目 录

第一部分 凤庆县机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 凤庆县机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，结合实际，研究制定全县行政管理体制、机构改革及机构编制管理的有关政策法规并组织实施；负责全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关的机构编制管理工作。

2、围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3、拟定全县行政体制改革和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和各乡（镇）机关机构改革方案；指导协调全县行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

4、根据县委、县政府和县编委的批示精神，协调县级各部门的职能配置及调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委部门和县政府各部门之间以及各部门与各乡（镇）之间的职责分工；负责审查凤庆县人民政府作为实施机关的行政审批事项；负责各级各类事业单位履行公共管理职能的审核。

5、审核县委各部门、县政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核乡（镇）机关的内设机构设置及乡（镇）机关人员编制和领导职数。

6、审核县人大常委会机关、政协机关、法院、检察院、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

7、拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位及县级各部门所属事业单位的机构编制和领导职数；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；拟定事业单位机构编制标准及实施办法；具体承办事业单位登记管理工作；协调县级事业单位管理体制、机构改革及机构编制管理工作。

8、负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟定各级事业编制总量控制目标和调整方案，并按省、市级机构编制部门拟定的事业单位行业定编标准组织实施。

9、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担全县机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

10、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

11、负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12、承担县机构编制委员会的资产管理、财务管理和日常工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、巩固扩大控编减编工作成果。

2、创新管理优化机构编制资源配置。

3、推进机构编制法制化规范化建设。

4、加强机构编制信息建设。

5、加强和完善权责清单管理。

6、全面推行“双随机、一公开”监管改革。

7、扎实推进行政审批和公共服务标准化。

8、继续精简行政审批及中介服务事项。

9、加快推进政府部门职责清理调整工作。

10、进一步推进行政执法体制改革。

11、协同推进公检法管理体制改革和国家监察体制改革。

12、进一步推进省以下审计系统人财物管理试点。

13、按市上部署要求，有序推进我县环保机构监测监察执法垂直管理制度改革。

14、稳步推进承担行政职能事业单位和从事生产经营类事业单位改革。

15、进一步推进公益事业单位体制机制创新。

16、进一步提升事业单位登记管理服务水平。

17、继续抓好控编减编专项督查。

18、借势借力加大机构编制监督检查工作力度。

19、加强和规范机构编制实名制管理运用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县机构编制委员会办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 凤庆县机构编制委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县机构编制委员会办公室2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县机构编制委员会办公室2017年度收入合计1202384.44元。其中：财政拨款收入1202384.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。收入比上年898612.00元增加303772.44元，增幅33.80%，主要原因是2017年人员调资经费增加。

二、支出决算情况说明

凤庆县机构编制委员会办公室2017年度支出合计1206021.56元。其中：基本支出1206021.56元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。支出比上年976324.40元增加229697.16元，增幅23.53%。主要原因是人员调资经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障凤庆县机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1206021.56元。比上年增加229697.16元，主要原因是人员经费、差旅费等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.78％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障凤庆县机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款收入1202384.44元，占本年收入合计的100%。收入比上年898612.00元增加303772.44元，增幅33.80%，主要原因是2017年人员调资经费增加。

凤庆县机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1206021.56元,占本年支出合计的100%。支出比上年976324.40元增加229697.16元，增幅23.53%。主要原因是2017年人员调资经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1206021.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于一般公共服务984983.12元；社会保障和就业支出111569.64元；医疗卫生与计划生育支出41512.80元；住房保障支出67956.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为8075.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8075.00元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数8075.00元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少13500.00元，下降62.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5895.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少13500.00元，下降62.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革无保留车辆和公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出8075.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出8075.00元。其中：

国内接待费支出8075.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来人指导及检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

凤庆县机构编制委员会办公室2017年机关运行经费支出238504.12元，与上年对比减少61932.28元，机关运行经费减少主要是办公费、差旅费、接待费、公务用车维护运行费等减少，压缩了一般支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，凤庆县机构编制委员会办公室资产总额244894.47元，其中，流动资产21009.47元，固定资产220085.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少185895.05元，其中固定资产减少143206.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值149606.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三) 政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额6400.00元，其中：政府采购货物支出6400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6400.00元，占政府采购支出总额的100%。

（四）绩效自评信息情况

2017年，我办在县委、县政府和县编委的正确领导下，在市编办的关心指导下，紧紧围绕县委、县政府发展战略，立足本职，服务大局，不断提升机构编制部门履职履责能力，各项工作取得了阶段性成效。

1、认真学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神

我办结合实际组织开展多种形式的学习研讨活动，准确理解中央关于全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党等一系列新思想、新观点、新论断、新要求，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和在云南考察工作时的重要指示精神，内化于心，外化于行，切实把思想和行动统一到中央的决策部署上来。

2、着力推进“放管服”改革工作

（1）进一步推进行政许可规范化建设。根据《云南省人民政府行政审批制度改革办公室关于印发< 云南省行政许可事项通用目录>的通知》精神,起草编制了我县《凤庆县县级部门行政许可通用目录（送审稿）》、报请政府调整县级行政职权项目104项，动态调整政府部门权责清单。

