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　　凤庆县发展和改革局2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（一）拟定并组织实施我县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策。提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议。受县人民政府委托向县人大常委会作国民经济和社会发展计划的报告。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施，参与非公经济发展政策的制定。研究分析全县经济形势和发展情况，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，综合协调全县经济社会发展。

　　（二）研究分析财政政策和金融政策的执行情况，按照价格管理权限，拟定并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规。研究提出全县价格、收费改革调整方案，制定和调整由县级管理的重要商品价格和重要收费政策。

　　（三）研究凤庆县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我县总体经济体制改革。

　　（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡市级分配的和县级的财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向。引导民间资金用于固定资产投资的方向。研究提出我县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标。负责市级委托或县本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制。组织和管理全县重大基本建设项目的前期工作和重点项目稽察工作。

　　（五）推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　（六）承担主体功能区规划协调实施和进行监测评估的责任，负责规划编制的综合管理，负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理县级重大专项规划的立项申请，负责牵头编制起草县级总体规划和区域规划，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布乡（镇）专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与市中长期规划的衔接，组织拟订区域协调发展，衔接平衡推进西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

　　（七）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

　　（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，贯彻执行计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

　　（九）推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作，负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，衔接平衡省、市应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

　　（十）组织编制交通战备、国民经济动员规划、计划，研究交通战备与交通建设的关系，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施交通战备、国民经济动员有关工作。

　　（十一）配合市铁建办提出县内铁路发展战略、规划。配合市级相关部门对凤庆县境内铁路工程建设招投标、合同履约、工程质量、安全生产进行监督。配合做好重大铁路项目的上报、初审等前期工作。对铁路建设项目前期工作及征地拆迁工作进行协调，指导帮助各乡（镇）人民政府做好征地拆迁工作。收集整理全县铁路建设项目的工程进展情况，并及时上报县委、县政府及市级有关部门，通报有关部门和单位。及时调查研究建设过程中遇到的困难问题，对重大问题提出解决办法报领导小组决策。跟踪落实、检查督促各成员单位，完成县铁路建设领导小组及市级相关部门交办的工作任务。贯彻落实县铁路建设领导小组及市级相关部门的各项决议和指示精神。

　　（十二）负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订凤庆县能源发展战略规划并组织实施。制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准、审核县级规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。按照规定权限审批或审核石油储备设施项目，监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。

　　（十三）拟定人口发展战略、规划及人口政策，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

　　（十四）负责粮食宏观调控，拟定全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通产业发展规划，承担粮食监测预警和应急责任。负责粮食流通体制改革，指导国有粮食购销企业改革发展。负责粮食流通行业管理，依法对粮食流通市场进行监管。监督执行粮食流通统计制度，指导国有粮食企业财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。监督执行粮食收购市场准入制度，监督粮食购销企业执行国家粮食最低收购价政策。监督执行粮食储存技术规范，进行科学储粮指导和安全保粮检查。监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生。指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作。负责粮食流通信息网络建设。负责县级储备粮行政管理，研究提出地方储备粮的规模、总体布局建议，监督检查各级储备粮的数量、质量和储存安全。指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目的粮食供应。负责粮食流通设施投资项目的相关管理工作，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划。拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广。核发粮食收购许可证。

　　（十五）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

　　行政审批项目，以凤庆县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.宏观经济管理工作

　　2017年，为认真落实市委、市政府关于实现经济高开高走的各项安排部署，我局深入贯彻落实稳增长各项政策措施，稳步推进经济社会发展各项工作。2017年完成生产总值110.6亿元，同比增10%，占计划目标的99.6%。其中：第一产业增加值38.4亿元，同比增6.8%，第二产业增加值34.4亿元，同比增9.2%，第三产业增加值37.9亿元，同比增14.3%。提前谋划2018年经济社会发展工作，完成《凤庆县2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案的报告》起草工作，按要求提交十七届人大二次会议审议。

