府采购支出总额196550元，其中：政府采购货物支出196550元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　2017年本单位无专项项目资金，不作绩效目标的详细说明。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。

临沧市凤庆县气象局决算表.xls