（2）组织开展政务服务平台建设。我办结合开展政务服务平台建设，探索推行审批机关集中审批权改革，推进审批事项向服务窗口前移。推进网上审批，严格实行网上审批项目审核入库制度，完善审批体系建设，规范服务窗口办事程序，推进审批全程监管，健全审批工作举报监督机制。组织全县29个部门、13个乡镇开展政务服务事项录入工作。

3、全力做好我县控编减编工作。

我县制定了《凤庆县2015年-2017年控编减编工作方案》（凤办发[2016]98号）、《凤庆县控编减编任务分工方案》（凤办发[2016]97号），并按要求开展好我县控编减编工作。我县控编减编工作措施主要是按照市委编办要求的“严格控制全县编制总量，严格机构编制管理和审批，建立健全动态调整机制，健全部门协调配合机制，创新机构编制管理，完善监督检查工作”等六个方面开展。

（1）认真做好机构编制实名制管理和业务统计上报工作。在机构编制日常管理中，我办严格执行《云南省机构编制实名制管理暂行办法》，认真准确做好全县机构编制实名制台账，根据各部门、各乡镇的人员变化情况，及时调整编制实名制各项数据，力求编制统计报表数据的准确、及时，不出差错。同时，积极推进县级机构编制实名制系统入网建设。

（2）严格管理机构编制审批。今年县编委会研究批准了15项事项，审批行政单位1个、股级事业单位9个，增核事业编制共21名、行政编制1名。切实加强了对机构编制的控制和管理，始终坚持机构编制管理“三个一”审批制度，即“编办一家单位承办，编委主任一支笔审批，编委一家行文”，严肃机构编制纪律。

（3）严格控制人员流动。我办积极参与县人社局抓好全县年度公务员招录、事业单位工作人员招录、人员流动调配工作。严格按照机构编制管理的相关政策规定，参与公务员招录、事业单位工作人员招录计划的制定，有空编才进行招录，严格把好编制关，为领导决策提供编制依据。对党政群机关及事业单位人员的调配，编办都认真进行审核把关，有空编才签编制审核卡。2017年共审签编制审核卡83份，其中，公务员（含参照公务员会管理人员）24份，事业人员29份。

（4）加强机构编制的监督检查。一是结合常规的机构编制实名制审核工作，及时要求各单位严格按规定做好常规的人员增减的审核工作。二是开展了“吃空饷”问题专项清理整治工作，清理人员在编在岗情况、工资发放情况。三是开展了开展全县机关和事业单位超编制超职数专项清理整治工作，全面清理人员编制和领导职数情况。四是开展了清理借用人员专项工作，配合组织人社部门清理清退借用人员。

4、推进事业单位信用体系建设和中文域名注册管理工作

（1）扎实推进事业单位登记管理、年度报告报送工作。认真做好事业单位2016年度报告报送工作。年初印发《关于报送2016年度事业单位法人年度报告有关问题的通知》，通过电话和QQ工作群等方式通知各事业单位按要求报送年度报告，全县提交2016年度报告单位224个。

（2）全面推进事业单位法人统一社会信用代码制度改革。继续开展好我县机关事业单位法人统一社会信用代码工作。57个办理机关、1个垂管部门、9个群团部门的统一信用代码证；办理新设立事业单位法人登记4家、变更40家、注销2家，通过年检事业单位224家。开展双随机抽查单位8家。

（3）认真开展政务和公益机构域名注册管理工作。根据市委编办的任务安排，我办高度重视，及时确定专门工作人员负责搞好该项工作，做好党政群机关和事业单位中文域名注册管理工作，目前，注册覆盖率106.69%。。

5、加强自身建设

（1）全面开展好机构编制系统“制度落实年”活动，我办制定了《中共凤庆县委机构编制办公室内部控制制度》，内控制度包含了内设机构和工作人员职责制度、学习制度、勤政廉政制度、预算管理制度、收入管理制度、支出管理制等37项制度。通过制定内控制度，实现了用制度管理，增强了干部职工执行制度的自觉性和主动性。狠抓“制度落实年”活动，确保活动落到实处，取得实效。

（2）积极参与县委的中心工作。我办按照县委的总体部署和要求，深入挂钩村团结村，积极联系群众，开展好帮扶、协调工作，取得了一定成效。选派1名工作队员深入凤山镇凤山社区开展了2个月的精准核查工作。同时积极开展招商引资工作，完成招商引资任务4000万元。

（3）加强学习，培养造就一支素质优良的机构编制工作队伍。一是进一步完善内部管理各项规章制度，提高工作效率。二是进一步加强干部队伍学习培训。注重干部队伍理论、法律、政策的学习培训工作，积极为干部职工创造学习条件和环境，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想中国特色社总书记一系列讲话、省、市、县相关领导讲话精神为重点，不断提高干部队伍的理论素养和政治素养。选派1名干部到省委编办进行了3个月的跟班学习。三是进一步加强干部的实践锻炼。把工作实践作为增长才干、提高素质的重要途径，积极为干部成长创造条件，用人所长，让更多的干部职工参与重点工作，给更多的干部职工压担子、交任务，使干部职工在工作中得到锻炼提高。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、财政拨款收入

财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

4、其他收入

其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

5、三公经费

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

7、年初结转结余

年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

8、年末结转结余

年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

9、基本支出

基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

10、项目支出

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。