　　2.固定资产投资及项目管理工作

　　2017年，我局把投资作为保增速、强支撑、化风险的主要抓手，千方百计谋划项目生成、推进项目前期、筹集项目资金，全力挖掘计划内存量，寻求计划外增量，全年实施固定资产投资项目860项，预计完成规模以上固定资产投资163亿元，同比增25%，占计划目标的100.6%。二是建立了投资统计预警制度，定期分析投资工作进展及问题，全年发布投资预警信息11期，及时预警投资责任单位发现问题，查缺补漏，确保投资工作按计划推进。三是按月组织项目开工工作，做到按年度、按季度组织项目开工计划，每月制定项目开工方案，为投资持续增长提供支撑，全年新开工入库项目达600个以上。四是抓好项目储备和2018年投资支撑，注重收集整理项目信息，做好项目储备，指导梳理2018年投资支撑项目计划，支撑不低于200亿元。五是抓好项目稽察，在配合国家省市专项稽察的同时，开展专项稽察10次，针对稽察、督查、检查中发现的问题，按照要求抓紧督促整改，并多次协同相关股室和项目单位到省市发改委做一些解释说明工作，为维护我县投资环境、争取国家支持创造了良好的条件。六是推进投资审批工作，积极开展投资项目网上审批工作，规范行政审批行为，不断优化审批环境，2017年共计通过“云南省投资项目在线审批监管平台”登记和赋码项目1145个，投资概算184.81亿元，其中通过县级各部门并联审批项目23个，联动审批项目13个；共分发审批事项1183件，按时办结率达100%。

　　3.争取资金、招商引资工作

　　始终严格遵循中央预算内投资安排方向和重点领域，认真钻研国家产业政策和投资信息，高质量包装项目，积极主动申报项目，截至目前，通过发改系统争取到中央、省预算内投资项目30个，下达投资计划30821万元，其中，列入我局向上争取资金任务5000万元，占县委县政府下达目标任务的100%。完成招商引资35700万元，占县委县政府下达目标任务35000万元的102%。

　　4.脱贫攻坚工作

　　易地扶贫搬迁方面：截止2017年12月底，2016年度的630户建档立卡贫困搬迁户已入住624户，入住率96.52%；应拆旧的577户中，已拆旧552户，拆旧率95.67%，34个点年内可基本完成基础设施配套建设任务。12月1日至15日，我县对2016年度实施的34个易地扶贫集中安置点建设项目进行了县级初验，项目执行情况较好。

　　    2017年，我县实施16个集中安置点、1个分散安置点，共安置建档立卡贫困户365户1405人。在17个安置点中，依托小城镇集中安置6个515人，依托产业园区集中安置1个45人，依托乡村旅游安置3个174人，城镇化安置达52.24%，17个安置点均已于8月底前全面开工建设。截至12月底，已完成17个安置点的地勘、地灾、规划设计和实施方案批复等前期相关工作，招投标手续正在推进。除洛党镇永和村永尚安置点因地质情况特殊正在清淤外，其他16个安置点完成了三通一平并启动了住房建设。在365户搬迁户中，未动工70户，基础动工66户，主体施工148户，竣工81户。住房开工率为80.82%

　　“挂包帮”“转走访”方面：选派驻村工作队员，协助村两委全面完成脱贫攻坚政策宣传、动态管理、危旧房改造、易地扶贫搬迁等工作任务，下拨工作队员工作经费6万元。到挂钩村开展各类活动，全年开展慰问3次，慰问物资44949元，开展植树活动2次，种植绿化树800多株棵，价值25000多元。全体干部职工到华峰村入户走访达400多人次，电话回访360多人次。同时，立足部门职能，给予华峰村芹菜易地扶贫搬迁安置点基础设施建设补助资金40万元。为华峰村、锦秀村争取以工代赈片区开发项目，项目计划总投资200万元。

　　5.价格管理工作

　　一是加强价格监测预警，在全县选择了有代表性的18个监测点开展价格监测，上报各类监测报表56份、价格分析10篇，建材市场价格监管情况报告10篇。二是严格执行涉企收费相关政策。今年来共取消降低停征免收的收费项目26项，其中取消收费项目14项，降低的收费项目4项，停征7项，免收项目1项，为企业减轻负担160万元左右，切实降低了企业生产成本。全年开展涉企收费检查32人次，查处违规收费案件2件，违规收费金额208.42万元。三是价格公共服务转型推进 ，全年共处理和解答群众举报件16件，结案16件，结案率100%。五是认真完成价格认证业务，受理并完成价格认定业务总件数365件，金额78.88万元。

　　6.综合经济体制改革工作

　　一是认真落实供给侧结构性改革“三去一降一补”工作任务，根据改革工作要求及我县实际，起草《凤庆县人民政府关于印发凤庆县贯彻落实积极稳妥降低企业杠杆率意见实施方案的通知》、《凤庆县在关键领域和薄弱环节加大补短板工作力度的实施方案》等改革措施，并组织实施，积极争取中央、省预算内资金，尽力补齐基础设施、产业发展、脱贫攻坚、科技创新、生态环保、社会事业等领域短板。二是加强诚信体系建设，依托云南省信用信息数据采集平台，督促各职能部门向“信用云南”信息平台上报社会信用体系建设相关信息，完善信用信息的记录、整合和应用，自2016年9月起至今，全县向云南省信用信息数据采集平台上传数据6417条，其中行政许可4877条，行政处罚1540条，并同步推送到“信用云南”信息平台。

　　7.保障粮食安全，推进粮食储备仓库建设

　　扎实履行粮食安全行政首长责任制，完成了60万公斤县级储备稻谷轮换任务，150万公斤县级储备玉米轮换任务预计12月底可完成。积极争取、筹措项目建设资金，加快推进县10300吨粮食储备仓库项目建设，目前，一期6000吨储备仓库主体工程全面完成，附属工程开工建设。

　　8.重大项目前期工作

　　铁路建设方面：做好大临铁路（凤庆段）建设协调服务，完成过境段征地拆迁及补偿款兑付工作，全年预计完成投资1.6亿元，完成市级年度投资目标1.38亿元的116%，同时，配合推进云县地震台综合观测站建设前期工作。

　　通用机场建设方面：云南机场集团于2017年3月27日进驻开展工作。凤庆县通用机场建设项目可研已获批于6月15日获得省发改委项目可研报告（代立项）的批复文件。22个支撑性专业报告，已完成18个，其余4个加速推进。地质详勘、初步设计及施工图设计、飞行程序设计等相关报告的编制服务合同已签订，正在抓紧编制相关专业报告。施工图审查报告已完成招标代理服务机构的委托，待初步设计报告报批后方才开展相关工作。机场试验段工程进入招投标，凤庆通用机场正式进入主体工程建设程序。征地拆迁工作正在抓紧开展，供水、供电、进场公路、通信等场外配套工程正在抓紧建设，第一期场外配套工程顺利完工，第二期建设稳步推进。

　　特色小镇建设方面：根据云南省特色小镇创建名单，我县的鲁史茶马古文化小镇和凤庆滇红小镇被列为创建全省一流特色小镇，县委县政府高度重视，及时成立由县长任组长，分管发改和住建工作的两名副县长任副组长，县直有关部门主要负责同志为成员的县特色小镇发展领导小组，主要负责特色小镇建设重大事项的统筹协调、政策制定和申报创建等，领导小组下设办公室在县发改局，具体牵头负责特色小镇建设的综合协调等工作，为特色小镇建设工作提供了组织保障。目前，已完成凤庆鲁史茶马古文化小镇、凤庆滇红小镇的总体规划和修建性详细规划的编制工作，并通过市级审查，报云南省特色小镇发展领导小组办公室，完成两个特色小镇可行性研究报告初稿编制工作。同时，积极推进特色小镇建设招商工作，已有多家投资商到现场面谈，提出合作开发建设特色小镇，目前县人民政府正在进一步考察确定投资主体。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县发展和改革局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县发展和改革局2017年度末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县发展和改革局2017年度收入合计10,684,824.98元。其中：财政拨款收入10,684,824.98元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年的10,086,221.79元增加598,603.19元，增加比率为5.93%。增加的原因主要是今年增加了机场建设项目资金、粮食储备仓库建设项目资金。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县发展和改革局2017年度支出合计10684824.98元。其中：基本支出5,205,144.98元，占总支出的48.72％；项目支出5,479,680.00元，占总支出的51.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障局机关正常运转的日常支出5,205,144.98元。比上年的4,953,821.79元比增加了251,323.19元，增加比率为5.07%其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,674,119.98元，占基本支出的89.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费531,025.00元，占基本支出的10.20％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于专项业务工作的经费支出5,479,680.00元。与上年对比增加347,280.00元,主要原因增加了机场项目资金、粮食储备仓库建设资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款收入10,684,824.98元,占本年收入合计的100%。比上年的10,086,221.79元增加598,603.19元，增加比率为5.93%。增加的原因主要是今年增加了机场建设项目资金、粮食储备仓库建设项目资金。

　　凤庆县发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款支出10,684,824.98元,占本年支出合计的100%。比上年的10,086,221.79元增加598,603.19元，增加比率为5.93%。增加的原因主要是今年增加了机场建设项目支出、粮食储备仓库建设支出。

　　(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10,684,824.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障局机关正常运转的日常支出5,205,144.98元（其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,674,119.98元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费531,025.00元）；专项业务工作的经费支出5,479,680.00元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为51,052.25元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为12,834.25元；公务接待费支出决算为38,218.00元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我局年初无“三公”经费预算，在机关运转实际工作中有“三公”经费支出发生。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少627,255.32元，下降92.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少226,025.32元，下降94.63%；公务接待费支出决算减少401,230.00元，下降91.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部分支出用其他经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12,834.25元，占25.14%；公务接待费支出38,218.00元，占74.86%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出12,834.25元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出12,834.25元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出38,218.00元。其中：国内接待费支出38,218.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次192人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、督导、调研等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　本单位2017年机关运行经费支出531,025.00元，比上年的195,844.00元增加335,181.00元,增加比率为171.15%,主要原因是增加了人员支出的公务用车补贴核算。部门机关运行经费主要用于日常工用、书报费、印刷费、电话费、差旅费、工会经费、招待费、车辆运行维护等支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，凤庆县发展和改革局资产总额6,111,579.48元，其中，流动资产5,121,381.03元，固定资产990,198.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加891,640.7元，其中固定资产增加72,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额72000元，其中：政府采购货物支出72000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额72000元，占政府采购支出总额的100%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　本单位2017年获得专项业务工作的经费5,479,680.00元，其中：机场建设项目资金5,000,000.00元、粮食储备仓库建设资金460,000.00元。凤庆县通用机场建设项目可研已获批于6月15日获得省发改委项目可研报告（代立项）的批复文件。22个支撑性专业报告，已完成18个，其余4个加速推进。地质详勘、初步设计及施工图设计、飞行程序设计等相关报告的编制服务合同已签订，正在抓紧编制相关专业报告。施工图审查报告已完成招标代理服务机构的委托，待初步设计报告报批后方才开展相关工作。机场试验段工程进入招投标，凤庆通用机场正式进入主体工程建设程序。征地拆迁工作正在抓紧开展，供水、供电、进场公路、通信等场外配套工程正在抓紧建设，第一期场外配套工程顺利完工，第二期建设稳步推进。粮食储备仓库建设一期6000吨储备仓库主体工程全面完成，附属工程开工建设。

　　(五)其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。

　　监督索引号53092100230301111

凤庆县发展和改革局.XLS20180925091436887.xls